关于岗位职责15篇

关于岗位职责15篇

　　在学习、工作、生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的关于岗位职责，希望对大家有所帮助。

关于岗位职责1

　　1、负责检查、督促酒店各部（岗）工作，代行酒店总经理督导酒店各部门的形象和服务都达到酒店规定的标准，随时为宾客提供优质卓越的服务，确保工作的正常运行。

　　2、处理客人的投诉，并根据宾客合理需要，安排并要求相关部门采取措施，保障客户利益。然后将投诉过程记录下来上呈总经理，并有责任和义务确保所采取的方法实施到底。

　　3、与酒店所有的客人建立良好的客户关系，友好、亲切的问候每位客人，并在每个可能的情况下了解并使用客人的名字。

　　4、查阅每天的VIP到店报表和住店客人的生日报告，按照秘书服务功能和标准安排客人的抵店、起居、就餐、外出、公（商）务、会议、 洽谈、娱乐、向导、离店等相关事宜。

　　5、负责检查所有VIP房或特殊客人的客房，确保在客人到达前所有的赠品都正确放在客房。

　　6、在VIP到达时，应及时热情问候客人并为其领路，并陪同客人入房登记，向第一次来酒店的VIP客人介绍酒店的各种服务设施，同时告知酒店最近的一些活动。

　　7、送别每一位离店的VIP客人，安排好有关行李及车务事宜，并保证各项必要安排都准备妥当。在送别VIP客人时要向他们询问 此次入住的情况，同时征求客人意见并记录下来。对客人此次入住表示感谢并表达希望客人再来。

