【优】收银前台岗位职责5篇

【优】收银前台岗位职责5篇

　　在我们平凡的日常里，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的收银前台岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

收银前台岗位职责1

　　1、负责前台收银，日常接待来访客户，周到送别客户。

　　2、负责监督管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁。

　　3、处理客户投诉意见，协调解决客户问题。

　　4、了解客户需求，及时洞察客户心理，正确引导客户增加作业项目及购买产品。

　　5、检查美容效果，提高客户满意度与美誉度。

　　6、建立《客户登记表》，做好客户档案管理。

　　7、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

　　8、定期进行售后电话回访，提供个性化差异化的.客户服务。

　　9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

收银前台岗位职责2

　　1、熟悉本岗位的'工作流程，做到规范运作。

　　2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

　　3、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。

　　4、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　5、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

　　7、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。

　　8、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。

　　9、每日上班后与客服交接：前日定单、入店原因调查表、取件后件袋、客介单。

　　10、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑；二次录入电脑（单号、套系、摄影师、加选金额）。

　　11、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

　　12、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。

　　13、做好每日营业日报，日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目：客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。

收银前台岗位职责3

　　1、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

　　2、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

　　3、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

　　4、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

　　5、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

　　6、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

　　7、正确处理客人的留言、电传等。

　　8、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。

　　9、正确处理钥匙的发放。

　　10、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的`登记记录。

　　11、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。

　　12、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

　　13、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。

收银前台岗位职责4

　　（一）班前准备工作

　　1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅饭店收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

　　2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园饭店核对表”。

　　（四）单、总班结帐

　　在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　（五）当日、历史帐目查询

　　“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

　　（六）发票管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的'一切经济损失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

　　（七）作废帐单的管理

　　收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

　　2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支票（海安地区一般没人使用）

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

　　3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　（九）下班时现金及帐单交接程序

　　1、现金交接程序

　　饭店收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

　　2、客帐单交接程序

　　客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在饭店收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

收银前台岗位职责5

　　1、负责办理当天入住宾客预交订金手续；

　　2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单；

　　3、负责办理当天离店宾客的结帐工作；

　　4、负责住客欠款的催收工作；

　　5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作；

　　6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单；

　　7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致；

　　8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致；

　　9、按要求完成各种报表；

　　10、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作；

　　11、负责工作范围的清洁工作。

　　12、前台收银员早班操作管理制度

　　（1）主要处理客人退房手续；

　　（2）接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房（房务部员工接到电话后尽快检查房间）；

　　（3）准备好帐单给客人查核是否正确（此步骤完成时，楼层服务员必须知会检查，有无客房酒吧消费和短缺物品等）为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号；

　　（4）客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快捷、不错收、不漏收；

　　（5）为避免差错，应核对当班单据是否正确，如有错单，漏入单才能及时发现；

　　（6）下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足够的.要列出名单供中班追收押金。

　　13、前台收银员中班操作管理制度

　　（1）负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的拟住天数，保证收足押金；

　　（2）检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无款的客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处（按照银行规定：发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人）；（3）追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。

　　14、前台收银员夜班操作管理制度

　　（1）负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次；（2）应与接待处核对所有租房间数、房号、房租；

　　（3）做好“营业收入日报表”等报表；

　　（4）做缴款单，按单缴款，不得长款、短款；

　　（5）夜间核过房租，做好夜间审核；

　　（6）每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记录，交办本班未尽事宜。

　　15、收银台结帐方式处理制度

　　（1）收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执；

　　（2）信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身份证的相片应与持卡人相符；

　　（3）收取支票应注意以下三点：

　　A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档；B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。

　　16、收银台安全操作管理制度

　　（1）按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任；

　　（2）健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前：

　　A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记录在帐单上并输入电脑；

　　B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。

　　C、退房时应核对的该房消费的全部单据；

　　D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作记录。

　　（3）在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。