采购员岗位职责(集锦15篇)
随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的采购员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1按要求完成各自工作范围内采购任务，按时按质按量控制各部所需各种材料，确保项目能顺利进行；
2每月资料汇编采购资料，协助财务进行成本核算；
3建立材料采购供应渠道以及可靠的供应基地，并不断挖掘供应商；
4材料问题的及时协商以及处理；
5严格按照采购流程采购；
6遵守公司的各项规章制度。
第一条遵守国家的有关法律、法规，遵守公司各项规章制度。
第二条采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行各项目材料（设备）的采购。计划：公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划，经总经理审批后由公司采购员执行。询价：采购员向三家以上的材料（设备）经销商询价，作实物对比，对材料（设备）的性价比进行充分考察。报告：采购员将询价情况报总经理批准后，方可采购。采购：采购计划、询价结果经总经理批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。
第三条对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判，并按公司关于签订合同的规定程序办理。
第四条采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证项目的正常施工需要。
第五条采购的材料（设备）运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库，对于直接运放在项目工地现场的材料，应严格按照项目现场管理要求进行堆放。
第六条采购员应随时掌握材料（设备）库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压。
第七条材料（设备）采购员应严守工作纪律，对所采购的材料（设备）应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的10%进行赔偿。
第八条采购员应多收集项目有关材料（设备）的市场信息，熟悉材料（设备）的技术性能、标准和规定，充分了解材料（设备）的即时行情，为项目的采购工作作好充分准备。
第九条完成领导交办的其他临时工作任务
1、按流程执行采购任务，包括：询价、比价、考察、采购合同的谈判等;
2、采购订单开单，交货完成情况的跟进和相关资料的汇总、分析、存档;
3、开展市场调查，包括：市场信息和供应商信息的收集和调研;
4、合作供应商关系开拓、维护、管理。
1。协助开展采购工作，协助上级或者领导开展采购工作，采购的询价、比价、优质供应商筛选，对在途货物进行跟踪，及时催交货物。
2。采购合同管理，负责各类采购合同管理，打印，保管，录入登记等，对采购合同进行校对、请款等工作，每月对采购合同按规定进行分类归档。
3。报表制作，负责制作各类采购报表的；
4。供应商信息管理，负责管理公司采购供应商信息，管理类各供应商名册和联系方式等，做电子档和纸档保管工作。
5。每月与财务对帐工作，负责与财务部每月进行一次对帐工作，包括付款申请或票据回收等工作，这些都需要每个月完成的哦。协助采购与财务部进行采购款项对账工作。
6。跟踪货物入库，协助领导及时跟踪货物入库情况，包括货物在运辅过程中出现的问题解决等。保证采购货物的及时性。
职责描述:
1、负责协助搭建采购管理体系;
2、负责供应商开发与管理;
3、负责采购合同管理及合同纠纷防范;
4、负责材料采购成本管理;
5、负责材料安全库存资料管理;
6、协助本部门与其他部门同事的衔接工作畅通。
任职要求:
1、年龄在35-45岁之间,建筑行业相关工作经验,有大型集团公司采购工作经验者更佳;
2、土建、机电、环境工程等相关专业;
3、了解市场行情及材料性能,熟悉供应商分布情况;
4、具有一定的招标采购、合约管理的法律知识;
5、具有较强的人际关系处理能力和商务谈判技巧;
6、具备及遵守职业道德,严守公司商业机密。
1、负责根据生产计划编制采购计划；
2、负责物料的采购工作、完成采购物料入库结算手续、负责计划内的物料调节工作；处理物料的退货、索赔事项；
3、负责完成物料信息采集工作：采购物料的合同等相关资料、供应商资料的整理与归档；负责采购物料质量信息、价格信息、供应动态信息的采集工作；做好采购物料的市场调研工作，掌握物料信息；
4、负责物料的托运和结算工作；
5、负责协助、配合6S工作的实施与整改；
6、严格遵守公司、各部门管理制度及流程等工作；
7、遵守保密法规制度，履行岗位保密职责；
8、完成公司临时交办的其他工作任务。
一、采购部组织结构：
编制4人
二、采购部职责：
根据公司经营目标和工作计划，负责将开发项目所需的材料（设备）等及时到位，满足工程项目的需求。具体工作职责如下：
1、制定并完善公司采购管理制度、工作流程并贯彻执行；制定并完善公司常用材料的统一采购标准及进场验收标准；
3、负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；
4、开展供应商调查，建立、管理供应商目录和档案；
5、根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；
6、参与材料（设备）等采购合同的制定；
7、参与大型设备的选型、定性审核；
8、协助工程部开展采购材料（设备）的质量检验工作；
9、审核材料设备价格，报主管领导审批；
10、负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；
11、做好材料（设备）资料的收集、整理；
12、及时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交档案室存档。
三、各岗位员工岗位职责：
（一）采购部经理/主管岗位职责：
1、根据公司项目开发计划及图纸要求，组织编写采购计划；
2、组织采购工作：选择合适的供应商，组织采购、商务谈判，确定合作方；
3、负责市场定价：组织市场调研工作，对调研数据结果进行科学的分析和处理，最终封样定价；
4、负责组织材料、设备的进场验收及移交工作；
5、负责甲供材料设备款的支付审核；
6、负责组织对供应商进行考察、评价、选择，编制合格供应商名录；
7、对供应商的经营状况、技术发展水平、供货情况、售后服务情况进行跟踪和评价，及时整理修改动态的合格供应商名录；
8、搜集并了解与公司相关的新材料，开拓新材料的供货渠道和新产品的信息资料收集；
9、搜集并熟悉市场价格动向，为成本预算提供市场参考价格；
10、协助项目现场检查供应商的售后服务；
11、负责部门的管理、部门员工的工作分工及培训工作。
（二）采购专员岗位职责
1、负责采购程序，组织询价；
2、根据工程部编制工程采购需求计划进行询价采购；
3、根据施工总体计划编制工程总体采购计划、单项招标采购计划；
4、负责职责范围内的项目零星采购，负责材料设备的认质认价；
5、参与材料的进场验收及移交。
