开单岗位职责（精选13篇）
在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家收集的开单岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1、与公司销售部、客户进行订单接收、核对、开具工作；
2、结合现有库存情况进行适当配货；
3、市场费用登记与分析；
4、合同的归档。
一、详细掌握公司现有产品信息，每日查看库存报表，详细掌握产品库存情况。
二、协助监督销售政策、客户的特殊政策是否符合公司规定。
三、正确掌握公司审批通过的产品价格，促销政策等相关销售政策，必须认真、仔细、严格地落实销售政策。
四、接收销售人员的订单电话，记录销售订单计划。每月底对销售订单按业务员，地区进行整理归档。
五、根据库存情况，督促销售人员及时沟通销售人员修改订单计划。
六、录入客户订单，按照要求详细记录各客户需要产品品牌、规格型号、数量、结合销售合同和公司临时政策所订单价、金额等。
七、及时将单据交到财务部相关人员手中并认真填列单据交接表;单据交接表起止号栏不能有跨天号存在，不能存在断号，所交单据必须依序归类整齐。
八、监督物流部进行及时的产品配送。
九、将财务所需单据按照单号有序排列，及时上交。
十、协助门市部进行产品的归集、整理;协助门市部进行产品销售系列工作。
1、负责产品供应商资料建档；
2、联系客户报计划单；
3、完成上级领导临时交办的其他任务。
1、确保客户订单信息畅通，审核订单合理性并及时反馈给客户与市场；
2、及时落实订单到生产部门，跟踪跟进生产进度，落实客户打款情况；
3、确认客户回款，安排物流及时出货，跟进货物运输情况；
4、订单落实、发运情况汇报
1、热爱本职工作、遵守公司各项规章制度。
2、字迹公正、无涂改，认真、仔细、准确无误的开具所有单据3、根据财务部门相关人员签名后的货单为依据，准确无误开具各类单。
3、负责销售台帐的登记，每月底与财务对帐;每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》
4、妥善保管各类单据。每日开具的各类单据存跟联、记帐联必须分类连号存放，以便查找单据。
5、各类单据不能私自涂改(特殊情况涂改后，涂改者必须签上自己的姓名)。
6、各类需作废单据，开单员必须在单据上写明原因并申报仓库主管签名确认方可作废，且连号存底。
7、服从上级领导的工作安排(如遇工作忙，要调动或加班，开单员要无条件服从安排)，积极配完成各项工作任务。
1、具备处理问题，跟进进程，解决疑难问题的服务意识
2、根据客户下单产品明细，在管家婆系统开具相应的销售单据，并与客户确认
3、负责妥善处理顾客投诉，调解顾客与公司的关系，回答顾客提出的各种咨询事宜
4、严格保管客户所有档案和资料，严禁外泄
5、无需外出，无需本人开发新客户
6、上班时间：9：00—17：00，午餐时间11：40——12：40，节假日正常休息
7、带领客服部成员，完成各项跟进工作。
1、完成集中开单中心所负责的营业部的日常开单审单工作；
2、处理当天所有订单的开单工作，录入系统发票并及时对单据整理；
3、核对送货签收单、退货单、接货单、领用单等相关单据；
4、沟通能力强、服务态度好，能够承受住压力
1、开具出、入库单据并录入电脑，以方便查询时对帐。
2、核对单据并及时处理单据。
3、按时制作各类报表并及时上报，确保财务部门能够及时对帐。
4、协助财务部做好盘点、抽点工作。
5、各类单据的整理与保管，确保凭证齐全。
6、及时做好上级下达的其他工作，并协助他人完成工作。
1、具有大专学历，35岁以下，性别不限，
2、能熟练操作电脑软件，打字速度较快(60字/分钟)
3、有电脑开票实际操作经验2年以上，熟悉商品销售出入库单据的处理
4、为人正直勤奋、做事认真仔细、有强烈的工作责任感和沟通协调能力
5、具有良好的职业道德、敬业精神和开拓创新精神
1、遵守国家的法律法规和社会公德，自觉遵守公司的各项制度和规定;
2、遵循管理流程，尊重领导、服从安排，并对直接领导负责。
3、公司一切未经公开的'信息，员工有保守秘密的责任和义务;
4、熟悉公司客户的信息资料，能准确、快速找到客户的抬头，应对开票工作的需要，每个客户不能混淆。
5、负责公司销售发展的策划，以及发展战略的制定、下达和协调
6、注意商品动态，熟悉商品规格、单价，掌握最新商品库存数量，以免造成单据无法复核。
1、负责库房考勤，严格按照公司考勤制度管理。
2、做好库房饮用水、电脑日常维护、卫生值日的管理。
3、认真审核报销单据，根据审核无误的报销单据据实填写费用报销单。
