员工管理制度（范例15篇）

员工管理制度（范例15篇）

　　在我们平凡的日常里，制度使用的情况越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心整理的员工管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

员工管理制度1

　　第一条为了更准确、详细掌握职工信息、安全状况,更好地排查出安全管理的重点人员,不断提升职工综合素质,同时为职工评先、职务晋升及考核提供依据,特制定本制度,建立全矿职工安全档案,并进行集中统一管理。

　　第二条经管科每月分单位向安检科提供全矿所有人员的基本信息(人员情况变更的要注明),包括姓名、年龄、性别、民族、身份证号码、参加工作时间、工种等。

　　第三条安检科统一制定员工安全档案格式,对全矿员工安全档案进行统一管理。

　　第四条安检科在信息站建立事故、“三违”、隐患、不规范登记记录本,各级管理人员将日常查处的“三违”、隐患、不规范行为等情况在安检科信息站设立的记录本上进行详细登记,安检科把登记的问题纳入当天安全考核。

　　第五条安检科每天在矿早调度会上通报当天员工发生“三违”、隐患、不规范及处理情况。

　　第六条安检科信息站根据在早调度会通过的处理决定,将员工出现的事故、“三违”、隐患、不规范等情况在员工个人安全档案台账上分单位进行登记。

　　第七条各单位、科室及时将专业检查、隐患排查及事故追查中有关员工安全档案所需相关资料及时报送到安检科,以便统计建档,安检科及时完善修订档案管理的.相关内容。

　　第八条员工安全档案及相关资料由安检科指定专人负责管理,电子版做好备份。档案建立必须及时、完整、准确,不得随意更改、严禁弄虚作假。

　　第九条需要向其他科室或单位提供有关员工安全档案资料时,必须经安检科科长同意,特殊情况需请示分管矿领导。

　　第十条因员工安全档案管理不善,对员工利益或者有关单位造成损失的,根据影响情况,对责任人罚款200元到1000元,情节严重的给予行政或纪律处分。

　　第十一条本制度自下发之日起执行。

员工管理制度2

　　为了做好药房的工作，提高员工服务质量，全体员工必须遵守以下规章制度：

　　1. 树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要

　　饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗。员工必须遵守卫生制度，各班上班前应做好店堂清洁卫生。

　　2. 全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到，不早退，不无故请假。

　　早班（夏季）8：00-16：00，（冬季）8：00-15：00，晚班（夏季）16：00-22：00，（冬季）15：00-22：00，不得迟到早退，违者罚款10元；上班时间做私活，罚款20元；无故早退作旷工处理；如有特殊情况请假，应先书面提出申请，经店长批准后方可，否则做旷工一次罚款50元。旷工二次做自动除名。

　　2. 员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与

　　对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映及时解决。

　　3. 当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货

　　架，随时补充货源，如果发现当班员工有货不及时补充，对已销售完的商品不造计划或顾客需要的药品明明有库存却说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失。

　　4. 员工有责任做好缺货登记，收款时要唱收唱找，钱货两清，日清日结，并

　　与销货记录核对。

　　5. 货架上的`标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准

　　后，才可撤销或更改。

　　6. 对于效期药品（3-6个月内的药品），各班要做到心中有数，有计划，有

　　步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失由工作人员承担 。

　　7. 如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元；员

　　工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。

　　8. 工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除；促销礼品一律交收

　　银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元。

　　9. 如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决（无论

　　哪个班销售的，小票核实认可后必须及时解决），不得相互推托，否则每人罚款20元；

　　10.对于表现优秀的员工我们在月评后给予50-100元的奖励。

　　以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。

员工管理制度3

　　一、目的

　　为加强早餐店管理，严峻贯彻《食物卫生法》确保饭店

　　食物加工的洁净卫生，特制定本制度。

　　二、内容信息

　　一）食物卫生基本保证

　　1、食品生产、加工、储存、出售的场所及周围必需洁净、卫生，并有良好的防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。

　　2、食品从业人员必需持有效期内健康证上岗。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其它有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营，一概不准从事入口食物的加工任务。

　　3、食品从业人员应讲究个人卫生。当班时穿戴工作服帽，并保持洁净；做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服、勤换工作服帽；工作前后及便后必须洗手消毒。

　　二）避免细菌性食物中毒措施

　　1、加工食品饭菜的.原料必需新鲜、质量合格，不使用变质原料；不买不卖腐烂变质食品。

　　2、防止食品交叉污染。生熟食品要严格分开加工。加工熟食运用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及笼、筐、盆、盘、桶、碗等容器要分开。施行“生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物隔离；食物与天然物隔离”四隔离”制度。严禁生熟食品混放，成品与半成品混放。

　　3、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器，使用前必须干净，用开水煮沸消毒或使用消毒柜蒸消毒。厨房菜墩要每天进行消毒处置。不使用时彻底清洁，放于指定位置。台面、水龙头开关、门把手及冰箱门拉手等，应定期消毒，直接接触污染物时，必需立即消毒。