　　8、熟悉、掌握酒店所有设施、布局以及营业时间。

　　9、处理提前入住、延迟退房、帐单事务、临时房间保险箱及减帐等适宜。

　　10、时刻注意酒店大堂的各种动态，确保正常运作。

　　11、仔细检查大堂和所有公共区域，确保整洁卫生有序。

　　12、观察酒店公共场所里的活动及动向，当客人需要时主动为客人提供方便。

　　13、随时为客人处理客房中保险箱的各种问题。

　　14、检查客房的状态差异，并采取相应措施。

　　15、采取恰如其分的社交及公关手段获得客人自身信息（客人喜好、特点、性格、消费档次、社交群体、联系方式、个人信箱等），不断更新及完善客史资料。

　　16、每天至少两次以上主动联系住店客人，礼貌拜访宾客，获得并听取客人对酒店的意见，在记录本上详做记录。

　　17、在工作日志上简要记录所有发现的问题，以便更好地提高管理。

　　18、合理安排员工，在工作繁忙和用餐时应确保充足的人力。

　　19、协助保卫部和客房部、处理失物招领事宜，并按规定采取必要的措施。

　　20、协助餐饮部及其他部门对所安排的会议、早、晚正餐等迎领、咨客、巡视、安排、巡征、送客等客人直接交流的对客服务工作。

　　21、督察保卫部处理有关客人的人身财产安全问题，并按规定采取相应的措施。

　　22、熟悉并掌握酒店的消防程序，当出现紧急情况时，应按规定采取相应的措施。

　　23、采取相应措施处理客人的所有紧急要求，并做好跟踪调查工作。

　　24、执行综合部主任或上级领导分配的其他工作。落实和检查其他部门管理人员所交办的对客服务工作。

关于岗位职责2

　　1． 负责夜班的一切客房工作；

　　2． 检查夜班员工的仪表仪容、精神状态，并对他们进行工作安排；

　　3． 重点VIP楼层要派人定岗，行李到达或团体到达时，要派人到楼层交接和迎候；

　　4． 记录客人的电话，向服务员传达客人的要求；

　　5． 安排夜班计划卫生；

　　6． 与前厅部核准房态；

　　7． 检查有关楼层其他钥匙的回收情况；

　　8． 留意非法留宿或异常举动的住客，并与保安部、大堂副理及值班经理联系；

　　9． 完成夜班工作，核对酒水单，统计开房数，抄写维修报表、稽查单，做酒水日报表；

　　10． 每晚必须在适当时间对所管辖区域安排人员进行一次巡查，检查设备情况、安全情况、防火情况及夜班服务员的工作情况；

　　11． 合理分配第二天卫生班所需要清洁的房间，并安排机动人员；

　　12． 合理安排夜班服务人员的查房工作；

　　13． 监督员工的考勤情况，填写夜班交班记录；

　　14． 参加部门早上例会，并向楼面值班经理汇报工作情况。

关于岗位职责3

　　岗位职责：

　　负责部门内人力资源规划、员工关系管理协调、绩效考核制度实施、员工培训、考核与晋升。

　　负责生产基地日常行政事务和行政接待的管理，与客服部对接包括印章、名片、办公用品、工作服、用餐、住宿、用车、订票、礼品等管理工作。

　　负责生产基地人力资源规划，并报客服部审批。负责公司人员需求分析，制定人员招聘计划，并报客服部审批；组织人员招聘、录用、离职及员工用工备案等相关人事手续的办理。

　　负责生产基地的考勤管理、员工绩效考核的审核工作。

　　负责办理生产基地员工的社保、医保、公积金管理。

　　负责生产基地文件和快递的接收、发放、管理和登记。

　　及时完成上级领导交给的其它工作任务，对于本职范围内无法完成的任务必须在第一时间内向上级汇报。

　　负责编制各类报告报相关领导审批并跟踪审批进度。

　　负责生产基地的环评、基础设施保障辅助工作。

　　负责生产基地税务申报、发票的认证及开具发票。

　　负责生产基地相关费用的发票整理、审核工作，发客服部审批、报销结算工作。

　　负责银行往来账目的核对，负责检修基地的现金接收、支付等管理。

　　负责生产基地的公章保管使用管理。

关于岗位职责4

　　1、注重大堂出人客人的动向，细心观察，保证酒店和客人的生命财产安全。

　　2、保持高度警惕，协助总服务台办理客人人住或离店手续，防止客人的行李丢失。

　　3、维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵大声呼叫到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。

　　4、注重保护大堂的公共设施，劝阻客人随意敲击和损坏或躺在大堂宾客歇息沙发上，以保持大堂文明的环境。

　　5、要防止客人在大堂乱丢乱吐乱？乱坐，发明此情况应立即委婉劝阻。

　　6、小孩在大堂追逐打闹玩耍，或衣冠不整的客人进人大堂时，要及时劝阻。

　　7、夜深时要加倍警惕，注重警戒，对24：00以后进入大堂的客人要认真观察，发明可疑人员应上前询问。

　　8、不得在大堂和其他人闲聊。

　　9、不得擅离职守，要热情礼貌周到地回答客人的询问。

关于岗位职责5

　　1、单据跟踪:公司日常收付款单据、费用单据、凭证以及相关合同资料的整理录入、装订和保管;

　　2、合同修订:协助上级与销售部门进行合同的签订;

　　3、货物统计:对存货进销存帐目进行审核与监督，定期配合仓库进行盘点检查工作;

　　4、标签管理:对仓观对货物打标签,贴标,和取样;

　　5、销售统计:协助上级领导完成相关财务报表和基础数据报表的编制;

　　6、会议笔记:驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;

　　7、完成上级领导交代的其他任务。

关于岗位职责6

　　1．负责仓库的日常管理维护事务；

　　2．按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量；

　　3．将IQC验收好的物料按指定位置予以存放；

　　4．依据发料指令配备物料和发放物料；

　　5．每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写；

　　6．不良物料及呆废料的定期上报处理；

　　7．物料入仓仓储位的筹划与摆放；

　　8.盘点工作的具体执行，月总节报告。

关于岗位职责7

　　1、线下推广活动方案的策划及执行（企业、商户合作、地推等）；

　　2、通过线上社交平台寻找企业合作（QQ群、微信群、论坛）；

　　3、班车线路的维护及用户运营（线路设计、优化、用户沟通维护等）；

　　4、市场其他需要协助完成的工作（兼职管理、对手调研）。

关于岗位职责8

　　1、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；

　　2、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

　　3、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；

　　4、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；

　　5、负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的.“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；

　　8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；

　　9、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

　　10、妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；

　　1l、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；

　　12、负责所得税扣缴申报事项；

　　13、完成财务部经理安排的其他工作。

关于岗位职责9

　　1、负责协调大型活动的对外合作及招商工作；

　　2、根据公司业务发展需求，寻找、挖掘有利于公司的合作资源；

　　3、整理合作项目效果数据，并对数据进行有效的分析和评估，为项目的有效执行和调整提供建议；

　　4、制定总体及阶段性推广策略，负责相关合作项目，完成从初步接触、沟通跟进、合作规划、合作实现上线的全部过程；

　　5、维护公司既有合作资源及商务伙伴关系，并对已有资源创建新的合作点。

关于岗位职责10

　　1、审核财务单据，整理档案，管理发票;

