公司员工管理制度优选15篇

公司员工管理制度优选15篇

　　随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的公司员工管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司员工管理制度1

　　第一章职工食堂管理规章制度总则

　　第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。

　　第二条本规定适用于食堂工作者、在xx就餐的职工。

　　第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作者和就餐职工的投诉。

　　第二章食堂工作管理

　　第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

　　第五条食堂工作者负责为xx全体职工提供一日三餐。

　　第六条食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

　　第七条食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。

　　第八条烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。

　　第九条厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

　　第十条食堂要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施，将食堂蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。

　　第十一条桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。

　　第十二条餐具使用后要清洗干净，不可以有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。

　　第三章就餐管理

　　第十五条在职工食堂搭伙的所有职工要缴纳搭伙费，具体收费标准由主任办公会议研究决定。

　　第十六条xx食堂原则上提供早餐与中餐，但可以为在xx借宿的者、晚上加班者或有其它特殊情况的者提供晚餐。需要晚餐搭伙的'，需提前申请。

　　第十七条各处室如有来客需在职工食堂搭伙的，3人（含）以下当天向办公室申请，3人以上必须提前一天申请。

　　第十八条办公室受理搭伙申请，并负责通知食堂工作者。

　　第十九条菜肴标准原则上为3荤2素1汤以下。职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量，遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。

　　第二十条来客较多，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作者应先安排客人就餐，自己请食堂者另外解决。

　　第二十一条食堂内不可以随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。

　　第四章奖惩

　　第二十二条食堂工作者的管理实行考核评分。考核内容以本规定第二章所列要求为准，具体评分标准由办公室、工会制定。

　　第二十三条考核形式可以采取公开考评，也可以组成考评组考核。办公室要设置信箱，受理职工意见和投诉等。

　　第二十四条考核实行百分制，每月考评一次。评分满90分以上（含）为优秀，80分以上（含）为良好，60分以上（含）为及格，60分以下为不及格。

　　第二十五条连续三次不及格者，通报批评，直至解聘。评为优秀的年终给予适当奖励。

公司员工管理制度2

　　第一章、员工招聘录用管理制度

　　一、适用范围全体员工

　　二、聘用原则

　　1、员工的招聘根据公司业务发展方向和各部门工作需要进行。

　　2、公司采用公平、公正、公开的原则，择优录取。

　　三、聘用程序

　　1、部门负责人提前一个月填写“员工招聘申请表”，按审批程序批准，由人事部组织并实施招聘。

　　2、招聘流程:简历筛选-面试-复试-三试（必要时）-录用。

　　3、面试合格人员录用前，须在公司指定的医院进行指定项目的体检，并向人事部出示体检证明，只有经证明其健康状况适合工作者，方可被公司录用。

　　4、体检费，在入职后凭医院体检原始发票报销。

　　5、新录用人员报到应先到人事部办理下列手续:

　　A.最后服务单位离职证明；

　　B.递交体检合格证明书原件；

　　C.核对并递交学历证书原件；

　　D.核对并递交身份证原件；

　　E.如实填写“员工信息登记表”；

　　F.需要办理的其他手续；

　　四、试用期

　　1、新入职的员工，需要经过试用期。试用期原则上为三个月，试用延期时间最长不超过六个月。

　　2、试用期内需进行考核，并由人事部和用人部门填写《新员工试用期评定表》，由用人部门提出处理意见，上报人事部审核，公司相关领导批准。

　　3、试用期间，员工不符合录用条件，用人部门提出解除劳动合同的，由该员工所在部门负责人提出申报填写《停止聘用员工申请表》，提交该员工不符合录用条件的证明资料，主管领导批准后，经人事部审核及人事部主管领导批准后，做解聘处理。

　　4、试用期间员工离职，需提前三天通知公司解除劳动合同。

　　5、试用期的薪酬原则上按基本工资、岗位工资、绩效工资合计的80%发放，特殊约定的除外。

　　6、经考核合格者按照《新员工试用期评定表》中注明的转正日期，由部门负责人进行考核评价，经人事部审核，相关领导批准后转正。

　　五、签订劳动合同

　　1、聘用的员工，公司将使用广州市劳动部门制定的《劳动合同书》，与其签订劳动合同，以明确双方的权利和义务。劳动合同期满或双方约定的终止条件出现时，劳动合同立即终止，但经双方同意，可以续订劳动合同。变更劳动合同时需双方协商同意，并办理劳动合同变更手续。劳动合同变更内容，可由签订劳动合同的双方商定。

　　2、新签订劳动合同或双方协商同意续签劳动合同的员工，人事部须在一个月内与其签订或续签劳动合同，员工在一个月内拒不签订书面劳动合同的，公司可以提前3日书面通知与其终止劳动关系，并不予支付经济补偿。

　　六、岗位的变动

　　公司可根据工作的需要，对员工进行岗位合理调整，员工不得拒绝。

　　七、解除聘用关系

　　1、员工属于下列情形之一的，公司可以解除劳动合同:

　　A.在试用期间被证明不符合录用条件的，如:试用期内患病或者非因工负伤医疗期满，或者不能胜任工作的，公司作为不符合录用条件解除劳动合同；

　　B.严重违反公司的规章制度的；

　　C.严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；

　　D.员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；

　　E.因以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同，致使劳动合同无效的；

　　F.被依法追究刑事责任的。

　　2、员工属于下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知本人或者额外支付员工一个月工资后，可以解除劳动合同:

　　A.员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作时；

　　B.员工不能胜任本岗工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的；

　　C.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同达成协议的。

　　3、员工如果解除劳动合同，应提前三十日以书面形式向公司提出申请，在试用期内应提前三日向公司提出申请。

　　4、属于下列情况之一的，员工可向公司提出解除劳动合同:

　　A.公司未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

　　B.公司未及时足额支付劳动报酬的；

　　C.公司未依法为劳动者缴纳社会保险费的；

　　D.公司的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；

　　E.因以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同，致使劳动合同无效的；

　　F.法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

　　八、员工的晋级、晋升1、员工晋级、晋升的条件

　　A.在本级或本岗位工作一年以上，特殊情况可适当缩短时间。

　　B.能力素质优良，工作业绩突出的员工。

　　C.部门评价具备晋级、晋升的资格，经人事部考察通过的员工。

　　D.原则上公司在年末，且视公司经营情况而调整。

　　2、员工晋级、晋升的程序

　　由部门负责人填写“员工晋级/晋升/考核期评定表”；员工晋升需附本人的工作报告；部门对员工表现及业绩做出评价；提交主管领导审核签字后，提交人事部。人事部进行考察，并将考察结果及意见签署后，提交人事部主管领导签字批准，部门负责人以上干部要经总裁批准。

　　九、员工的'降级、降职、员工降级、降职的情况

　　A.经考核评价为基本合格或不胜任者。

　　B.不遵守公司规章制度或业务流程者。

　　2、员工降级、降职的程序

　　员工降级、降职由部门负责人或人事部填写“员工降级、降职调整表”，写明降级、降职调整的理由，并附上相关证明材料，经主管领导审核签字后，提交人事部。人事部进行审核及意见签署后，提交人事部主管领导签字批准，部门负责人以上干部需要经总裁批准。

