记账人员的岗位职责（通用13篇）
在学习、工作、生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编整理的记账人员的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
目的： 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。
1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。
8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。
9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。
11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。
12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任；对情况严重的，可追究其法律责任。
工作岗位：记账员
主要工作内容：
1、 采购记账：将物流打印的原材料入库单据按照原材料库、寄售库、设备库分单、整理，待对账和核对发票时使用，并将单据数据录入原材料未开票表格中。
2、 与供应商对账：核对供应商对账单中的数量、规格、单价、总金额、入库情况，确认无误后签字确认，回传给供应商作为开具发票的依据。
3、 发票记录：收到厂家发票后确认与当时对账数据准确一致，将发票号码、开具日期、收到日期、金额等录入到收到发票明细表中，以备日后查询使用。
4、 金蝶系统录入发票：将与发票相对应的原材料入库单据找出，和发票附在一起，并在未开票表格中将已来发票的单据删除。在金蝶系统采购：发票—采购发票维护中，将原材料入库单下推生成相应的购货发票。
5、 硅钢片核销：月末结账前，将金蝶中本月的委外加工硅钢片的入库量和刚才卷料的发出量根据相应的供应商和废品率进行核销，用以计算出硅钢片的价格。
6、 将未开票数据报给财务：每月月底将未开票表格中所有的数据整理好，在未开票金额表格中录入，并将未开票表格报给财务。
1、严格遵守执行酒店的财务制度，服从上级管理，树立较强的责任心。
2、填写单据、登记帐本要规范、认真，帐面要整洁，做到不见实物不上账，单与物不相符不上账，要保证帐物相符，入账要及时准确，按要求登记分类明细帐。
3、严格遵守入账、结账、出库程序、制度，所有外送货物不得由采购直接支付，上帐时要严把关。
4、部门领料单一周一汇总，上交财务部，报以核算成本。
5、配合财务搞好月末盘点表，完整准确编制盘存表。
6、监督验货员、物管员，验货入库程序，记录好人库物品的量数金额。
7、配合物管员做好库房的实物收发保管工作及库房卫生工作。
8、配合财务做好月终供应商结账工作。
岗位名称：记帐员
本职工作：财务帐目保管，公司财务主管指定库存商品明细帐及
相关帐目的记帐、统计和核对；客服部、销售部日常
销售结款记账统计、清算和盘点销售清单。
岗位职责：
一、 接受部门主管的监督及工作安排。
二、检查、监督与本职工作相关人员的工作及业务流程。
三、定期向财务主管汇报本公司往来账目及经营问题及状况，以及突发性或其它临时性财务问题。
四、接受公司财务主管的检查、监督和指导，并配合公司财务部完成每月的帐目检查、盘点、核算工作。
五、保管公司内部相关的票据和资料。
六、协助财务主管对库存商品的销售和使用做好准备。
七、行使记帐员的各项岗位职能：
1、号款、票据的收缴及送存。
2、财务应收应付及销售往来帐目及话费、号款的日清月结。
3、每天核对对帐单和各部门销售日报表及稽核单据。
4、处理营业及代销点的稽核等相关工作，并进行财务审核。
5、严格执行财务管理制度，对财务所涉及相关凭证进行审核。
8、协助公司财务监督，清查库存，并制定报表。
9、清理帐目工作，要按月结清、盘点；对代销网点按公司要求规定日期或按合同要求做好结算工作，按月小结、转结下月报表，并做到月月跟踪监督。
10、按月统计公司商品库存及设备库存、备品消耗。 岗位纪律：
一、严格遵守国家法律、法规及公司《财务管理制度》；
二、财务帐目及相关凭证的归档、保存；
三、对财务帐目的保密工作负责；
四、对记帐员的工作质量及后果负责；
五、监督企业经营和业务部门的财务制度执行情况。
人员素质：
大专以上学历，三年以上通信行业工作经验，熟悉国家法律及 财务法规，能熟练操作计算机，持会计证上岗。
考核指标：重要任务完成情况，部门费用控制情况、部门合作满意度、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识技能。客户达成率、工作效率、安全控制率、客户投诉率、7S管理达成率、账务管理能力达成率。
说明：以上目标实行月度考核计划，当月目标在次月10号前考核存档，考核办法以《绩效考核制度》为准，对未达成目标管理的负责人，予以处罚；达成目标管理的负责人，予以奖励；连续三个月内考核不达标的，予以调岗或降薪，连续5个月考核不达标，调岗后或降薪后造成不良后果的，按公司相关管理规定予以辞退或劝离。
1、积极参加与信用社组织的政治理论学习和业务技能学习活动，不断提高自己的思想政治素质和业务技能素质。
2、每天业务开始，必须坚持双人签到制度
3、认真落实“一分四双”制度，与出纳实行交叉复核。
4、负责保管、记载和定期对自己和出纳人员经管的所有帐簿。
5、定期做好微机帐目的总分及内外帐目总分核对工作，确保相符。
6、认真做好各种资料的打印工作，保证打印资料的完整。
7、做好微机的基本维护工作，经常检查电源、线路，做好机器运转情况和系统应用情况记录，发现异常立即上报有关人员及部门。
8、严格遵守会计制度和微机操作程序，认真做好日终、月终、年终的处理工作，严格按规定手续办理转帐、冲帐、开销户等业务，保证各项帐目相符。
9、做好凭证、存单（折）的审核工作，审查无误后，输入计算机。
10、及时向本社会计和主任汇报微机帐面重大差错，必要时上报联社，以便及时采取有效的应急处理措施。
11、配合出纳员、会计人员做好大额现金交易的登记上报，认真做好存款帐户实名制工作和可户身份验证及保密工作。
12、在综合业务系统中从事与其自身权限相应的帐务处理，查询打印等操作。
13、临时离岗时做临时签退，不得擅自离开操作终端。
14、当日业务结束后，必须进行正式签退。
15、短期离岗必须按规定办理交接手续。
16、柜员卡密码，必须保持不定期更换，至少每月更换一次。
17、因保管不善造成柜员卡遗失、损毁的，重新申领新卡，并比照《安徽省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》的有关规定给予处罚。
18、恪守职业道德，坚持原则，实事求是，敬业爱岗，认真完成本职和领导交办的各项工作。
一、 什么是记账员？
从字面理解是记录柜组账务的人员，实际含义是记录本柜组账务，协助柜组主任管理柜组的人员。