6、协助部门经理进行采购管理工作，通过采购管理，保障公司采购物品的质量过关、价格可控。
7、领导交办的其他工作。
1.负责公司药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行;
2.规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理;
3.了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的.准确性;
4.负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态;
5.负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作;
6.协助库管人员管理药品，做到帐物相符;
7.为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作;
8.完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
具体职责：
1、熟悉药品相关知识及药品采购流程;
2、厂家谈判，了解药品最新信息、市场行情、国家政策等相关信息;
3、严格遵守GSP规定，规范药品采购工作。
任职资格：
1、有药品采购岗位相关工作经验1~3年;
2、药学、医学、生物、化学等相关专业优先;
3、男女不限;
4、年龄25~35周岁;
⒈负责公司物资的采购工作；
⒉按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资；
⒊采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；
⒋办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收；
⒌掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同；
⒍熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地，及有关材料性能、质量、标准；
⒎加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风；
⒏完成领导交办的其他工作。
1、以服从食堂工作需要为目的，根据采购单进行采购，确保食堂的各类食品、用品、物品及时到位。
2、廉洁自律、忠于职守，实事求是，不谋私利。所购物品应票据正确、手续完备、货真价实、质鲜味美。
3、物品采购根据请购单进行，购回后按规定办理入库手续，并将请购单交到监理出备查。所购物品必须质量可靠、不霉变、不过期，防止购入假冒伪劣商品。
4、及时整理账单，做到日清日结，并留有充足的备用金。月终结账后应将报表报总务处领导和监理各一份。
5、对定点供应的物品、食品、肉禽蛋、蔬菜等，须每日检查其质量，发现问题及时向供货方交涉。对于会影响供应的物品有应急措施。
6、除完成食堂任务外，还须积极完成上级领导交办的临时工作任务。对于其它部门要采购的物品应经总务处同意才可购进。
一、市场调查
1、调查方式：全面采取询问法、报价法、咨询法。
2、商家调查：
①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等；
②佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。
3、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种（如：鸡精、花椒等），调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。
4、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。
5、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。
6、调查报告：
①价格调查（价格变动表）至少每三天出具一次；
②商家调查、产品调查、区域市场调查每年（或季度）出具一次；
③某项商品（原材料）因季节不等，控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。
二、采购价格组成
1、商家报价：商家每月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。
2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等
3、采购要随时对市场进行调查，每周至少要进行一次全面的商品价格调查。
4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。
5、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。
6、平时，市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距，应查明原因，并即时处理，针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法：（1）调整价格（2）追究采购责任。
7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。
三、供应商确定
1、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。
2、市场调查报告（商家）经执总审阅后，确定商家。
3、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。
4、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，质检部门需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。
5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。
6、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。
7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。
四、物资采购
1、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。
2、商家送货上门的，采购应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。
3、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和数量、金额，如有不符，不得签字。
4、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业，造成损失的，采购部承担相应责任。
