前台收银的岗位职责(15篇)

前台收银的岗位职责(15篇)

　　在日常生活和工作中，岗位职责使用的频率越来越高，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的前台收银的岗位职责，欢迎大家分享。

前台收银的岗位职责1

　　1、服从大堂经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。负责前台、超市的买单服务工作，并做到唱收唱付，礼貌服务

　　2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

　　3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

　　A、熟练地掌握各房的消费价格及情况，准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪，做好收款结算工作

　　B、兑换好当天所需要零钱，每天核对备用金

　　4、掌握房态情况，积极热情地推销包房，了解当天预定客人，确认其付款方式，以保证开房和结帐准确无误

　　5、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

　　6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

　　7、熟练掌握KTV的`相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

　　8、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。

　　9、制作、呈报各种报表报告。

前台收银的岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、按照上级安排认真做好本职工作；

　　2、接待顾客应主动、热情、礼貌、耐心、周到，使顾客有宾至如归之感；

　　3、运用礼貌语言，为客人提供最佳服务；

　　4、配合上级工作，服从领导指挥，团结及善于帮助同事工作；

　　5、积极参加培训，不断提高服务技能。

　　任职要求：

　　1、30岁以下，性别不限，普通话流利，服务热忱，责任感强

　　2、诚实守纪，有职业操守

　　3、五官端正，性格开朗，有亲和力

前台收银的岗位职责3

　　（一）班前准备工作

　　1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅饭店收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园饭店核对表”。

　　（四）单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　（五）当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

　　（六）发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

　　（七）作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票（海安地区一般没人使用）

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的'一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　（九）下班时现金及帐单交接程序

　　1、现金交接程序

　　饭店收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

　　2、客帐单交接程序

　　客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在饭店收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

前台收银的岗位职责4

　　1、仪表、工作服、衬衣干净利落，领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。

　　2、补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，准备好能够运转的.房卡。

　　3、熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐，发现长短款时，立即上报部门经理，不得私自处理。

　　4、按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。

　　5、交纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。收到假币，由直接责任者自己赔偿。

　　6、收银台不得私自存放现金，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。

　　7、交接班时要认真盘点单据及门卡，为上个班次留下的单据做好纪录，做到无遗漏。同时填写营业报表，做到日清，日结要求准确无误，如发问题及时上报。

　　8、要认真保管好各种单据，在为每一张单据签字盖章时，必须仔细检查单据内容，遇有单据有改，涂抹时必须问清原因，并向当班经理汇报。

　　9、严格执行酒店的各项规章制度，在收款过程中按财务要求方法和程序，必须使客人了解自己的消费内容，妥善保管好收款单和各种单据。10、保管好收银箱，严禁闲人进入收银台闲谈。11、工作时间不允许离岗、串岗。

　　12、接待客人时，要做到微笑服务，在服务中要体现出主动、热情、周到、细致。

　　13、应礼貌对待客人，自己出现错误时要及时道歉。

　　14、加强业务学习和基本功的训练、团结互助不断提高业务水平和服务技巧。

前台收银的岗位职责5

　　1.按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;

　　2.保证收银台内卫生清洁，无杂物到处乱摆放;

　　3.按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按照规定进行操作;

　　4.正确的'职业道德操守，对门店的经营信息保密。

前台收银的岗位职责6

　　游泳馆前台岗位职责

　　1、遵守公司各项规章制度，服从馆长及部门领导的工作安排，做到精神饱满、微笑服务。

　　2、做好班前准备，认真检查电脑、打印机、读卡器、电话等设备工作是否正常，并做好清洁保养左右。

　　3、兑换好当天所需零钱、备用金必须每天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用。

　　4、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。

　　5、负责所有进店顾客的接待工作，包括主动打招呼、倒水、咨询顾客需求、解答顾客提出的各种问题等。

　　6、接听预约电话、合理安排每位宝宝的游泳时间，对顾客在电话里面咨询的东西一一解答，必要时做好文字记录。

　　7、顾客进店后：打单排号，按照预约先后顺序安排顾客进馆游泳

　　8、询问游大池的宝宝是否带了泳衣和防水纸尿裤，如没有，则跟家长沟通，引导家长购买

　　9、如果是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并根据顾客需求推荐合适的套餐和产品，达成销售

　　10、和馆内老师时时沟通，清楚了解馆内运营情况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。

　　11、做好顾客消费记录明细

　　12、负责游泳馆一切商品的售卖、补货、库存、效期等

　　13、负责馆内所有账目收银、打单、办卡等，

　　14、维护前台区域内的整洁，对本区域内的.盆栽、报刊的日常维护和保养

　　15、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。

　　16、每天按时提交馆内日常报表、做好数据分析

　　17、交班：核对当日所受款项(现金、刷卡、微信、支付宝、购物券等）、服务人数单据等、在系统里面进行交接。

　　18、收银台的现金和抽屉钥匙只能由指定人员保管和使用，不得由其他人员以任何理由支取，如有任何问题，由收银员自行承担。

　　19、结束收银后关闭收银设备并切断电源。

前台收银的岗位职责7

　　1、仪表、工作服、衬衣干净利落，领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。

　　2、补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，准备好能够运转的房卡。

　　3、熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐，发现长短款时，立即上报有关主管领导，不得私自处理。