　　三）餐具、杯具等器皿的消毒办法

　　1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。

　　2、消毒程序严格执行“一洗、二刷、三冲、四消毒、五清洁”制度。

　　3、使用消毒柜消毒时，先将器皿上残渣刮净，用水冲刷干净后放入。

　　4、做到刀不锈、板不霉、整齐有序，各种容器、用具、刀具等清洗消毒后定位存放；电磁灶等机械设备用后清洁干净。

　　5、加工结束后及时清理加工场所，做到地面无污物、残渣，面板清洁；

　　6、工作结束后，做好台面、桌椅及地面的消毒及清扫工作，保持整洁卫生。

　　三、考核

　　1、凡违反本规定的，给予责任部门或责任人重大警告处分；造成严重后果的，给予责任人停职检查至开除处理。

　　2、其他违反规定的，按《处罚细则》执行。

员工管理制度4

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第二条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第二条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第六条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3—1。

　　（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理；

　　超过x元以上的.款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。

　　第三章出差费用借款及报销

　　第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第三条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。

　　第四条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉 处理。

　　第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三条本制度自颁布之日起执行。

员工管理制度5

　　一、总则

　　为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

　　二、公司作息制度

　　公司作息时间为早8：30——晚17：30中午12：00——13：30为休息时间(夏季作息时间)。

　　三、工作制

　　1公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。

　　四、考勤范围

　　1、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。

　　2、特殊员工不考勤须经总裁批准。

　　五、考勤办法

　　1、采用考勤机打卡制度。

　　2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。

　　3、员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。

　　4、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。

　　5、员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。

　　6、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。

　　7、每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。

　　8、考勤设置种类：

　　(1)迟到。比预定上班时间晚到。

　　(2)早退。比预定下班时间早走。

　　(3)旷工。无故缺勤。

　　(4)出差。

　　(5)外勤。在外办事。

　　(6)调休。

　　六、考勤统计及评价

　　1、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。

　　2、考勤计分办法。

　　a：迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。

　　b：早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。

　　c：旷工。旷工一次扣20分。

　　d：请假超期。一天扣20分。

　　以100分为基数扣除，考勤成绩分为四级：

　　优：85分以上;良：85～75分;中：75～65分;差：65分以下。

　　3、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。

　　七、附则

　　公司总裁办公室会同人事部执行本制度，其他未尽事宜经公司总裁批准后择时颁行。

　　员工考勤管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

　　第二章公司作息制度

　　第二条公司上班时间为8：30～12：00，13：00～17：30(可分为夏季、冬季作息时间)。

　　第三章工作制

　　第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。

　　第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

　　第五条遵照国家法定节假日制度。

　　第四章考勤范围

　　第六条公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之列。

　　第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

　　第五章考勤办法

　　第八条公司实行视频考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。

　　第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。

　　第十条考勤设置种类：

　　1.迟到。比预定上班时间晚到。

　　2.早退。比预定下班时间早走。

　　3.旷工。无故缺勤。

　　4.请假(销假)

　　①请假

　　a.集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。

　　b.请假程序：请假员工要填写请假条(到公司行政部领取统一假条)，注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。

　　c.批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准;部门经理请假需总经理批准方可休息。

　　d.病假：持县、市级医院证明，员工可请病假;员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。

　　e.事假：因私事须请事假的.，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。，②销假程序：

　　a.在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理;假期已满的按旷工处理;

　　b.如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。

　　5.出差。

　　6.外勤。全天在外办事。

　　7.调休。

　　第六章考勤统计与绩效

　　第十一条公司考勤工作由部门负责人全权负责。

　　第十二条每月1日～31(30.28.29)日，为一个考勤周期。

　　第十三条各部门需于每月2号之前上报考勤。包括考勤统计表，电子考勤记录单。

　　第十四条考勤与绩效工资挂钩：

　　1.不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理; 2.迟到、早退每次扣除日工资的50元;

　　3.因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

　　4.旷工：

　　①未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者按旷工处理;

　　②员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天扣除三日工资。

　　③当月旷工5天，全年旷工累计7天，予以劝退。

　　第七章附则

　　第十五条公司总经理办公室会同人力资源部执行本制度，经公司总经理批准颁行。

员工管理制度6

　　1、在客人和同事面前表现出良好的职业风范。

　　2、给予客人热情的欢迎和真挚的告别。

　　3、永远尽自己的能力提供超出客人期望的服务。

　　4、要确保服务技师知道客人的到达时间。

　　5、及时完成分配给自己的各种行政事物。

　　6、如果要更换班次必须提前通知上级。

　　7、严格遵守电脑登陆密码的使用程序。

　　8、根据自己的班次完成营业前的.准备工作或营业后的收尾工作。

　　9、及时通知工程部所有需要维护、保养的地方。

　　10、为客人指引足疗店各个服务区域。

员工管理制度7

　　1、遵守宾馆规章制度及有关协议。

　　2、生疏了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避开铺张，提高各种原料的净料率。 3、依据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。

　　4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，精确无误。

　　5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。

　　6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人担当。

　　7、严禁将下脚料拿回家，如发觉，按“员工手册”中规定惩处外，还要严峻处理。

　　8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。

　　9、每一天所进蔬菜务必测试农药残留量，合格后方能洗涤。

　　10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消退存在残余农药的`可能性。

　　11、将蔬菜进行分类，依据厨房要求进行摘洗，分别装入不一样的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。

　　12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。

　　13、将各类蔬菜送到厨房冷库中临时待用(一般有各岗点厨师领取)。

员工管理制度8

　　为进一步提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造良好就餐环境，做好公司伙食及餐厅用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。