　　十、离职手续

　　员工要调离公司或被解聘，须按“离职手续清单”办理离职手续，经批准后，一旦劳动合同解除，员工应清理并归还属于公司的财物，员工的所有债权、债务问题应及时处理完毕。离职的员工须圆满地完成工作移交，如交接工作不能按时完成，公司有权推迟该员工的离职日期以及工资支付日期。

　　第二章、薪酬体系

　　一、适用范围全体在岗员工

　　二、工资

　　1、定义:员工的工资是公司结合各岗位价值与企业经营效益，同时参考市场水平，根据其具备的能力、责任以及工作业绩而定，但不低于国家每年公布的当地最低工资标准。

　　2、工资构成

　　基本工资+岗位工资+绩效工资三、工资发放

　　每月15日发放上月工资四、薪酬调整

　　1、年度调薪

　　每年一月，由人事部提出报告，经公司总裁办公会议审定，总裁批准，对在岗员工的工资做出调整。其调整幅度视下列因素而定:

　　A.公司的年度经营状况；

　　B.员工个人绩效考评情况；

　　C.同行业或地区劳动力市场价格行情及物价上涨率等。

　　2、及时调薪

　　A.试用期满的工资调整

　　员工试用期满而工作表现能达到公司预期要求的，其工资纳入公司薪酬绩效考核体系进行发放。

　　B.岗位变动工资调整

　　员工晋级或降级，晋升或降职等因工作需要岗位变动，调薪依据审批意见执

公司员工管理制度3

　　第一章总则

　　一、目的：为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境，结合员工的实际情况，特制定本办法。

　　二、适用范围：全体员工。第二章请假说明

　　一、假期包括：事假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假、哺乳假。所有员工请假均需填写《请假申请单》，注明请假种类、假期、时间、事由等，经各级领导审批，方可生效，并报行政处存档。

　　二、婚假、产假、陪产假应当提前一周向主管部门提出书面申请，审批通过后交与人事行政专员存档。

　　三、假期须交接手头工作，确保工作连续性。

　　四、超假期应及时通告请示有关领导审批、。

　　五、假满回公司销假，请假事由需与实际相符。

　　六、职工休假期间，不得违规、违法、不得做有损于公司声誉的事情、一经发现、立即除名，并赔偿给公司造成的损失。

　　七、审批权限：员工请假每月最多不超过2天，1天以内主管审批，2—3（含2天），须经公司副总批准，特殊情况要超过3天以上需总经理批准方可生效，审批后的《请假申请单》及各类假所有手续全部交于人事行政专员处存档。

　　第三章请假标准

　　一、公司请假标准如下：

　　(一)事假：因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假，事假为无薪假，4小时内按半天计，4小时以上8小时以内按一天计；人事部有权要求请假人员提供相应证明，以证实事假理由成立。

　　员工无特殊原因连续请事假15个工作日或年内累计30个工作日的，视为未及时履行工作职责，不胜任岗位要求，公司有权对其调岗或解除劳动合同。

　　(二)病假：员工因患疾病可予以请病假，但必须提供就诊病例证明、就诊收费票据、二级甲等级以上级别医院病假条方可准予病假成立。病假期间发放合同工资的60%，且不享受各种补贴。

　　（1）凡是病假，均须提供就诊病例证明、就诊收费票据（如需住院，还需提供医院开具的住院小结）等复印存档，如手续不全或者作弊造假者，一经查处，按旷工处理，并罚款200元。

　　（2）病假一天扣除半日工资，4小时内按半天计，4小时以上8小时以内按一天计。员工病假每月最多3天（含3天），3天以上按事假处理。员工一个月内病假超过10个工作日的，公司有权只发放其本人合同工资的60%，但不低于北京市最低工资标准的80%。且不享受各项福利补贴。

　　（3）患病或因工负伤请病假超过3个月，或在规定的医疗期满后不能从事原工作、也不能从事由公司另行安排的工作的，公司将以员工无法胜任本岗位为由解除劳动合同。

　　(四)婚假：员工在职期间依法登记结婚的`，自登记之日起3个月内可申请婚假，需提供结婚证复印件及户口本复印件，并一次性休完。婚假3天（婚假期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金），如男女双方家庭距离较远可以请路程假，路程假为无薪假，所有费用公司不予报销。再婚者不能享受婚假。

　　（五）产假：根据政府规定，女员工享有98天法定带薪产假（含产检假），难产者，可增加15日产假（产假期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金）。请产假时需提供产检证明、准生证、婴儿出生证（后补）及医院就诊收费票据的原件，并把请假单于上述证件的复印件一起走请假审批流程。休假期间该员工的工作岗位，由公司另行安排。

　　附：流产16周以内（含16周）的可享受15天带薪假期（期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金）；16周以上的可享受42天带薪假期（期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金。）

　　（六）陪产假：根据政府规定已婚男职工享有15天带薪陪产假（陪产假期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金），请假时需出示结婚证、户口本、配偶身份证、准生证、出生证（后补）原件，并把请假单与上述证件的复印件一起走请假审批程序，审批通过后吧所有资料交与人事行政部门存档。

　　（七）授乳假：根据《北京市女职工劳动保护办法》相关办法执行：“女职工生育后，在其婴儿一周岁内应照顾其在每日劳动时间内授乳两次(包括人工喂养)。每次单胎纯授乳时间为三十分钟。”授乳假限当日使用，不累计使用。

　　(八)丧假：需提交死亡证明复印件

　　第一重直系亲属（配偶、父母、子女）：可享受3天带薪假期（期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金）。

　　第二重直系亲属（祖父母、兄弟姐妹、配偶父母）：可享受1天带薪假期（期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金）。

　　其他亲属则按无薪丧假处理，4小时内按半天计，4小时以上8小时以内按一天计。家住省外可适当给予路程假，路程假为无薪假，一切费用公司不予报销。

　　第四章请假规定

　　一、事先无法办理请假手续，须以电话向部门主管及行政人事部门报备，部门主管及行政人事部门应以邮件或微信形式予以批复，并于返回公司上班的第1个工作日内补办相关手续并附主管邮件或微信的批假截图;否则以旷工论处。旷工期间扣除本人旷工期的工资及其他补贴，旷工一天扣除正常工作日3倍工资，连续旷工3个工作日及以上的，视为自动离职，公司将不予结算当月工资，如造成公司损失的，公司将通过法律途径追讨。

　　二、本公司员工请假除因急病或紧急情况当天不能到岗者，应亲自办理请假手续。未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，扣减当月工资。

　　三、请假理由不充分或与工作发生冲突时，部门主管及行政人事部可酌情不予给假，或缩短假期，或令其延期请假。员工应予以配合。

　　四、公司考勤情况统一由行政部门进行详细记录，不严格执行考勤制度者，追究当事人责任。各部门主管须自行控管部门内的出缺席情况，对于公出、出差、请假人员须及时了解其职务代理人及工作安排，部门成员彼此须有职务代理关系，以便可以随时落实及确认工作进展。