二、记账员的岗位职责
1、坚持财务制度，严格履行各项财务手续，认真审核柜组费用，处理好柜组财务工作。
2、柜组财务工作直接对财务经理负责，及时向财务经理汇报工作中发生的各种财务问题。
3、带领柜组的销售人员为顾客介绍、推荐商品，提供满意服务。
4、协助柜组主任或组长管理柜组工作及培训本柜组员工，并协调好柜组成员之间的关系。
5、对柜组商品做到心中有数，协助柜组主任或组长搞好库存结构，做好柜组主任的参谋。
三、主要权利
1、越级反映问题的权利。
2、柜组主任不在时，管理柜组的权利。
四、记账员具备的素质
1、扎实的业务技能。2、敢于承担责任。 3、培训能力。 4、爱岗敬业。 5、诚实守信。 6、廉洁自律。 7、自觉遵守财务制度
一、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经法律，认真履行职责。
二、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作。
三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
四、在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。
五、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
六、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
七、录入（编制）记账凭证，负责会计凭证汇总，账簿登记，打印输出记账凭证和账簿。
八、正确使用和保管发票，及时确认销售收入，进销项税额，合理避税。
九、定期核算往来账款，及时清算应收应付款。
十、按照规定，定期（月、季、年）核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
十一、保管好所有的财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十二、遵守职业道德，保守公司机密。
十三、完成财务经理临时交办的其他工作。
岗位职责：
1、总控、监督会计部整体工作流程，确保各岗位人员认真履行工作责任；按照客户需求，分配业务至各岗位。
2、做好会计监督工作，严格按照国家财经法规和企业规章制度跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度。
3、抽查代账客户记账凭证质量（特别是新会计的账务处理，凭证的装订、纳税申报等其他日常工作审核）
4、对接市场运营中心，将新签客户分配至代账会计。
5、协助销售人员完成销售过程中财务问题：销售人员在销售过程中，如果客户有财务问题，可以协助解决；
6、申报期内督促推动所有客户的账务处理、纳税申报进度。
7、随时关注沟通、记账和报税过程中的异常情况，保证征期内记账、报税工作的顺利完成。
8、制定和优化代账服务流程，经总经理批准后在全公司实施试行。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，财务管理、会计相关专业，中级会计师以上职称；
2、能熟练操作各类型财务软件系统，具有EXCEL建立财务模型能力；
3、具有大型集团公司3年以上财务经理、会计核算、部门管理经验；
4、具有较强的协调组织能力、沟通表达能力、业务敏感度和逻辑分析能力。
岗位职责
1、认真执行会计制度，按时做好记账、报税工作。
2、编制，审核记账凭证，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
3、计提各类应交税金，办理纳税工作。
4、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
5、完成公司领导交付的`其他任务
任职要求：
1、财务、会计专业，持有会计证。
2、有会计工作经历者—优先。
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练一般纳税人企业抄、报税业务—优先。
4、熟练使用财务软件（用友）—优先。
5、无工作经验，肯学习，学习能力优秀的亦考虑。
6、有驾驶证人员优先。
1、编制和维护公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来。
2、及时维护好公司的各项证照和资格，做好各项年检和年审工作、办理报账、协调处理与工商税务机关的事项。
3、跟进一般纳税人的账务处理，发票的开具。
4、上级安排的其他行政性事务。
1、负责公司日常费用报销，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
2、负责公司销售收款、采购付款及工程结算的账务处理及往来款的核对工作。
3、负责财务相关各项票据的开具。
4、负责费用凭证核对及财务软件系统的录入以及财务软件系统管理及维护。
5、负责到工商、税务、银行、工资结算等部门办理公司相关事宜。
6、负责各类会计档案打印、装订、归档。
1、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
2、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
3、确保公司各项税收的及时缴纳申报。
4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
5、审核及监督出纳的开票情况。
6、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
工作职责：
1、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
2、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
4、依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。
岗位要求：
1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业。
2、有10年以上经验，会计核算能力较强，有设计公司工作经验者优先。
3、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉会计制度及财务制度。
4、有会计从业资格证书；同时具备会计中级资格证者优先考虑。
5、爱岗敬业，具有较强的沟通、协调与管理能力，
6、具有高度的责任感和良好的道德素养，办事沉稳、原则性强，客观公正，工作细致认真。
7、退休人员优先。
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