　　一、员工餐厅就餐时间

　　餐厅为工作人员定时供应早餐、午餐和晚餐，就餐时间统一规定为：

　　早餐时间：；午餐时间：；晚餐时间：

　　二、餐厅秩序

　　1、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，厨房不再提供用餐，避免提早进入餐厅或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。

　　2、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉在规定区域内排队，不许插队，不许替他人打饭，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。在取餐时应尽量避免与餐厅工作或管理人员进行长时间交谈，以免影响正常的就餐秩序。

　　2。1、食堂管理员每天公布今日饭菜种类和价格，以供员工选择。

　　2。2、食堂管理员必须在就餐时间前将饭菜盛在小碗中，按不同窗口摆放，供员工选择，每份菜品必须等量，严禁徇私。

　　2。3、员工在窗口拿托盘和筷子，打饭菜时一边前进一边选择自己所需菜品，全部选好后到窗口尽头结账。

　　2。4、食堂提供免费热汤，米饭不够时可添加。

　　3、食堂餐桌每张可坐6人，取餐后必须对号入座，坐到自己的指定位置，用餐结束后，注意保持餐厅地面和桌面的清洁，不得将餐后剩余的碎骨残渣随意弃置在餐桌上。

　　4、用餐结束后，应将残羹倒入指定器皿内，同时将餐具放到指定位置。

　　5、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

　　6、严格禁止工作人员在非就餐时间无故进入餐厅。同时，为保证餐厅秩序，未经允许工作人员也不得在餐厅就餐时随意进出后厨。

　　7、自觉爱护餐厅内的公用设施，对餐具、桌椅要着意爱护、精心使用。

　　8、树立文明就餐意识，建立爱惜粮食，食尽其量，拒绝浪费的用餐理念，就餐时坚持适量而食，坚决杜绝浪费粮食的不良现象出现。

　　9、倡导文明就餐举止，在取餐时，要对后勤工作人员表示谢意；用餐后，要尽量做到“三无”（无喧哗、无浪费、无杂物）。

　　10、就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的`公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

　　11、每天早上就餐时必须进行该日就餐登记，临时外出要及时到后勤备案，避免浪费。

　　12、食堂一律不收取现金，员工凭餐劵/划卡就餐。

　　12。1购买餐票的人员必须用现金购买，且在《购买餐票登记表》上登记数量、日期及签名。

　　12。2餐票为白底黑字，有公司的“博万丰、餐券、内部使用、对外无效”的字样，盖有公司财务章，缺少一个则无效，撕坏、缺角必须更换，否则视为无效，中晚餐面额元/张，早餐面额元/张（餐劵面额有5角、一元、两元、五元）。

　　12。3任何人不许私自印餐券，餐券到人资部行政专干处购买，用餐时间不购餐券。

　　12。4食堂管理员每天及时将收回的餐券清点后交行政专干处。

　　12。5、食堂员工用餐卡每人一张，新进人员人资部办理入职手续10天后，到人资部签字领取就餐IC卡，入职十天期间可暂时购买餐劵代替。

　　12。6、由人资部行政专干负责就餐卡的充值，除新进人员在入职10天后办理充值，其他人员每月可在月底28、29、30日办理充值手续（其他时间不办理充值手续）。

　　12。7、餐卡丢失或丢失应及时到公司办公室登记挂失，补办新卡。制作新卡费用由个人负担，每张卡工本费元。

　　12。8、员工办理离职手续时应将餐卡退公司办公室。

　　13、与公司有业务往来的外来人员到餐厅就餐一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。

　　14、用餐人员确实对餐厅的服务管理工作有意见时，可投诉，请勿与后勤及餐厅工作人员直接发生矛盾，避免给公司造成不必要的影响。

　　15、食堂管理人员每天对就餐人员进行登记，统计。

　　16、人资部会对该制度进行考核，如有处罚会在当月工资中扣除。

　　17、公司每月给就餐员工实行补贴，每顿补贴元。

员工管理制度9

　　物业员工服务礼仪管理规定(收楼礼仪)

　　1仪容仪表

　　1.1整体：自然、大方、得体，符合工作的需要及安全的规则，精神焕发，充满活力，整齐清洁。

　　1.2个人卫生

　　a.不要用过浓的香水，勤洗澡、勤换衣服，无体味；

　　b.勤洗头理发，不留怪异发型，男员工不留胡须；

　　c.勤洗脸涮牙，保持口味清新和眼、耳、口、鼻、牙齿的清洁卫生。

　　d.勤洗手，不戴夸张的手饰，不留长指甲；

　　1.3服饰着装：上班时间必须按公司规定统一着装并佩戴工作牌；

　　2服务姿态

　　2.1站姿：两臂自然下垂，两手背后交叉或垂于裤缝或双手腹前相握，抬头收腹挺胸、目光平视，头正、肩平，面带微笑。

　　2.2走姿：步子要轻而稳，抬头挺胸、收腹、头正肩平、目光平视，面带微笑，步履轻盈，臂摆正确，潇洒自如。迎接宾客走在前面，送别宾客走在后面，客过要让路，同行而不抢道，不在客人之中穿行。