　　五、务必保证请假假别及事由与最终至人事部门核假的假别及事由保持一致，否则皆视为旷工处理。

　　六、本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。

　　七、此请假条例的制定权及解释权归公司所有。

公司员工管理制度4

　　1、目的

　　为了适应公司经营和发展的需要，提高员工的素质，促进企业人才的培养和储备，特制订本制度。

　　2、适用范围

　　公司有在职(含试用期)人员。

　　3、主控部门

　　公司综合部为培训管理的主控部门。

　　4、职责分工

　　4.1综合部负责公司培训计划的制定，组织实施及效果评估，并对各部室、公司的培训工作进行监督和检查;

　　4.2各职能部室负责各职能专项培训计划的制定并组织实施，并对培训效果进行跟踪评估;

　　4.3各部门可根据公司的培训制度制定适合本部门的培训管理制度，并报综合部备案。

　　5、内容

　　5.1培训类别：

　　5.1.1在职员工培训：岗前培训、部门培训、班组培训

　　5.1.2公共性培训：由集团人力资源部制定并组织实施的针对全体员工的共同培训内容。

　　5.1.3专业性培训：根据各部门计划实施的培训，旨在提高员工专业水平。

　　5.2培训实施

　　5.2.1培训时间

　　由组织部门按当月培训计划设定时间进行提前培训组织工作，包括通知培训师和受训员工，排除各项不确定因素。

　　公司内训的时间安排原则上在周六或晚上。

　　5.2.2培训纪律

　　凡是参加公司组织的培训，各参训人员必须提前到达培训地点，依次签到，不能代签，未签到或签到潦草不能辨认的一律视为未到。无故不参加培训的，第一次点名批评，第二次全公司通报，第三次罚款，罚款额度参照部门经理(含主持工作的副经理)200元，部门副经理(含主持工作的主管)150元;其他员工100元/次进行处罚;无故迟到、早退人员处以50元/次的罚款。

　　公司级培训原则上要求必须参加，除了出差、生病、特殊紧急事情不能参加的，事假者必须有书面《培训请假审批表》，所有经理级人员须经总经理批准，其他人员须经综合部批准，病假者必须出示医院的证明及书面请假条，然后交培训组织部门方能休假，否则按无故不参加培训处理。附《培训请假审批表》

　　培训期间，手机保持关机或静音，不能有声响，违反者罚款100元/次。

　　5.2.3培训资料管理

　　培训师的资料准备要求制作powrepoint动画形式，形成标准的演示材料，内容要求新颖、生动。

　　培训资料主要分内训资料和外训资料，包括课件、培训记录、协议书等。公司级内训资料由综合部负责归档保存，各部门资料由各部门自行负责。员工参加外部培训，在结束后都要将培训资料报送综合部，由综合部统一分类归档。

　　培训资料的收集和管理工作由综合部负责，各部门配合。公司内训的培训师资料在培训结束后即报送综合部，参加外训的员工在培训结束后三日内将资料报送综合部，参加取证类培训的员工须向综合部报备考试时间、发证时间，并将获得证件交付综合部保管。

　　5.2.4培训师的选择

　　各部门负责人负责本部门所辖员工的技能培训。公司内部培训师的选择由组织部门和综合部共同指定,如须外聘培训师，由综合部负责选择。

　　5.3委外培训管理

　　委外培训的类型：委外培训简称外训，主要类型分为学习型和应试型，主要方式包括个人申请和公司委派以及集体参与。

　　5.3.1委外培训的`审批程序

　　员工个人提出申请或综合部根据工作需要委外培训，由学员填写委外培训审批表，依次由部门主管、综合部、总经理签字确认。

　　参加外训的员工需在培训前与员工签订年度委外培训协议书，约定双方的权利和义务。

　　各种形式的委外培训必须有受训员工的签字确认方可执行。

　　受训员工凭借款条到财务部支取费用，按时参加培训。

　　5.3.2费用管理

　　委外培训费用包括课时费、资料费、考试费、差旅费等项目，其中差旅费不列入以下管理内容中。

　　参加委外培训的员工在培训费用核销期内如主动辞职或违纪违法被辞退，必须将未核销培训费用退还给公司。

　　对参加应试型或取证型委外培训的员工，如未能按要求取得合格成绩或证书，所产生的培训费用由个人承担。

　　因不可抗力导致员工退职(如重大疾病、重大意外伤害)，受训员工不承担培训费用。

　　经公司批准的委外培训，培训时间按正常出勤计算。

　　5.3.3公司大力倡导员工业余自学成才，员工业余学习期间，所在单位应在不影响工作的情况下，尽量提供其参加面授和考试的时间。

　　5.4培训评估管理

　　5.4.1对制度类、岗位技能提高类培训的评估，采取定期考试或提交个人总结的办法。

　　制度类培训每次培训后半月内由培训师出题(主要为笔试形式)，综合部实施;对知识类及部分技能类培训的评估，采用培训后三天之内提交总结的形式。

　　5.4.2对外训的应试类、取证类培训，以能否通过相关考试为评估依据。

　　5.4.3对内部培训师的评估，通过对资料、学员反馈调查、现场测评等形式进行，由管理部组织。

　　5.4.4培训评估工作的责任

　　各部门主管对本部门员工的各项培训效果评估负主要责任，包括当时测评以及效果跟踪，并按要求时间向综合部提交各项评估表格和成绩。

　　综合部负责对各项评估结果的汇总，应用，并配合各部门主管的评估工作。

　　5.5评估结果的应用

　　5.5.1绩效考核：对培训师的考核纳入当期绩效考核成绩中;对受训员工的考核以季度为周期，成绩纳入季度最后一个月的绩效考核中。

　　5.5.2培训工作改进：通过对员工反馈、培训效果评估以及培训情景评估等方法，由管理部对公司

　　整体的培训工作进行不断改进，及时发现问题，及时调整，以保障整体培训工作的良性循环。

　　5.5.3员工职业规划：作为规划员工职业发展的重要依据，员工培训结果与绩效考核结果同样重要。

　　培训评估结果可应用于员工的岗位调整、职务升迁、年度奖励等方面。

　　5.6其它

　　本制度的解释和修改由综合部负责。

　　6.附表：

　　1.内训流程图

　　2.委外培训流程图

　　3.员工培训协议书。

公司员工管理制度5

　　一、考核目的

　　为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，使本公司之奖惩有所依循，并使广大员工能全面遵守厂规，秉公平、公开、公正原则、赏罚分明，依据国家有关法规而制定此考核制度。