5、平时应主动了解商品库存量及部门需求，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒相关部门办理相关申购手续。
6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。
7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的，应已不影响营业为前提，口头汇报执总或相关部门经理，寻求解决方式，事后可书面呈报总经理。
8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。
9、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。
10、采购的要求：
（1）准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（基地负责人、门店负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。
（2）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。
（3）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。
（4）采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。
五、采购结算
1、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。
2、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。
3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。
4、采购结账时应凭合法的单据结账。
①入库单有以下人员签字：质检、仓库管理员、部门负责人；
②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。
5、结算时，本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。
6、每月末应协助供应商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。
六、采购计划成本制定
1、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。
2、根据区域市场调查，产品调查预测下月价格变动趋势。
3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，同时制定浮动率或浮动额。
4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析，书面呈报部门负责人，最后传递财务室归档。
七、供应商洽谈
1、根据调查价格差异，与供应商协商解决。
2、季节性，热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。
3、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保企业损失降低最低，协调不力而影响营业的，造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。
4、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价，上呈执总，以便确定下半年是否再与其合作。
5、取消合作的供应商，应做好各部门与供应商协调工作，并协助其办理结算手续主要指售后服务。
一、职位概述
负责公司采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制，为采购管理提供即时的市场行情，负责供应商的开发与维护。
二、工作职责
1、负责完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。
2、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。组织对供应商进行评估、认证、管理及考核。
3、实施采购活动，包括：询价、比价、议价、下订单、跟单、催货、结算等;
4、负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。
5、积极开拓货源市场，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。
6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
7、负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。
8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
9、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
10、完成综合部部长临时分配的任务。
岗位职责：
1、负责水果等产品的采购,建立和优化供应商体系;
2、根据商品市场定位和商品销售情况,及时调整商品结构
3、随时掌握市场情况,并进行货源渠道挖掘;
4、周期性进行市场价格调查,并形成价格趋势分析,以便进行价格调整;
5、参与促销活动的拟定和执行,以及活动结果的分析评估;
6、对公司销售人员进行产品专业知识培训;
7、搭建、管理和培养优秀采购团队,
8、根据公司下达的水果采购任务及市场需求,制定肉类产品采购计划,并组织实施。
9、负责水果售后处理。
任职资格：
1、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系;
2、与验收联系,落实当天商品的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关;
3、不定时对周边市场进行调查,确保商品定价的合理性与多样性;
4、具体负责生鲜品采购中的质量、询价及开发新供应商等工作;
5、观察生鲜品的销售情况,与门店沟通协助追踪货源及下架到季及质量较差产品;
6、负责生鲜品市场定位,分析生鲜品销售情况,及时调整产品结构
7、制订远期商品计划,负责商品订货及追踪工作
8、随时掌握生鲜市场情况并进行货源渠道的挖掘。
9、负责库存与损耗的控制。
10、跟踪其他工作事务。
1、按照公司规定的采购流程，根据订货计划要求，进行合理采购操作；
2、优化供货渠道，做好询价、议价，供应商开发、维护和调整工作；
3、及时协调解决采购物料过程中产生的供货问题；
4、负责采购流程中到货结算、特殊情况处理、供应商协调等工作；
5、满足公司销售要求，保证公司产品的供应和合理库存；
6、执行并完善成本降低及控制方案；
7、处理日常采购其他相关事务。
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