　　2.3座姿：入座要轻而缓，上身自然挺直，目光平视，面带微笑，不可左右摆动，不翘二郎腿或半躺半座。

　　3言谈举止

　　都要符合美的要求，使自己端庄、高雅。

　　3.1服务用语：

　　a.不应随意打断客人的讲话，不许讲粗话，必须使用礼貌语言，如'您好'、'请'、'谢谢'、'对不起'、'再见'等。

　　b.语言要婉转，尽量不用'不'字。

　　c.必须根据场合或距离的远近，适当控制音量。

　　d.通常情况下员工应讲普通话，在必要时进行语言上的沟通与交流，必须使用彼此都懂的语言，但不要说长时间的谈话和滔滔不绝，以免客人反感及影响自身的工作。

　　3.2电话礼仪(略)

　　3.3举止得体的要点

　　a.不要将双臂交叉抱在胸前或把手放入衣袋里；不要玩弄身上的饰物；

　　b.整理妆容时，请到客人看不到的地方；

　　c.不要当众挖鼻孔，掏耳朵、搔痒或挑指尖；不随地吐痰；

　　d.有人对你说话时，应仔细地听，并保持目光交流；

　　e.当众不应耳语或指指点点；

　　f.公共场合不许唱歌及吹口哨、哼小调、打哈欠、打喷嚏、伸懒腰；

　　j.工作时不吃零食和口香糖，

　　h.当值时不能趴在工作台上或把脚放在工作台上，更不得晃动桌椅发出声音，不得做与工作无关的事情；

　　i.与上司或住户相遇时，应主动点头示意；

　　j.不要偷听客人的谈话和偷看行李文件。

　　4.4接待礼仪

　　4.1对来访人员

　　a.首先应点头微笑并主动说：'您好，请问您找哪一位'或'我可以帮助您吗'；'请您出示证件'(保安专用)。

　　b.确认来访人要求后，说'请稍等，我帮您找'并及时与被访人联系，并告诉来访人'他马上来，请您先等一下，好吗'。

　　c.人员不理解或不愿出示证件时，应说：'对不起，先生/小姐，这是公司规定，为了住户的安全，请理解!'(保安专用)。

　　d.当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说：'先生/小姐，请稍侯，让我请示一下好吗'此时应用对讲机呼机呼叫干部前来协助处理。

　　e.当确认来访人故意捣乱，要施横硬闯时，应说：'对不起，按公司的规定，没有证件不允许进入小区，请配合我的工作；'当对方执意要硬闯时，立即用对讲机报告最近在岗主管，但应尽量保持冷静克制，只要对方没危及他人安全或进行破坏，均应做到冷静克制。

　　e.来访人员出示证件时，应说：'谢谢您的合作，欢迎光临'。

　　f.如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说'对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗'。

　　g.当来访人员离开时，应说：'欢迎您再来，再见!'。

　　4.2对住户(当值时接到投诉或资询的处理)

　　a.为住户提供服务时，无论何时均应面带微笑、和颜悦色、给人以亲切感；与住户谈话时，应聚精会神、注意倾听，给人以受尊重之感；应坦诚待人，不卑不亢，一视同仁，给人以真诚感；应神色坦然、轻松、自信，给人以宽慰感；应沉着稳重，给人以镇定感。

　　b.当住户提出不属于自己职责范围内的服务要求时，应尽可能为住户提供力所能及的帮助，切不可说'这与我无关'之类的话。

　　c.需要住户协助工作时，首先要表示歉意，并说：'对不起，打扰您了'。事后应对住户帮助或协助表示感谢。

　　d.对于住户的困难，要表示充分的.关心、同情和理解，并尽力想办法解决。

　　e.对于住户质询无法解释清楚时，应请上级处理，不许与住户争吵。

　　f.见住户搬出大宗物品时，应先主动打招呼：'先生/小姐，您好!'然后再履行手续，'对不起，请出示放行条!(保安专用)'当住户搬运物品有困难时，要主动帮忙，住户表示谢意时，用'不用谢或不客气，没关系'回答。

　　g.当住户有事咨询时，应热情接待，并说：'有困难请直说，希望我能给您帮助'。当遇到住户施以恩惠或其他好处时，应说：'谢谢您的好意，公司有规定不能收取，请您理解'。

　　h.当发觉自己和对方有误解时，应说：'不好意思，我想我们可能是误会了'。

　　i.当发觉自己有失误时，应立即说：'噢，对不起，我不是哪个意思'。

　　j.当住户提出的要求超出服务范围时，应礼貌回绝；如遇对方挑衅时，应说：'请尊敬我们的工作，先生/小姐'。

　　k.当遇到行动不便或年龄较大的住户经过时，应主动上前搀扶。

　　l.对不认识的住户、来访客人应称呼：'先生'、'小姐'、'女士'或'您'；对熟悉的住户应称呼其姓氏，如××先生、××小姐；指第三者时不能讲'他'应称为'那位先生'或'那位小姐(女士)'。

　　4.3进行工作操作时(略)

　　4.4与顾客同乘电梯时

　　a.主动按'开门'钮。

　　b.电梯到达时，应站在梯门旁，一只手斜放在梯门上，手背朝外，另一只手微微抬起放在胸前，手心朝上，五指并拢，指向电梯，面带微笑的说'电梯来了，请进'。

　　c.待顾客进入电梯后自己再进电梯，按'关门'钮。关闭电梯时，应防止梯门夹到他人的衣服、物品。

　　d.等电梯门关闭呈上升状态时，自己应面向顾客。

　　e.电梯停止，梯门打开后，首先出去站立在梯门旁，一只手斜放在梯门上，手背朝外，另一只手五指并拢，手心向上，指向通道，面带微笑地说：

　　'到了，请走好'。

　　4.5保安员检查出租屋时(略)