　　二、考核原则

　　绩效考核针对员工的在厂表现为基本依据。

　　三、考核对象

　　1、考核对象为公司全体工作人员。

　　2、进公司不足一个月的员工及兼职、特约人员不参加考核。

　　四、考核方法

　　评级考核办法：分为中高层管理人员和一般从业人员两种考核。

　　〈一〉部门主管依据该主管部门绩效衡量其：

　　1、工作专业能力；

　　2、对工作的计划推动能力；

　　3、对工作的组织能力；

　　4、对工作上团队运用之协调能力；

　　5、对工作问题上的改善能力；

　　6、对平日工作主动积极，负责尽职的责任感；

　　7、自我开发能力。

　　〈二〉一般从业人员考核其：

　　1、作业效率；

　　2、作业品质；

　　3、作业配合性；

　　4、服从管理度；

　　5、出勤状态；

　　6、行为状态。

　　〈三〉考核等级通常分优秀、良好、一般、基本合格、不合格五个等级，原则上依比率分配。

　　〈四〉考核结果再并入出勤状况，作最后核定考核等级。

　　〈五〉考勤扣分：

　　1、有下列情形，不得为优秀等级:

　　a、旷工记录。

　　b、除公假外有其他请假记录者c、警告三次以上者（含）

　　2、有下列情形,不得为优秀、良好等级:

　　a、请假两日（含）以上的或迟到、早退两次（含）以上

　　b、记小过一次（含）

　　3、有下列情形,不得为优秀、良好、一般等级:

　　a、旷工一天以上三天内的

　　b、记小过三次者。

　　底分为50分

　　〈六〉奖励种类区分如下：

　　1、评分项目及分数如下：

　　项目：嘉奖、小功、大功、工资上调、晋级

　　加10分20分30分

　　2、在以下情况中，可以加10分：

　　a、能按时完成领导交办的各项任务，且没有差错；

　　b、良品率指标稳步达标以上；

　　c、拾金不昧呈转交公司；

　　d、积极参与公司各项活动，表现突出的；

　　e、爱护公司财物，并有具体事迹者；

　　f、积极主动维护公司制度并有具体事迹者；

　　g、主动参与各项援助工作，精神可嘉者。

　　3、在以下情况中，可以加20分：

　　a、对于主办业务有重大进展或改革绩效者；

　　b、执行临时紧急任务能按时完成，表现优秀者；

　　c、检举重大违反规定或损害公司权益事项者；

　　d、参与紧急救援工作，主动承担，并处置得宜者。

　　4、职工有下列情况之一者，可以加30分：

　　a、对主办业务有重革新，提出方案，经采用后成绩卓越者；

　　b、对于舞弊或有危害本公司权益事情，能事先举报或防止，使公司避免重大损失者；

　　c、遇意外事件或急变，能随机应变，措施得当，不顾自身安危，勇敢救护而保全人身及公物而减少损害者；

　　d、研究改善制作办法，提高产品质量，降低成本有显着功效者；

　　e、对于生产技术管理制度，提出具体方案，经采用后的确具有成效者。

　　〈七〉惩罚的种类

　　1、惩罚项目及惩处罚分如下：

　　项目：警告、小过、大过、降级、违纪、辞退

　　扣10分20分30分

　　2、对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改应当给予警告并扣10分：

　　a、在工作场所赤足，赤膊，穿拖鞋者；

　　b、上班时间聊天，嬉戏或从事工作以外之工作者；

　　c、在车间吃东西者；

　　d、破环车间，厂区，住宿区域的'环境卫生者，乱丢纸屑、随地吐痰等；

　　e、各人工作机台及工作环境欠整洁，经指正后而不知整理者；

　　f、因疏忽造成工作错误，情节轻微者；

　　g、不按规定填写报表或工作记录者；

　　h、上班时间私自接听私人电话者；

　　i、检查或督导人员不认真执行任务者；

　　j、下班后在厂内大声喧哗者；

　　k、浪费材料或不爱护公物，属情节尚轻者；

　　l、上班时坐姿或站姿不端正者；

　　m、不按规定报不良或废料者；

　　n、涂写墙壁、机器设备或任意张贴文件影响观瞻者；

　　o、违反其它规定，情节尚属轻微者。

　　3、对于有以下行为之一的职工，应当给予记小过并扣20分：

　　a、对上级交待的任务，执行不力或处理不当者；

　　b、办事拖拉、积压文件、影响工作处理不当者；

　　c、在工作场所喧哗，妨害他人工作情节严重者；

　　d、未经许可擅自带人入厂者；

　　e、对同事恶意攻击、诬陷、作伪造，制造事端者；

　　f、在工作时间偷懒，睡觉，阅读书报或做其它私人事情；

　　g、违反上级指示，情节尚属轻微者；

　　h、在非工作时间未经许可擅自进入工作场所者；

　　i、言行失检、态度傲慢、经劝导仍不服从者；

　　j、被指派加班，加点，借故推脱不办理请假手续者；

　　k、非机械故障或原料不足因素，故意降低产量标准者；

　　l、携带物品出入工厂拒绝警备人员查询检查者；

　　m、放长流水，开长明灯，并与管理干部顶撞者；

　　n、擅自利用公司电打私人电话者；

　　o、故意拖延或借口搪塞上级指派的工作者；

　　p、属警告事项，但拒绝认错者；

　　q、遇到意外重大问题而隐瞒真相，不向上级报告者；

　　r、下班铃及休息铃未响前擅自停工者

　　4、对于有以下行为之一的职工，应当给予记大过并扣30分：

　　a、在上班时间喝酒者；

　　b、上班时间擅离岗位，影响本职工作者；

　　c、报告不实，蒙蔽上级者；

　　d、违反工作方法，严重影响生产或产品质量者；

　　e、捏造不实记录，报表或口供蒙蔽上级者；

　　f、投机取巧，牟取非份利益者；

　　g、接受与职务有关的馈赠者；

　　h、造谣生事，散播流言，使公司蒙受重大损失者；

　　i、利用公司设备制作私人或委托他人制造；

　　j、拒绝服从主管人员合理指挥，督导或无理取闹者；

　　k、破坏设备，工具或浪费原材料能源造成经济损失者；

　　l、违反技术操作规程，或未完成卫生规定，使公司蒙受经济损失者；

　　m、作精神散漫又是故意不按规定时间完成生产或工作任务者；

　　n、故意撕毁工厂的公告，文件者；

　　o、在禁烟区内吸烟者；

　　p、未经许可者，擅自进入管制区域者；

　　q、有小过行为之一，经记过处分仍不知悔改且重犯错误者；

　　r、有本条款行为一，如情节较轻，且事后知道悔改的可减为记过处分；

　　s、故意怠工作者；

　　5、职工在同一年度累计有二个大过（含）以上者，可给予降级，降职处分。

　　6、对于有下列行为之一的职工，应当给予开除：

　　a、对上级领导及其家属或其它职工施加暴行或有重大侮辱之行者；

　　b、被法院判有徒刑以上的或确定被判劳动教养者；

　　c、厂内聚众闹事酗酒，同事间争吵打架或以煽动怠工罢工，影响生产或工作秩序者；

　　d、利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受名誉或经济损害者；

　　e、侵占公款公物者；

　　f、故意泄露公司技术上的秘密或未经许可擅自翻阅、抄录、影印资料者；

　　g、故意破坏设备、工具原材料、产品或其它公物者；

　　h、在厂内聚赌或重大伤风败俗之行为者；

　　i、伪造或盗用公司账单，伪造公司文件者；

　　j、在同年度内记大过三次者；

　　k、偷窃公司或他人财物者；

　　l、在外从事第二职业或其它也非法经营活动者；

　　m、伪造工作证或借用他人的工作证或将工作证借给他人蒙混入厂者；

　　n、无正当理由拒绝领导的工作分配调动者；

　　o、违反技术操作规范或安全卫生分配调动者；

　　p、有记大过各款行为之一，经记大过处分后，仍不知悔改并重犯错误；

　　q、有本条各条款行为之一，如情节较轻，且事后尚知悔改的商议处分。

　　〈八〉奖惩案件的公告提报

　　1、受奖励或被惩罚的职工，应当按上列标准调整发当月份的工资；

　　2、对于弄虚作假，骗取奖励的职工，应当按照情节轻重给予必要的处分；

　　3、对于滥用职权，利用处分职工进行打击，报复或对应处分的职工包庇的人员，应当从严处置。

　　五、本办法未涵盖的方面，由管理部根据情节之轻重适当处理。

　　六、所有奖惩处理按相关层级核准，并经管理部正式公告。

　　七、奖惩案件者须由综合部登记录入个人档案。

　　八、本办法如与有关法律法规相抵触时，以国家法规为准。

　　九、职工违反《治安管理条例》或其它法律法规的，送当地执法部门处理。

　　十、本办法自公布之日起执行，与其它办法合并执行（出勤状态等）。

公司员工管理制度6

　　薪酬保密制度

　　第一节总则

　　第一条为维护公司利益，完善薪酬管理体系，加强薪酬保密管理，营造良好的文化氛围，特制定本制度。

　　第二条总经理、财务总监、薪资专员以及参与工资核算、审核、审批的相关人员可知晓本公司全体员工薪酬，分管副总可知晓其分管序列员工薪酬，其他人员均无权知晓他人工资、档级。

　　第三条本制度适用于公司所有员工。

　　第二节薪酬资料管理原则

　　第四条各部门员工的薪酬资料只有在其所在部门负责人、主管领导、财务总监、总经理处查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

　　第五条员工不能将自己的薪酬透露给他人，如对自己的薪酬有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

　　第六条因发放薪酬而接触薪酬资料的人员务必严格遵守保密制度。

　　第七条相关部门的职责和义务

　　1、人力资源部

　　⑴人力资源部负责薪酬制度的制定、实施、监督工作；

　　⑵人力资源部设专人负责对薪酬进行解释和管理，其他部门（财务除外）和个人无权对薪酬进行解释。

　　2、计划财务部

　　⑴计划财务部需指定专人负责薪酬的管理和发放，其他人员不得透过财务系统查询或向本部门人员询问本人或他人的薪酬；

　　⑵计划财务部负责解释本部门涉及的薪酬项目（如保险金、福利、加班工资等），但不得解释、透露其它本部门未涉及的薪酬项目；

　　⑶计划财务部对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

　　第三节保密程序

　　第八条保密程序

　　1、薪酬表编制保密程序

　　⑴所有接触和编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜；

　　⑵负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开；

　　⑶编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密；

　　⑷编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其它事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档；

　　2、薪酬审批保密程序

　　⑴人力资源部薪酬专员将薪酬表报送计划财务部审核时，务必以加密或密封的形式亲自送达财务部负责人，不得找人代为转交；

　　⑵人力资源部薪酬专员将经计划财务部审核的薪酬表报送总经理审批时，务必以加密或密封的形式亲自送达。

　　3、薪酬发放保密程序

　　⑴人力资源部薪酬专员将审核签批后的员工薪酬明细表报送到计划财务部；

　　⑵计划财务部将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行统一发放。

　　⑶人力资源部薪酬专员务必在工资发放后的`当天将员工个人薪酬条发放到员工本人，不得代领。

　　⑷如员工个人薪酬条与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，请员工及时与人力资源部薪酬专员联系。

　　4、薪酬调整保密程序

　　⑴对于新聘员工，分管副总和部门负责人对薪酬归位的水平、档级有推荐权；

　　⑵对于员工调薪，分管副总对员工新的薪酬水平、归位档级有推荐权。

　　每月应发放的薪酬总额由计划财务部根据审批的薪酬审批表存入开户银行。

　　第四节保密职责、处罚措施

　　第九条保密职责

　　1、人力资源部薪酬专员及财务部薪酬审核人员对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露；

　　2、薪酬专员务必对有关薪酬资料等电子版加密；

　　3、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况；

　　4、人力资源部所有薪酬表的存档，薪酬专员要严格遵守公司薪酬保密制度；

　　5、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，薪酬专员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

　　第十条处罚措施

　　1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次工资下调一档，连续3次给予解聘处理；对于造成不良影响、情节严重发现一次即给予解聘处分；

　　2、人力资源部和计划财务部人员非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予300—500元的罚款，情节严重者可直接解除劳动合同；

　　3、公司发放现场秩序由工资发放人员监督管理，发放工资时有人违反现场纪律，如发现有代领或者其他违反保密要求的财务人员应及时制止或采取相应的措施，一经发现视情节严重程度扣罚财务工资发放人员200—300元，扣罚所在部门主管300元。

　　第五节附则

　　第十一条本制度未涉及到的事宜按照公司有关制度执行。第十二条本制度自公布之日起执行，解释权归人力资源部。

公司员工管理制度7

　　第一章

　　第一条总则为加强员工归属感，体现人文关怀，进一步推动陕西文化产业投资控股(集团)有限公司(以下简称集团)企业文化建设，形成良好的企业向心力和凝聚力，根据集团《薪酬管理制度》等相关管理规定，特制定本制度。

　　第二条福利待遇是集团在岗员工除工资和奖金等劳动报酬之外给予的报酬，是集团薪酬体系的重要组成部分。

　　第三条本制度所列福利待遇均根据国家规定及集团自身经营情况而定。

　　第四条集团本部正式员工适用于本制度，集团各下属公司可参照制定本公司福利制度。

　　第二章

　　第五条福利待遇的种类集团提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据集团自身条件设置的福利待遇。