　　2、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;

　　3、各部门申报的报销单据整理，现金及银行收付处理，银行对帐，供应商对账，单据审核核对及递交主管审批;

　　4、领导交办的其他工作。

关于岗位职责11

　　一、 开工前要检查丝印网架，底座是否松动，如无异常问题方可按首件板对位，对色进行生产。

　　二、 在生产过程中每印一至二个自检一次，检查产品是否符合首件板的要求，在生产过程中要随时注意以下问题：如起尘、漏油、肥油、走位、薄油、塞网、起牙、色差等各种问题，如发现即时改善，改善不了的知会组长、领班处理此问题。

　　三、 在生产时不但要确保质量，还需要了解自己所做的产品的定额是多少，随时计算每小时需要做多少才能完成一天的指标数，边生产边了解出货员的出货数据，知道你还欠多少才能达标。

　　四、 达标后要把不良品清理完善，对不能返工的来料和丝印坏料产品要分开标识清楚，交给组长处理，不准私自报废产品，然后搞好7S工作方可下班。

　　五、 组长会告诉你所做的每一个订单数据是多少，去介镜处拿货时，拿了多少要告诉介镜员工，自己也要拿笔记录下来，绝不能做多产品，做完后要问出货员你这单货是否已够，如不够要知会组长，如订单已够，立即收油转网，每当还有300个货没有印完时，就要告诉组长你快要转网了，让她即时做好准备，以免等网而耽误时间。

　　六、 丝印工必须按组长给你的首件板拿来对位、对色，不准私自拿相同货来对位对色，以免因丝印不同而做错货。

　　七、 丝印工必须节约以下辅料，如：布碎、洗网水、防白水、丝印油、慢干水、单面胶、封箱胶、刀片、刮胶等，爱护公司财物：如风扇、胶枪、吹风、烫金机、移印机、抹尘布、网板、网架、桌子、凳子、木板、车子等所有用具。

关于岗位职责12

　　出纳岗位职责

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

关于岗位职责13

　　1、负责供应商发票的接收、核对信息、登记。负责供应商发票的接收、核对信息、登记。

　　2、负责将发票第一时间交采购人员办理附件（入库登记）。

　　3、负责将发票交总经理审签并转签财务。

　　4、负责供应商证件、证照档案建立。

　　5、负责将收集的物价信息进行汇编预申报。

　　6、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。

　　7、负责申报集团采购物资汇总报表。

　　8、负责采购部所有采购合同的登记、归档。

　　9、负责管理外部材料、资料、样本。

　　10、相关执行文件必须及时签字存档。

关于岗位职责14

　　1、每日接班时，应将当班发生情况以书面形式告知接班人，接班人应检查设备的工作和清洁情况，保证设备处于良好的工作状态。

　　2、熟练掌握监控系统的操作规程，严格按照规程操作，发生监控设备异常或故障，应立即向保安部值班领导或主管汇报，不得擅自摆弄。

　　3、录像机换带必须按组别顺序进行，不能混乱。应做好登记工作。

　　4、每日做好监控室卫生，并随时保持监控室清洁，如交接班时，当班人未做监控室卫生，接班人有权不接班。

　　5、负责白天夜间监控设备的运行值班，发生报警及时通知楼层警卫。

　　6、密切注重货区易发案部位及重点部位动向情况，发明问题及时处理。

　　7、负责夜间货区清场后微机报警系统的操作值守，密切关注报警情况与夜间警卫协调配合，保持密切联系。

　　8、值班期间发明可疑情况及问题，及时录音录像上报，并做具体记录，并随时向保安部经理报告情况。

　　9、严格按制度收发保管器材（对讲机应急灯等），并注重日常维护保养。

　　10、夜间发生紧急情况，服从夜间值班经理的指挥。

关于岗位职责15

　　1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

　　2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

　　3、及时跟催欠料。

　　4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

　　5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

　　6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

　　7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　　8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

　　9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

　　10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；