　　4.6保安员检查装修现场时(略)

　　4.7保安员对车辆管理时

　　a.对违章行车者，应说：'对不起，为了您的安全，请您按规定行驶'。

　　b.对违章停车者，应说：'对不起，此处禁止停车，请您将车停在车位里好吗'。

　　c.对车场内的闲杂人员，应说：'您好，为了确保您的安全，请您不要在车场逗留'。

　　d.当车主离开车辆时，应注意提醒车主：'请您将车锁好，贵重物品随身带走，不要放在车(内)上'。

　　4.8保安员敬礼

　　a.敬礼的范围：

　　●保安干部、员工工作见面时相互敬礼；

　　●保安干部、员工对外行使职责权利时先行敬礼；

　　●保安干部、员工与公司管理处主任以上领导工作见面时敬礼；

　　●对公司副总经理以上领导的车辆敬礼(不论车内有无领导)；

　　●对不认识的领导工作见面检查证件时，先敬礼再检查证件，确认是公司领导时，说：'对不起，很抱歉!'然后再敬礼；

　　●遇有前来住宅小区参观的人员，如有公司领导陪同，敬礼时需待客人通行完毕后方可礼毕，遇有客人人数较多或车队参观时，敬礼后继续行注目礼直至客人完全通过；

　　●当值时见着制服的军人、公安人员要行军礼问好。

　　b.敬礼的时间：

　　●在对方行至距自己3~5米时开始敬礼；

　　●对行驶的车辆以对方开始注意到岗位时敬礼。

员工管理制度10

　　海底捞于1994年在四川省简阳市丝棉小区2楼开业。在创始人张勇先生带领下，经过十几年艰苦创业，不断进取，团结拼搏，公司逐步从一个不知名的小火锅起步，发展成为今天，拥有几千名员工；拥有一批食品、饮食、营养、工程、仓储、管理方面专家和专业技术人员的跨省大型餐饮企业；发展成为拥有三十多家直营分店（直营店经营面积超过五万平方米。）四个大型配送中心和一个投资两千多万，占地约20余亩大型生产基地，拥有完整的物流配送体系确保公司食品的口味统一及食品安全。公司拥有专业的工程装饰、装修公司―海底捞（北京）装饰工程有限责任装公司，为公司新店提供专业的装饰、装修。

　　海底捞把“就餐”设释为一种时尚文化，把“吃饭”演绎成一种快乐享受。在这里顾客是永远的主人。获得人格的尊重和个性张扬是您永远的权利。温馨、健康、真诚、是我们永远的馈赠，亲情的关怀和人性化的消费是我们永远的主题。

　　第一章薪酬管理制度

　　一、总则

　　第一条员工工资发放采用”逐级考核，按劳取酬，多劳多得”的原则。

　　二、工资的发放

　　第二条工资根据对员工工作绩效、考勤等方面认真考核后发放。

　　第二条工资发放采取下发薪制，即当月考核下月发薪。

　　第三条工资每月定期发放，节假日及特殊情况顺延发放。

　　三、工资结构

　　普通员工、领班的工资结构为：基本工资+加班费+岗位工资+级别工资+工龄工资+浮动工资/分红

　　标兵：基本工资+加班费+岗位工资十荣誉奖金280+工龄工资+分红

　　劳模：基本工资+加班费+岗位工资十荣誉奖金440+工龄工资+分红

　　功勋员工：基本工资+加班费+岗位工资+荣誉奖金1000+工龄工资+分红

　　第二章假期福利制度

　　第一条假日

　　在国家规定的节假日范围内，公司根据具体情况安排员工假期。未经部门领导书面批准，任何人不得占用员工假日或安排员工加班工作。

　　第二条休假

　　员工的假期当月按规定休完，原则上不存假。特殊原因经批准的，可以将未休假期累计延后。

　　第三条病假

　　员工申请病假，应持相关病历证明由部门主管批准。病假超过天的应由部门人事文员报总公司人事部备案。

　　第四条事假

　　员工申请事假，应持书面申请向部门主管提交。除特殊原因外，同一年度事假累计不得超过三个月。店经理级别主管有权批准一个月以内的事假申请。大区经理及以上级别主管有权批准三个月以内及特殊原因超过三个月的事假申请。

　　第五条超假

　　当月假期（含探亲假和婚假）休完后，再申请休假并获批准的为超假。未经批准的超假（含事假和病假）视为旷工，公司予以开除。

　　第六条婚假

　　员工结婚经部门主管批准后可享受十天婚假《以结婚证书为请假依据），婚假期间只发放岗位基本工资和工龄工资。

　　婚假及过去累计余假结束后仍未上班的，视为超假，工资发放按事假超假标准计算。

　　第七条婚假福利

　　连续在公司工作三个月以上的员工，从领取结婚证书之日起三个月内，在所在片区登记，由所在片区发放100元以内纪念品或现金。大堂经理级别的人员，由所在片区发放1000元以内的纪念品或现金：店经理及以上级别的人员，由所在片区发放20xx元以内的纪念品或现金。夫妻双方都在本公司工作，以较高级别计算。以上婚假福利均指初婚。