　　第六条按照国家政策和规定，参加统筹保险的有养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

　　第七条集团根据自身经营条件设置的福利项目包

　　括：节庆福利、假期福利、生活福利、培训福利、工会福利及补充养老、医疗计划、意外伤害保险及其他福利。

　　第三章

　　第八条法定福利

　　(一)社保保险

　　1、集团依法为所有员工缴纳养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金。

　　2、员工试用期转正后，人力资源部负责为员工办理，缴费起始时间为员工入职日期。

　　3、社会保险的缴费基数根据集团上年度经营状况，结合西安市上年度社会平均工资水平由人力资源部每年对集团员工统一进行调整。

　　(二)取暖费、降温费

　　1、发放标准：按管委会或上级主管部门当年相关文件执行，如未发文明确，将参考省政府当年文件标准执行。

　　2、发放方式：按月与工资合并发放。

　　第九条补贴福利福利待遇的标准

　　(一)节庆福利

　　1、每逢元旦、春节、中秋节、劳动节、国庆节、端午节，为集团员工发放过节慰问品。

　　2、标准为元旦20__元/人，春节20__元/人，中秋节300元/人，劳动节及国庆节分别500元/人，端午节300元/人。

　　3、每年3月8日，为女员工发放300元/人。

　　4、每年6月1日，为有14岁以下儿童的独生子女员工发放300元/人。

　　(二)假期福利。

　　集团为员工提供国家法律规定的假期福利，具体享受内容及休假方式见集团《考勤、请销假及因公外出制度》。

　　(三)生活福利

　　1、餐费补贴

　　(1)集团为员工提供一日三餐免费工作餐，不再发放现金形式餐补。

　　(2)其他临时进入公司人员，以人力资源部书面通知为准，可酌情享受此项福利。

　　2、交通补贴

　　(1)当月的交通补贴于次月1号至5号凭票(公交卡充值发票、油票、停车票、出租车票等)报销，不允许跨月累积报销，在标准之内的实报实销，超出标准的按标准报销。

　　(2)集团高管层、总经理助理，不享受此项福利，部长级管理层、员工200元/月。

　　3、通讯补贴

　　(1)当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，按各职级所享受的.标准，标准内的实报实销，超出标准按标准上限报销，报销金额与当月工资合并发放。

　　(2)集团高管层、总经理助理实报实销，部长级正职、各部门主持工作部长级副职500元/月;各部门不主持工作的副部长、部长助理300元/月，主管级员工、专员、辅助岗位150元/月。

　　4、工装福利

　　集团依据实际需要每2年为员工配发工装(春季、冬季)。标准为高管5000元/套;部长级管理层、员工2500元/套。

　　5、年度常规体检及医疗卡

　　(1)集团每年组织员工集体体检一次。

　　(2)体检费用标准高管、总经理助理1000元/年;其他员工600元/人。具体发生费用，以当年领导批示的具体体检项目及费用为准。

　　(3)员工年度医疗卡标准800元/人。

　　6、劳保用品

　　(1)此福利是公司人本管理的一种体现。

　　(2)劳保以季度为单位进行发放，形式为：超市卡、

　　购物卡等，不以现金形式发放。标准为：高管500元/季度;总经理助理400元/季度，中层、主管及专员300元/季度，辅助岗位150元/季度。

　　7、观影卡

　　(1)此福利是为丰富员工文化生活而设立。

　　(2)以年度为单位进行发放，形式为：影院团体卡，不以现金形式发放。度观影卡标准为800元/人。

　　(三)培训福利：

　　集团根据考核结果，由人力资源部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。

　　培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训等。具体规定见公司《培训管理制度》。

　　(四)工会福利

　　1、员工本人因病住院、生育(或其他需要人文关怀的事项)人力资源部、工会联合组织慰问，礼品费用标准不超过300元。

　　2、员工直系亲属去世，集团人力资源部、工会联合组织慰问，慰问费标准不超过500元。

　　3、员工结婚，集团人力资源部、工会联合组织慰问，慰问费标准不超过500元。

　　4、员工生日慰问：集团高管层(含总经理助理)据实报销，中层、员工生日费用标准300元/人，由人力资源部组织配送鲜花和蛋糕进行庆祝。

　　5、文娱福利：集团为促进员工的身心健康，丰富员工的精神和文化生活、业余生活，培养员工积极向上的道德情操而提供的福利，如定期组织聚餐或出游、开展文化活动等。具体实施根据集团实际情况而定，由发起部门进行组织。

　　(五)补充养老计划

　　1、此福利为企业年金，是为集团为司龄满1年的员工，在依法参加基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度，具体享受根据年出勤情况按月折算。

　　2、具体标准：总经理25000元/人;副总经理22000元/人;总经理助理20000元/人;部长级正职15000元/人;部长级副职10000元/人;部长助理8000元/人;主管6000元/人。

　　3、专员与工勤人员不享受此福利。

　　(六)补充医疗计划

　　集团为消除员工后顾之忧，化解用工风险为员工办理补充医疗保险，标准为1000元/人。

　　(七)意外伤害保险

　　集团为防止员工意外伤害而致身故或残疾为员工补充办理的本保险，标准为高管层、总经理助理400元/人，其他员工均200元/人。

　　(八)其他福利

　　集团根据年度自身经营状况，由总办会审议或经有关领导批示，年末可适时增补年底双薪、奖励基金等其他福利项目。

　　第四章

　　第十条

　　工资中扣除;

　　第十一条享受假期福利的员工，其工资待遇按集团福利待遇的给付统筹保险由集团统一缴纳，个人应缴纳部分在《考勤、请销假及因公外出制度》的规定执行。

　　第十二条试用期员工享受福利待遇标准，参考《试用期管理办法》执行相应标准。

　　第五章

　　第十四条

　　改时亦同。

　　第十五条本制度由人力资源部负责解释，自颁布之日

　　附则本制度经集团总经理办公会批准后施行，修

　　起施行。

公司员工管理制度8

　　1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

　　2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　4、根据审核无误的'原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子"充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　7、不准“坐收坐支"现金，做到“收到解交"、“支则提取"，不套取现金。

　　8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。公司员工管理制度精选精选篇6

　　一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

　　二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；

　　三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；

　　四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；

　　五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

　　六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

　　七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；

　　八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；

　　九、热爱本职工作，积极学习业务知识。

　　十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。

公司员工管理制度9

　　一、公司形象

　　1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

　　2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

　　5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

　　7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

　　8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

　　二、生活作息

　　1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

　　2、作息时间规定

　　1）夏季作息时间表（4月——9月）

　　上班时间早9：00

　　午休12：00——13：00

　　下班时间晚18：00

　　2）冬季作息时间表（10月——3月）

　　上班时间早9：00

　　午休12：00——12：30

　　下班时间晚17：30

　　3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

　　4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

　　5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

　　6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

　　7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

　　8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

　　1）加班费标准

　　公司规定加班费标准为10元/小时；

　　2）加班费领取

　　加班费领取时间为每月24日（工资发放日）。

　　三、卫生规范

　　1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

　　2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

　　3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

　　4、办公区域内严禁吸烟。

　　5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

　　6、要爱护办公区域的花木。

　　四、工作要求

　　1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

　　2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。

　　3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

　　4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

　　5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

　　6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

　　7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

　　8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

　　9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

　　10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

　　11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

　　五、保密规定

　　1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

　　2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

　　3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

　　4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

　　六、人员管理

　　1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

　　2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

　　3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

　　4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

　　5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

　　6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

　　7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

　　七、物品管理

　　1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

　　2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

　　3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

　　4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

　　八、电脑管理：

　　1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

　　2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

　　3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

　　4、严禁使用计算机玩游戏。

　　5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

　　6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的`计算机设备上使用。

　　7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

　　九、网络管理

　　1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

　　2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。

　　3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。

　　4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

　　5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

　　十、奖惩办法：

　　1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

　　2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

　　3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

　　A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

　　B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

　　4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

　　A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

　　B、泄露公司经营管理秘密的；

　　C、私自把公司客户介绍他人的。

　　5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元，于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。

