流程文员岗位职责

流程文员岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的流程文员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

流程文员岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、缴纳专利相关费用；

　　2、为客户开具账单并请款；

　　3、专利费用部分的其他事宜；

　　4、部门领导交办的`其他事宜。

　　任职要求：

　　1、会计或英语等相关专业大学本科及以上学历，英语水平六级或专业八级以上；

　　2、工作态度严谨、认真负责、有耐心、细心；

　　3、较强的学习能力和沟通协调能力、能够在较短时间内学习新的职业技能、具有良好的职业素养；

　　4、应届毕业生、北京市户口优先考虑。

流程文员岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、缴纳专利相关费用；

　　2、为客户开具账单并请款；

　　3、专利费用部分的其他事宜；

　　4、部门领导交办的.其他事宜。

　　任职要求：

　　1、会计或英语等相关专业大学本科及以上学历，英语水平六级或专业八级以上；

　　2、工作态度严谨、认真负责、有耐心、细心；

　　3、较强的学习能力和沟通协调能力、能够在较短时间内学习新的职业技能、具有良好的职业素养；

　　4、应届毕业生、北京市户口优先考虑。

流程文员岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责公司商标业务申请材料的.审核及申报；

　　2、负责跟进申报商标业务的进展情况；

　　3、负责建立完善商标审核及商标档案制度，优化商标流程整体工作；

　　4、负责处理下发的商标官文并进行分类整理；

　　5、负责完成领导交办的其他工作

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，专业不限，3年及以上工作经验；

　　2、能够熟练使用各类常用办公软件。

　　3、工作认真细致，做事有条理，责任心强。

流程文员岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、专利、商标等官方文件整理、系统录入及递交；

　　2、官费缴纳工作及官方收据的存储；

　　3、递交通知的'转达；

　　4、案件查询；

　　5、年费提醒；

　　6、证明文件的备案及整理；

　　7、部门领导部署的其他工作任务；

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，英语专业优先；

　　2、有国内流程经验工作者优先。

流程文员岗位职责5

　　1．目的：

　　明确跟单文员的作业，避免工作的失误、提高工作效力。

　　2． 适用范围：

　　本程序适用于市场部各科室的跟单文员

　　3． 职责：

　　部门经理:负责审核科室文员的`工作.

　　部门科长:负责监控各科室文员的工作.

　　文员:负责实施作业程序.

　　4． 程序：

　　4.1接收订单：

　　4.1.1订单以书面形式为准，尽量避免受理口头订单，口头订单应详细记录，并经经理助理审核后方可下单.

　　4.2处理订单：

　　4.2.1接单时必须要求客户传真书面订单，如因客户存在特殊原因而无法传真书面订单时，文员需要求该客户所属业务员填写《特请单》或《送样（赠送）申请单》，经经理助理审批后方可下单给计划。

　　4.2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。

　　4.2.3审核订单时如发现订单不清楚，首先查阅客户资料本；其次查阅以前《订单确认表》。如以上两项仍查询不到，则应立即询问此客户所属业务员或直接与客户联系。

　　4.2.4若所接订单与客户以前所用规格不一致，应及时询问客户是否需更改要求。

　　4.2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控，同时记录于《订单记录表》上，并及时回传客户订单，若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商，并在订单上注明实际交货期，重新回传订单。

　　4.2.6当天下午须将第二天需出货的产品在电脑中输入送货单并统一打樱

　　4.2.7将打印完的送货单与派车单夹在一起交由财务审核。

　　5.合理派车

　　5.1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。

　　5.2 18:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其审核派车单，并由文员在审核栏内代签名。

　　5.3若要借用其他科室的车辆应在当天下午与该科室的文员联系,若经同意则派车,派车单应由该科室文员签名

　　6. 送货单的整理

　　6.1所有送货单必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。

　　6.2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。

　　6.3收现金或代收货款的送货单,在货送完后立即将财务联及产品出库单交给财务。

　　7.出库单的整理

　　前一天所出的所有货的出库单，司机会由第二天早上8：00前交于该科室文员，文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名（无签名需问清楚原因），若出库单有问题而客户代码属于该文员所负责客户，文员必须在送货单背面说明问题并签上名字还给计划退回仓库，如果没有任何问题即将出库单贴于相应送货单财务联后面。

　　8.订单整理：

　　所有客户必须设立相关档案，含外省及中间商客户，当订单完结后应于当天存档，做到日清日毕。

　　9.报价的处理：

　　报价给客户要以该客户的相关业务员所确定的价格为准，但必须满足《正业产品市场指导价》要求。所有发出报价单必须经经理助理审批。

　　10．发件产品送货单的管理：

　　首先必须登记好客户名单，并在估计到达客户处时间致电过去要求其回签送货单，如超出三天未回签，应书面报告经理助理予以解决。