　　第八条产假

　　符合国家生育指标的女员工产假时间为90天，其中含产前休息天。如遇难产，增加产假15天，多胞胎生育，每增加一胎增加产假15天，累计计假。女职工怀孕流产，给予15天至30天的产假。

　　如需提前或延长休息时间，员工必须提前申请特殊原因的事假休息，经所在部门大区经理及以上级别主管批准方可。

　　产假期间，按员工所在岗位职务的岗位基本工资支付工资，生育费用按当地平均水平计发，待员工产假销假回岗位正式工作后发放。员工申请提前或延长的事假时间，公司不予支付工资。

　　第九条年休假

　　公司员工连续工作一年以上的，享受每年带薪年休假。若家与工作地在同一省份的每年享受10天（含车程）年休假，若家与工作地不在同一身份的每年享受12天（含车程）。员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假

　　1、员工当年病假累计2个月以上的

　　2、员工当年事假累计1个月以上的。

　　年休假由员工提前三十天申请，部门主管根据人员安排批准。年休假在一年内可以集中安排，也可以分段安排。

　　年休假结束后，报销工作地到县城的硬座往返车票及汽车票。

　　第三章劳保福利制度

　　一、住房补助

　　夫妻两人在公司同一地区工作，西安片区、郑州片区人员其中一方工作满半年以上并在外面租房的.员工，每月享受最高120元住房补助（在片区公司人事部门凭结婚证办理相关手续），北京片区、上海片区人员每月可享受最高600元住房补助。

　　二、员工公休假探亲补贴

　　第一条已婚员工在公司工作满一年且夫妻在不同地区工作，员工因工作当月假期未完全使用的，可以累积推后用于夫妻探亲。公司为员工提供每年三次夫妻所在地之间的往返硬座车票报销。

　　第二条符合上述要求的员工使用累积假期的，应当提前三十天向主管部门领导申清。

　　第三条主管部门领导应当合理调整员工的休息时间，不得以任何形式或理由允许或安排员工超长时间工作。

　　三、生日补贴

　　为了让员工真切感到公司对员工的关心，凡是进入公司合格分配的员工，在生日的当天由部门内发放30元的生日补贴。

　　第四章奖惩制度

　　一、员工级别评定标准

　　前堂二级

　　1、积极性，但主动性不强，动作迟缓

　　2、基本掌握业务知识，偶尔出现小错误，工作有时分不清主次，顾客满意率一般

　　3、情绪有波动，工作时好时坏

　　4、责任心一般，出现问题时推诿理由多

　　5、偶尔违反规章制度

　　后堂二级

　　1、能掌握完成本职工作的各项技能

　　2、有积极性，但主动性不强，动作迟缓

　　3、情绪有波动，工作时好时坏

　　4、责任心一般，出现问颖时推诿理由多，节约意识不强

　　5、偶尔违反规章制度

　　前堂一级

　　1、积极性强工作主动

　　2、业务熟练，顾客满意率高

　　3、情绪稳定

　　4、能起到带头作用，能搞好团结

　　5、责任心强

　　6、能准确迅速完成上级交办的任务

　　7、不违反规章制度

　　后堂一级

　　1、能熟练掌握本职工作的各项技能

　　2、吃苦耐劳，能起到很好的带头作用

　　3、惰绪稳定，不偷奸耍滑

　　4、责任心强，能及时反应员工当中的不良现象

　　5、节约意识强

　　6、不违反规章制度

　　先进员工

　　1、熟练掌握完成本岗位工作所需的技能

　　2、任劳任怨、不怕苦、不怕累

　　劳模

　　1、熟练掌握完成本岗位工作所需的技能

　　2、任劳任怨、不怕苦、不怕累

　　3、与上级及同级员工关系融洽

　　4、忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业的事

　　功勋

　　1、熟练掌握完成本岗位工作所需的技能

　　2、任劳任怨、不怕苦、不怕累

　　3、与上级及同级员工关系融合

　　4、忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业的事

　　5、有能力发现企业存在的隐患，并尽力弥补制止，或能做到及时反映

　　6、心胸宽广、识大局、顾大体

　　7、领导不在现场时，能积极处理突发事件

　　二、评选办法：

　　1、连续三个月被评为先进者，报片区经理考核批准后转为标兵，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。

　　2、连续四个月被评为标兵者，报片区经理考核批准后转为劳模，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。

　　3、连续六个月被评为劳模者，由片区经理报总公司人事部批准后转为功勋员工，若总公司人事部考核不合格者按原岗位标准评定。

　　三、标兵、劳模、功勋员工的降级、除名条件

　　1、标兵、劳模、功勋员工如果达不到相应的岗位标准，部门主管进行口头警告，并限期一周内改正。

　　2、一周内依然不能改正的，部门主管再次警告，并限期十天内改正。

　　3、十天内依然无法改正的，取消其称号，降为普通员工，重新定级。

　　4、降为普通员工后，无法达到普通员工标准的，除名处理。

员工管理制度11

　　一、出差管理办法

　　第一章国内部分

　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差旅费。

　　(1)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

　　(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　(3)因急要公务必须搭乘飞机者,应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。

　　(4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

　　第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

　　(1)主管及以上级:每日120元。

　　(2)一般级:每日100元。

　　第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理。

　　(1)乘坐计程车,原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　(2)电话费应取具电信局的收据为凭。