　　4、按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。

　　5、交纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。收到假币，由直接责任者自己赔偿。

　　6、收银台不得私自存放现金，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。

　　7、交接班时要认真盘点单据及门卡，为上个班次留下的.单据做好纪录，做到无遗漏。同时填写营业报表，做好总帐表，做到日清，日结要求准确无误，如发问题及时上报。

　　8、要认真保管好各种单据，在为每一张单据签字盖章时，必须仔细检查单据内容，遇有单据有改，涂抹时必须问清原因，并向当班经理汇报。

　　9、严格执行酒店的各项规章制度，在收款过程中按财务要求方法和程序，必须执行唱单过程，使客人了解自己的消费内容，妥善保管好收款单和各种单据。

　　10、保管好收银箱，严禁闲人进入收银台闲谈，每日出库的物品要与所买钱票一致，有特殊情况必须在备注中标明出来。

　　11、工作时间不允许离岗、串岗。

　　12、接待客人时，要做到微笑服务，在服务中要体现出主动、热情、周到、细致。

　　13、应礼貌对待客人，自己出现错误时要及时道歉。

　　14、加强业务学习和基本功的训练、团结互助不断提高业务水平和服务技巧。

前台收银的岗位职责8

　　1、负责办理当天入住宾客预交订金手续;

　　2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;

　　3、负责办理当天离店宾客的结帐工作;

　　4、负责住客欠款的催收工作;

　　5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作;

　　6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单;

　　7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致;

　　8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致;

　　9、按要求完成各种报表;

　　10、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

　　11、负责工作范围的清洁工作。

　　12、前台收银员早班操作管理制度

　　(1)主要处理客人退房手续;

　　(2)接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房(房务部员工接到电话后尽快检查房间);

　　(3)准备好帐单给客人查核是否正确(此步骤完成时，楼层服务员必须知会检查，有无客房酒吧消费和短缺物品等)为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号;

　　(4)客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快捷、不错收、不漏收;

　　(5)为避免差错，应核对当班单据是否正确，如有错单，漏入单才能及时发现;

　　(6)下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。

　　13、前台收银员中班操作管理制度

　　(1)负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的拟住天数，保证收足押金;

　　(2)检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无款的'客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处(按照银行规定：发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人);

　　(3)追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。

　　14、前台收银员夜班操作管理制度

　　(1)负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次;

　　(2)应与接待处核对所有租房间数、房号、房租;

　　(3)做好“营业收入日报表”等报表;

　　(4)做缴款单，按单缴款，不得长款、短款;

　　(5)夜间核过房租，做好夜间审核;

　　(6)每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记录，交办本班未尽事宜。

　　15、收银台结帐方式处理制度

　　(1)收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执;

　　(2)信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身份证的相片应与持卡人相符;

　　(3)收取支票应注意以下三点：

　　A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档;

　　B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。

　　16、收银台安全操作管理制度

　　(1)按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任;

　　(2)健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前：

　　A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记录在帐单上并输入电脑;

　　B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。

　　C、退房时应核对的该房消费的全部单据;

　　D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作记录。

　　(3)在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。

前台收银的岗位职责9

　　1、遵守各项财务制度和操作程序;

　　2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续;

　　3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

　　4、处理好退款，付款及帐户转移;

　　5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;

　　6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;

　　7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的.帐户差异;

前台收银的岗位职责10

　　1、遵守各项财务制度和操作程序;

　　2、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续;

　　3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

　　4、处理好退款，付款及帐户转移;

　　5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;

　　6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;

　　7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;

　　8、保持记录所有房间的'最新帐目

前台收银的岗位职责11

　　1、做好所属门店会员消费登记及结算工作；

　　2、负责客户前台接待及登记录入等工作；

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证；

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表；

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部；

　　6、妥善保管收银设备、收银系统及维护前台区域范围的卫生清洁工作；

　　7、配合其他部门相关；

　　8、工作完成公司上级交办的其他工作。

前台收银的.岗位职责12

　　1、负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的`签订；

　　2、负责门店收银工作、现金管理，确保门店收银工作正常进行；

　　3、日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计；

　　4、负责门店客服工作，及时有效处理客户需求与投诉，保证顾客体验满意度

　　5、完成领导安排的其他工作。

前台收银的岗位职责13

　　一、岗位职责概述 了解前台接待各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。

　　二、岗位具体职责范围及工作要求

　　前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的'印象，所以提高前台服务水平至关重要。

　　岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。

　　二、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。

　　三、礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。

　　四. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

　　五. 作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

前台收银的岗位职责14

　　1、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错；

　　2、做好现金保管、交接和相关营业报表的'填报，做到帐单、帐实（银）相符、帐物相符；

　　3、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。

前台收银的岗位职责15

　　1、负责前台收银，日常接待来访客户，周到送别客户。

　　2、负责监督管理前台接待区域的.卫生清洁，保持环境优雅整洁。

　　3、处理客户投诉意见，协调解决客户问题。

　　4、了解客户需求，及时洞察客户心理，正确引导客户增加作业项目及购买产品。

　　5、检查美容效果，提高客户满意度与美誉度。

　　6、建立《客户登记表》，做好客户档案管理。

　　7、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

　　8、定期进行售后电话回访，提供个性化差异化的客户服务。

　　9、保质保量的完成上级交办的其他工作。