4、督促并检查所有订单的查看、整理、审核、预约、录入、修改、作废工作。
5、入库货品及时入电脑账（当天到货、退货的当天入账）；蓝字出入库单由正品库库管签字确认，红字出入库单由废品库库管签字确认。入库单若出现供应商、单品名称、单价、数量、金额、汇总金额、汇总数量其中任一处错误，罚款10元/次。入、出库单无库管签字确认罚款10元/单。供应商出库单和实际收货单品或数量不一致时及时上报，若未上报，罚款50元/次。
6、监督厂家退货并及时打印红字入库单，经库管签字确认后及时转交财务。
7、废品库不得出货，及时录入调拨单并经正品库、废品库库管同时签字确认。废品库出货罚款20元/单。
8、负责商超回单回收及核对工作。有差异的及时查明原因，及时处理。已出库而未收回回单的单据及时督促业务员、送货员取回单，特别是月底的时候，要求必须次月3号把之前的所有未回的单据取回。每天整理回单，并把回单没有回来的统计并发至公司邮箱(做Excel)，未上报公司的少单由打单员承担此单据金额。月底配合财务做好盘点工作。
9、整理并登记送货员、业务员交回的回单，黄联与验收单进行核对。
10、每周三、周六必须整理并上交有关单据至公司相关人员，做好登记备查工作。
11、打扫库房卫生，保持库房干净、整洁。库房脏、乱，罚款10元/次。
12、库房内严禁吸烟、吵架、打架斗殴、酗酒等不文明行为，罚款50元/次。
13、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作安排。
14、黄联与库管蓝联相对，对完后再与百联对，填写正确购货单位、数量、单价、金额、汇总数量、汇总金额。若填写错误，罚款10元/单。
一、热爱本职工作，遵守上、下班制度，服从公司各项规章制度。
二、开单员要字迹清楚，无涂改、认真、仔细、准确无误的开具（进仓、出仓）的单据。
三、根据过磅员提供的磅单为依据，认真、清楚无误开具单据。
四、每天必须完成入仓材料日报表2份，自己存档1份备查；交部门主管1份（过磅员流转2份过磅依据，各附1份依据）
五、材料出仓日报表，（考虑到需方的回单的确认，存在运输时间）允许第二天上交主管领导，回单可能只有1份，原件上交主管领导，自己复印1份附日报表后面备查存档。
六、开单员必须跟踪到出仓材料有需方的过磅依据，要及时追回，不然第二天就完成不了报表。
七、如单开错、必须征得过磅员的确认，在作废单上签字说明原因，留据备查。
八、完成每月发生依据存档，必须连号排放，用文件袋归档；在文件袋上反应本月发生几笔，单号从xx到xx号，记录清楚，归档日期，和归档人签字。
九、开单员月做一份材料进、出仓一览表，按天发生数量反应出来；做好交主管复核。
十、开单员兼仓库备品备件收发管理，材料购入开入库单，出库开出库单；注明材料领用人，月做报表1份，后附收、发依据备查。
十一、完成公司安排的工作任务。
1、以服务客户为根本，严格执行公司的各项规章制度，对工作尽职尽责。
2、熟悉公司品牌和产品，熟悉产品功能、结构、价格、卖点等。
3、按照商务跟单提供的客户资料开具《发货单》或《退货单》。
4、根据商务跟单交付的客户订单开具一式四联《发货单》，办完批核手续（财务审核无误后签名；新客户需加具副总签名。月结客户则需副总及财务共同签名核准。），交付成品仓管安排发货。
5、《发货单》上必须规范填写客户名称、收货人、收货电话、货运站名称（如客户有指定明细货运信息则按客户要求填写）；如果是新客户，或老客户要求更换货运站，还需填写货运站名称、地址、电话。另外，货品和价格等按《发货单》的明细填写，宣传品、专柜等也必须列明。
6、在发货次天把成品仓管确认无误后交回的《发货单》和《货运单》传真给客户确认。
7、商务跟单必须提供退货折扣审批意见，流程手续齐全，并有相关负责人签字确认的《退货申请》，开单文员才可开具《退货单》，否则拒绝办理。
8、开单文员开《退货单》一式四联，经副总签名核准后，自留1联，交仓管、商务跟单、财务各1联。
9、所有需要开单的，都必须要有相关负责人核批签字的凭据，开出的单据上也必须要有相关负责人的签字确认，且严格按照相关发货、退货流程工作。
10、对产品销售数据进行记录、整理与汇总，按产品分项，每月须将汇总的销售数据呈交给上级主管。
11、在保证做好本职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。
12、接听客户电话要文明用语，在办公室内严禁情绪化作业。
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