　　(3)邮费应取具邮局的证明为凭。

　　(4)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　(5)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

　　第六条员工出差销差后,三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员才能凭以报支。

　　第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。

　　第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。

　　(1)下午1时以后销差者准报午餐。

　　(2)下午8时以后销差者准加报晚餐。

　　(3)不得再报支加班费。

　　第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(1天)及行李运费。

　　第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。

　　第十一条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。

　　第二章国外部分

　　第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪金照领外,并准予报支出差旅费,其标准如下。

　　(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

　　(2)膳、宿、杂费按当时行情,并依出差规定在报支额度内支给。

　　(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

　　第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。

　　第十四条出差期间,因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款,可以以出差人签呈为准。

　　第十五条如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的,可以呈请总经理核发特别津贴。

　　第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

　　第三章附则

　　第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员比照上级职员标准支给。

　　第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

　　第十九条膳、宿、杂费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。

　　第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。

　　二、员工出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理,特制订本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理。

　　(1)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

　　(2)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限。

　　(1)国内出差,六日内由部门经理核准,六日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(2)国外出差,一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。

　　第六条差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、交际费等,其标准另定。

　　第七条出差费用的报销。

　　(1)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。

　　(2)膳食费按标准领取。

　　(3)通讯费以邮局凭证报销。

　　(4)交际费由领导核定,凭据报销。

　　三、员工出国管理办法

　　第一条凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法办理。

　　第二条因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务;如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。

　　第三条出国人员于返国后,应于两星期之内书面提呈出国经过及观感心得,必要时,由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　第四条奉派出国人员,出国期间其薪金仍准照领,并可预支核定日数之差旅费。

　　第五条出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内,持有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。

　　第六条出国人员在国外的旅行,应予规定的路程为限,规定以外路程的.差旅费如经总经理核准者,准予报销。

　　第七条出国接受技术培训或受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给的费用较本办法所订的费用低时,其差额得由公司补助。

　　第八条本办法经经理级会议通过,呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。

　　四、员工差旅费支给办法

　　第一章总则

　　第一条本办法依据人事管理规则制订。

　　第二条本公司员工出差旅费支给依本办法办理。

　　第三条本公司员工出差分类。

　　(1)当日出差:出差当日可能往返者。

　　(2)远途出差:出差必须在外住宿者。

　　(3)国外出差;赴国外出差者。

　　第二章当日出差

　　第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上,按延误餐次支给误餐费,每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

　　第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

　　第七条当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。

　　第八条当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。但因实际需要,事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

　　第三章远途出差

　　第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时,必须事先填报“出差申请书”(格式另定,记明出差日程、出差目的地及出差要务等,呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

　　第十条远途出差的员工可在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”,向财务单位预借出差旅费。

　　第十一条未及呈准出差人员,须补办手续后才能支给出差旅费。

　　第十二条出差人员因急病或不可抗力致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留,经调查确实无误乃支给出差旅费。

　　第十三条出差人员必须于返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”,报销出差旅费。

　　第十四条出差人员的交通工具除可利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因特急事情,经协理以上人员核准者才可乘飞机。

　　第十五条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车、三轮车,无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后实数支给。

　　第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第十七条远途出差如利用夜间(晚上9时以后,早上6时以前)车次,住宿费减半支给。

　　第十八条出差日自出发日至回公司日计算,但晚上出发或早上回公司者减半支给。

　　第十九条出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。

　　第二十条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

　　第二十一条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(发票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

　　第二十二条与经理以上人员随行,其住宿费不够时,可呈经上级人员核准,凭住宿费凭证,支给与上级人员同等住宿费或实费。

　　第二十三条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职,比照远途出差支给住宿费,但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

　　第四章国外出差旅费报支办法

　　第二十四条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时,必须填具“出差申请书”,记明出差日程,出差目的地及出差要务等,呈由董事长核准。