　　6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及20xx元的一次性旅游补贴。

　　7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

　　十一、经费管理

　　1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

　　2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

　　3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

　　4、公司薪金发放日定为每月24日。

　　十二、出差细则

　　1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。

　　2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　3、出差费用的报销：

　　1）交通费：

　　a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

　　b、其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

　　c、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

　　2）住宿费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

　　3）伙食费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

　　4）出差补助：

　　a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

　　b、在外补助100元/天/人。

　　4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

　　6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　十三、培训管理

　　1、新员工培训内容及管理

　　1）培训内容

　　a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；

　　b、公司规章制度

　　c、新老员工认识；

　　d、办公设备的使用；

　　e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

　　2）、培训注意事项

　　a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

　　b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。

　　2、在职员工培训内容及管理

　　1）培训形式

　　a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

　　b、员工业余时间自学。

　　2）培训考核

　　a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

　　b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

　　十四、名片管理办法

　　一、总则

　　为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

　　二、名片格式

　　公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

　　三、名片印制程序

　　1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

　　2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

　　3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

　　四、名片使用

　　1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

　　2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

　　3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司员工管理制度10

　　（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

　　（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

　　（3）借口额度一般员工借款金额在1000—20xx元之间，部门主管以上人员借款金额在20xx—3000元这间。

　　（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

　　一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。

　　二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。

　　三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

　　因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

　　（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

　　（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的.，当日以一天计；出

　　发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

　　（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

　　出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。

　　（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。

公司员工管理制度11

　　证章的使用

　　公司的证件证书及印章由总经理办公室专人负责管理,使用前需先填写使用申请单,由部门经理签字认可并交给负责专人,方可使用。

　　会议室的管理

　　公司1、4、5号会议室由总经理办公室专人负责管理,若员工受部门委派在以上会议室组织会议,需先填写会议提案表,部门经理签字认可,交由总经理办公室核准后方可使用。

　　办公用品的领用

　　新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用,离职时,应将剩余办公用品一并退还行政部。

　　员工到行政部领取文具需先填写物品领用单;借用电脑或投影仪等公用设备,需先填写物品借用单并交至行政部,使用完后及时归还。

　　消防须知

　　为了保证公司正常运作,使全体员工能在有一个安全,舒服的工作环境中愉快地工作和休息,请记住:

　　1、发现火情迅速报警。

　　2、按动附近的'报警器。

　　3、当紧急疏散时,将由楼内报警系统发出通知,届时请确保遵循以下规则:

　　沿着最近的楼梯快步下到一层;

　　在保卫人员或紧急救援人员的指引下从大楼出口或紧急出口迅速离开并到指定地点集合;

　　切记不要使用楼内电梯。

　　环境与卫生

　　为保持公司拥有有一个良好的工作环境,所有员工都应该自觉遵守下列规则:

　　1.办公区域环境要求

　　1.1不要随地吐痰,乱扔杂物。

　　1.2不得在办公区域扎堆聊天及大声喧哗。

　　1.3个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等。

　　1.4禁止在办公区域内用餐。

　　1.5员工须保证个人办公区域的卫生,办公桌椅和计算机表面不得有灰尘,桌面物品要码放整齐。

　　1.6及时将废纸、废物放入篓,剩水、剩茶倒入指定地点(卫生间的茶漏和饮水器旁边的茶漏)。

　　1.7各部门须在公司设立的信息发布栏内发布信息,不得随意张贴。

　　1.8请爱护卫生间的公共设施,便后须冲水,不得向马桶内乱扔卫生用品等杂物。

　　2.会议室环境要求

　　2.1不得在会议室、洽谈室内用餐。

　　2.2预约使用会议室的部门,应事先提交会议提案表,并按照预定按时间使用,若有变化,需提前通知会议室管理人。

　　2.3为保证会议室的正常使用,会议室使用完毕后,使用人应将桌椅恢复原位,及时清理桌面物品。

　　2.4爱护会议室及洽谈室内的一切公共设施,如桌椅、投影机等,保持会议及洽谈室的公共卫生。

公司员工管理制度12

　　第一条目的:检测、检查各级、各类员工工作绩效,保障工作质量,提高员工积极性和主动性。

　　第二条适用范围:适用于在公司全体员工。

　　第三条考核内容及办法

　　1、考核以工作能力、工作任务完成情况、相关知识、沟通、日常行为规范为内容。

　　2、总经理负责公司部门经理的考核;

　　3、品质技术部负责各管理处经理的考核,并报总经理核查审批。

　　4、各部门、管理处经理负责本部、处员工的考核并经品质技术部审核,报行政人事部汇总后,总经理审批。

　　5、品质技术部每月组织定期或不定期检查，检查情况记录于《考核检查表》上,并将每人的扣分、奖分审核汇总后,报送行政人事部。行政人事部经核实报总经理签批。

　　第四条每月绩效考核时间为当月的20日-27日

　　季度考核时间为下一季的第1月1日-5日

　　年度考核时间为下一年度1月1日-20日

　　第五条月绩效考核内容及实施

　　1、月绩效考核由岗位职责完成情况和日常行为规范两部分组成,岗位职责完成情况按照各《岗位月绩效考核表》考核,日常行为规范按照《员工守则》考核,两部分考核成绩比例为7:3。由品质技术部组织进行。

　　2、月绩效考核成绩计算公式

　　总得分=（100-月考核扣分）×70%+（100-日常行为规范扣分）×30%-不定期检查得分

　　3、月绩效考核成绩的划分

　　员工月绩效考核成绩划分为A、B、C、D、E五等,标准如下:

　　A优秀级:90（含）-100分

　　B优良级:80（含）-89分

　　C较好级:70（含）-79分

　　D一般:60（含）-69分

　　E差: 50（含）-59分

　　4、月绩效考核工资发放形式

　　考核结果在D、E级的员工,按以下公式给予扣除相应的个人绩效工资。

　　应发绩效工资=（100-考核所扣绩效分数）×1%×本人绩效工资

　　第六条月工作绩效考核结果的处理

　　1、考核结果若出现连续两次"差"或连续三次"一般",由行政人事部签发《停职培训通知书》报总经理批准后,对被考核者再次进行为期两周培训,培训期间无任何待遇。培训考核结束后由总经理视情况做出复职、下岗、辞退等处理。

　　2、考核结果若出现连续三次"优秀",由行政人事部签发《表扬通知书》报总经理批准,并做为年终晋级和奖励的依据。

　　第七条季度经济目标考核

　　季度绩效考核以考核各管理处经济指标完成情况为主,具体指标财务部另定。

　　第八条年度工作绩效考核的内容及实施

　　1、年度绩效考核在月、季度绩效考核的基础上,由品质技术部组织相关部门人员,按照《年度考核表》进行。

　　2、年度考核成绩计算公式:

　　总得分={（全年工作完成情况得分×40%+述职报告×30%+团结协作×20%+综合素质×10%）×30%]+月平均绩效考核得分×70%

　　3、年度绩效考核等级划分

　　将员工年度绩效考核得分,划分为A、B、C、D、E、五等。标准如下:

　　A（优秀）:90（含）-100分

　　B（优良）:80（含）-89分

　　C（较好）:70（含）-79分

　　D（一般）:60（含）-69分

　　E（差）: 50（含）-59分

　　4、依据员工年度绩效考核结果的`不同等级,根据当年经济效益给予员工相应的奖惩,并与员工今后的加薪、提拔、晋升直接挂钩,具体内容如下:

　　A（优秀）:本年度考核获得12次A级

　　经总经理品质技术部负责各管理处经理的考核,并报总经理核查审批。4、各部门、管理处经理负责本部、处员工的考核并经品质技术部审核,报行政人事部汇总后,总经理审批。5、品质技术部每月组织定期或不定期检查,检查情况记录于《考核检查表》上,并将每人的扣分、奖分审核汇总后,报送行政人事部。行政人事部经核实报总经理签批。

　　视情况核批下一年度浮动一级工资。

　　B（优良）:本年度考核获得9次A级

　　C（较好）:本年度考核获得6次A级

　　D（一般）:不发年终奖

　　E（差）:淘汰

　　第九条员工如认为考核或处理不合理,可保留个人意见并直接书面向品质技术部申诉,对员工的申诉进行查核,并报公司总经理做出最终决定。

　　第十条公司员工下岗的年淘汰率定为10%,实行竞争上岗,"能者上、庸者下"的原则,根据考核择优上岗。

公司员工管理制度13

　　考勤

　　一、公司每周工作日为五天，星期六、日休息，国家法定节假日依照国家有关规定执行。

　　二、员工每天工作时间为：

　　上午：9：00—12：00

　　午休：12：00—13：00

　　下午：13：00—17：30

　　三、公司对考勤管理实行打卡制，员工上下班均需指纹打卡，如有特殊情况未能打卡，需提供相关证明，否则以旷工论处。

　　四、非特殊原因（如：班车堵塞、因公事无法及时赶回、手指裂口无法打卡等情况），上午9：00前未打卡视为迟到，下午17：30前打卡视为早退，迟到、早退超过1小时视为旷工。

　　五、未经请假离岗或虽请假但未获批准离岗及假期已满擅自不到岗者视为旷工。

　　六、员工工作时间内因公外出需获部门经理或经理、副经理同意，并到行政部办理《员工因公外出单》，特殊情况经部门经理或公司主要领导同意后可先行办理事项。

　　七、处罚规定：

　　迟到：30分钟以内，扣当月全勤奖的1/30，当月不得累计超过5次，超过5次扣除当月全部全勤奖；迟到超过30分钟，应及时向部门主管口头请假，事后说明原因。迟到超30分钟扣当月全勤奖的1/10，当月不得累计超过3次，超过3次扣除当月全部全勤奖。

　　早退：处理办法同迟到。

　　旷工：旷工一天扣其日薪资2倍，无故旷工连续3日或一月内累计达10日者公司将予以辞退。

　　八、考勤由行政部安排专人负责，月底汇总各部门员工的出勤情况，报财务部核发工资及备案。

　　九、加、值班的规定

　　由公司安排在休息日加、值班的员工，可在正常工作日申请同等时间的补休；由公司安排在法定假日工作的`员工，在得到主管领导批准后，按日薪资标准的200%计发加、值班工资。

　　十、销售部考勤由该部门自行核定。

公司员工管理制度14

　　第一章 总则

　　第一条 为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的.安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。

　　第二条 适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。

　　第三条 责任部门：公司员工宿舍管理由管理部负责；负责员工宿舍公共设施的申购、维护及报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。

　　第二章入住与退宿相关手续

　　第四条 员工申请住宿条件及方式：

　　4.1 公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至管理部申请住宿（并办理相关手续）。

　　4.2 凡有以下情况之一者，不得住宿：

　　4.2.1患有传染病者。

　　4.2.2有不良嗜好者。

　　第五条 退宿：员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到管理部办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至管理部提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。

　　第三章 宿舍日常管理制度

　　第六条 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。

　　第七条 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、吵闹、吸烟等不良行为。

　　第八条 注意宿舍内安全用电，集体宿舍室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。

　　第九条 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。

　　第十条 住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由管理部酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。

　　第十一条 员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：

　　11.1 个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理。

　　11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。

　　11.3 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

　　11.4 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

　　11.5标准：

　　地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。

　　墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。

　　铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；

　　室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电. 卫生间无污物、污迹。

　　窗台无灰尘。

　　第十二条 管理部负责随机检查，发现有违纪行为按5元/处处罚。

　　第四章 附则

　　第十三条 本制度自颁布之日开始实行。

公司员工管理制度15

　　为实行规范化管理，注重“以人为本、树立正气、促进工作”原则，针对目前薪酬管理的现状，特制定本制度：

　　一、薪酬资料的管理原则

　　1、员工的薪酬资料只有所在部门负责人、人力资源部经理及负责薪资人员可查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。

　　2、员工不得将自己的薪资透露给他人，如对自己的薪资有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。

　　3、因发放薪酬而接触薪酬资料的务必严格遵守保密制度。

　　二、相关部门职责和义务

　　1、人力资源部：

　　人力资源部是薪酬保密工作的实施和监督部门;

　　2、财务部门：

　　(1)财务部门须指定专门人员负责薪酬的管理和发放，其他人员不得向本部门人员询问本人或他人的薪酬;

　　(2)财务部门对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。

　　三、保密程序

　　1、薪酬表编制保密程序；

　　(1)编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜;

　　(2)负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开;

　　(3)编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密;

　　(4)编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其他事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档;

　　2、薪酬审批保密程序；

　　人力资源部在将薪酬表送各部门负责人审核时，各部门负责人务必在无其它无关人员在场状况下进行审核。

　　3、薪酬发放保密程序；

　　(1)每月应发放的薪酬总额由财务根据签批后的'薪酬审批表存入开户银行;

　　(2)财务将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行根据员工薪酬明细表将薪酬总额分解到每位员工，并将每位员工的薪酬存入员工薪酬卡;

　　(3)财务部每月发放工资单时，务必员工亲自领取，不得代领，员工个人发现薪酬与存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他错误时，由员工及时与财务部联系。

　　四、保密职责

　　1、人力资源部、财务部及各部门负责人对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露;

　　2、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况;

　　3、财务部负责所有薪酬表的存档，保管人员要严格遵守公司薪酬保密制度;

　　4、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，负责保管薪酬表的人员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。

　　五、处罚措施

　　1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。

　　2、人力资源部相关人员、财务部门人员及各部门负责人非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予警告处分，情节严重者可直接解除劳动合同。