　　第二十五条国外出差人员凭核准的出差申请书预编出差费概算,于出国前向财务单位预借出差旅费。

　　第二十六条国外出差人员渡航费,董事长、总经理得按头等舱位实额支给,其他人员均按二等舱位实额支给。

　　第二十七条国外出差人员的出差旅费,按下列标准支给。

　　职级董事长常务董事、监事董事、监事

　　总经理副总经理协理经理、副经理

　　正管理师正工程师管理师工程师

　　正副科长副管理师副工程师

　　其他人员

　　金额(美元)8070605040

　　注:(1)上列金额系赴东南亚、日本的出差旅费标准。赴欧美者,按级另加20%。

　　(2)但供住宿者,按上列标准每日减支10美元。

　　第二十八条前条出差旅费包括在出差地的交通费、住宿费、杂费。

　　第二十九条国外出差去程当日不论何时起程均以一天计算,回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

　　第五章附则

　　第三十条本办法经董事会通过后施行,修改时亦同。

员工管理制度12

　　1、认真贯彻执行相关平安、环境、职业健康平安法律、法规和其他政策要求，定期组织分析情况，及时研究解决平安生产问题，领导平安部门开展工作。

　　2、监督、检查平安生产责任制度的实施和落实情况。

　　3、协助经理管理工程部的平安生产、环境、职业健康平安等工作，做好工程部召开生产、平安会议的准备工作，对会议决议事项负责组织贯彻实施，并对实施情况进行监督。

　　4、负责制定、审核平安生产管理制度和平安技术操作规程及平安生产方案，审核重大工程平安技术措施，并催促落实。

　　5、负责工程部及分包工段、班组责任人的培训及宣传工作。审定平安生产考核指标，并对实施情况进行监督。

　　6、组织平安、环境、职业健康平安检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。

　　7、认真听取员工的建议，保证工程部平安生产保障体系的`有效进行。

　　8、审核工程部重大风险清单和平安生产事故应急救援预案。

　　9、发生工伤事故，现场指挥，及时向经理，并按规定上报，组织员工做好抢救和蔼后工作，支持、配合事故平安调查组工作，提出对事故责任者的处理意见。

员工管理制度13

　　1、社会保险

　　（1）社会保险是由国家规定的具有社会性、强制性、互济性和福利性的一种制度。酒店按规定参加社会养老保险、医疗保险、失业保险等有关保险。人力资源部应认真执行或配合有关部门做好各项保险的结算、统计工作，促进社会保险制度改革的健康发展。

　　（2）各项保险费用的提取、缴纳、使用、管理按规定办理。酒店计提的工资总额，按上级有关部门的政策规定执行，计算口径应与年报工资总额相一致，开支必须与财务部门的实际支出相一致。

　　（3）在处理社会保险待遇工作中，应正确计算工龄、区别一般工龄和连续工龄；掌握工伤与非工伤的界限。

　　2、员工福利

　　（1）员工福利是员工分配部分的.延伸。在社会主义市场经济条件下，福利措施使酒店人事政策的重要性愈加明显，它不仅是调动员工积极性的激励措施，也是稳定员工队伍，增强企业内部凝聚力的一种重要手段。

　　（2）员工福利分为集体福利和个人福利。集体福利包括员工集体文化福利、员工集体生活福利，即员工在店工作期内的工作服、工作餐、培训等；个人福利包括探亲假、婚丧假，以及女职工产假、哺乳假等待遇。同时，社会保险也是员工福利的一项重要内容。

员工管理制度14

　　为进一步加强安全管理，维护正常的生产秩序，强化岗位责任，规范员工行为，结合公司实际情况，特制订本办法。

　　一、适用范围

　　生产线一线员工（含各车间班长）。

　　二、适用时间及地点

　　在岗期间生产区域内。内外部联系时，使用公司配置的固定电话。

　　三、存放地点

　　本人上班前，更换工作服时，将手机放置在自己鞋柜里，并妥善保管，安全环保部做好巡检。若出现失窃，及时向安全环保部报告。

　　四、检查及奖惩措施

　　1、班组自检

　　上班前，由班长对本班组进行检查，发现未将手机放置鞋柜的，及时纠正，首次发现给予批评教育，再次发现扣罚100元，并上报车间、分厂（部门）、分管领导及安全环保部。

　　一年内累计三次以上，公司将按照《劳动合同法》第三十九条第二款，给予解除劳动关系。

　　2、车间检查

　　各车间（部门）每天要做好检查工作，若发现员工未将手机放置鞋柜的'，对直

　　接责任人扣罚200元，班长每次扣罚100元，并将处理结果上报分厂（部门）、分管领导及安全环保部。

　　一年内累计三次以上，对班长降级处理。

　　3、分厂（部门）检查

　　各分厂（部门）做好不定期检查工作，若发现员工未将手机放置鞋柜的，对直接责任人扣罚300元，班长每次扣罚200元，车间（部门）领导每次扣罚100元，并将处理结果上报分管领导及安全环保部。

　　一年内累计五次以上，车间（部门）负责人降级处理。

　　4、厂级检查

　　安全环保部每月做好监督检查管理工作，若发现员工未将手机放置鞋柜的，对直接责任人扣罚500元，班长每次扣罚400元，车间（部门）领导每次扣罚300元，厂长每次扣罚300元。

　　5、每次检查结果，公司张贴通报，并将款项上交到公司爱心基金。

　　6、一年内未发生违反此办法的，班组、车间、分厂分别给予1000元、20xx元、3000元的奖励。

　　五、本办法从下发之日起执行。

员工管理制度15

　　1、员工宿舍由会所统一管理，所有住宿员工必须从会所管理，自觉遵守各项规章制度；

　　2、新员工到办公室、行政部办理住宿登记手续；

　　3、员工按分配的房间和床位住宿，严禁擅自调换；不准留宿客人；

　　4、员工住宿所用床上用品（床单、空调被、枕头、蚊帐等物品）可自行购置；

　　5、员工离职须持有关部门到办公室、行政处输财产移交验收等手续，员工因故停职均须办理退宿手续，复职时重新办理住宿登记手续；

　　6、员工离职必须在3天内办理完有关退宿手续，对无故拖延时间滞留员工宿舍者，会所将采取相应的措施处理；

　　7、宿舍管理实行寝室长负责制，室长应做到：全面关心员工，如有室内员工生病或遗失钱物、钥匙等应及时向主管部门汇报；催促值日生认真负责做好工作，催促员工遵守纪律，养成良好的'卫生习惯等。

　　8、员工因故短期需要回家住的，必须先向寝室长请假并由主管签字办理书面离宿手续，办好由主管同意的请假审批表交宿舍管理员。