绩效评估报告(经典)
随着个人的素质不断提高，我们都不可避免地要接触到报告，报告根据用途的不同也有着不同的类型。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编为大家整理的绩效评估报告，希望对大家有所帮助。
一、项目基本情况
（一）项目立项背景和依据
根据黄石市人民政府20xx年（7）号《关于下放城区经济社会管理权限（城管）的会议纪要》内容，城区建筑垃圾管理执法职能（不含对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处）转由各城区管理部门实施，建筑渣土处置费由市城管委集中征收，在20xx年分配基数基础上结合体制调整后的各区实际，确定各城区分配基数。黄石市城市管理执法委员会按文件要求，制定了工作计划及考核管理办法，形成了规范化的长效机制，切实提高了建筑渣土的处置、管控及运行经费的保障水平，有效解决城市建筑垃圾问题，城市环境得到明显改善。
（二）项目绩效目标
20xx年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费涉及资金总额400万元，总体绩效目标为：
1.对全市建筑渣土清运实行专项管控，核准运输企业的专营资质，核发运输车辆准运证；2.对各城区城管部门建筑、施工场所管控进行综合考核。
具体绩效目标为：
1、数量目标：建筑、施工项目建筑垃圾处置核准率90%。
2、质量目标：当年建筑垃圾运输处置专营管控率90%。
（三）项目资金来源及使用情况
市级财政安排专项资金合计400万元，专项资金到位率为100%，专项资金实际拨付278.64万元，结余121.36万元。
（四）项目实施情况
1．评价对象
本次评价对象为20xx年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目400万元，涉及1家项目实施单位黄石市城市管理执法委员会。
2．评价年度与地点
本次评价年度为20xx年度，地点黄石市城市管理执法委员会。
3．项目实施工作情况
项目投入总额400万元，项目实际拔付使用278.64万元，其中：黄石市城市管理执法委员会使用278.64万元。项目资金主要用于拨付各城区渣土建筑垃圾处置费228.75万元以及渣土处工作经费。
（五）现场核查情况
现场核查具体情况如下：
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价背景
为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[20xx]376号）和《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄政发[20xx]23号）以及《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行资[20xx]470号）精神和要求，黄石市城市管理执法委员会组织开展了20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金的绩效评价工作。
为了做好这次评价工作，实现项目遴选“多中选好，好中选优”，按照绩效评价方案，黄石阳光联合会计师事务所组成的绩效评价工作组，完成了本次绩效评价工作。
（二）绩效评价目的与依据
随着财政支出规模的日益扩大，公众预算监督意识也不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切要求探索创新财政资金绩效评价机制。通过引入独立第三方即外部评价主体，发现总结项目建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平，建立社会评价体系，有利于提高财政资金绩效评价的透明度和公信力，构建阳光财政，推动服务型政府建设，提高政府绩效。绩效评价是现代政府管理的前沿课题。从系统组织整合理论角度看，评价不仅具有计划辅助、预测判断、监控支持、激励约束和资源优化等多项功能，而且作为一种运行机制，可在一定程度上弥补管理体制方面的缺陷。
本次评价的目的是：引入第三方主体，采用科学、规范的方法，依据既定的
评价技术体系，基于预期目标实现程度，对20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金使用过程及整体绩效进行综合评判，评估水平、总结经验、发现问题、提出措施，作为进一步改进和加强城市配套专项资金管理水平和使用效益的决策依据。
本次评价的主要依据是国家、省及市有关部门颁布的相关文件，包括：《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[20xx]376号）和根据省人民政府办公厅转发省住房和城乡建设厅关于加快推进数字化城市管理工作的意见，住建部关于印发数字化城市管理模式建设导则试行的通知。这些文件对资金使用范围、流程、责任主体有具体规定。
（三）绩效评价对象与范围
本次绩效评价对象为20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金400万元。评价基准日为20xx年12月31日。
（四）绩效评价思路与标准
财政专项资金绩效第三方评价为全新的课题。评价利用第三方组织的独立性、超然性与专业性，科学评估绩效水平，发现问题，提供改善对策的分析框架与分析方法，为全面推进政府的财政支出项目绩效评价，建设绩效财政、阳光财政积累经验。考虑到评价范围广泛，涉及主体众多，我们提出以下思路：更加突出第三方、专项资金、绩效评价等核心概念，与会计、稽查、审计等比较形成自身特色；统一技术体系，规范流程，自评、审核、核查体系一致、过程衔接、重点有别、优化工作流程；为减少现场核查工作量，确保核查对象的代表性，在自评审核基础上，综合考虑资金属性、审核绩效得分及抽样核查的可行性进行现场抽样；强化报告的专业性。
具体而言，一是关注专项资金可能产生的问题，包括财政支出的范围、对象甄别。二是关注指标体系及评价流程优化与规范，充分考虑评价统一性（一级指标统一）与被评对象的差异性（二级指标、三级指标更具针对性）。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理，方便操作，对服务对象满意度调查的执行，力求提供资料全面，内容合理，反映实际。
（五）绩效评价原则
1、相关性原则
市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金绩效评价指标体系设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
2、重要性原则
绩效评价指标体系设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，从而反映出促进市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金的产出效益。
3、可比性原则
市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目绩效评价指标体系设定采用与同类评价对象设定共性的质量标准和省财政厅规定的共性指标体系，以便于评价结果相互比较。
4、系统性原则
绩效评价指标体系设定将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
（六）绩效评价指标与方法
基于项目社会公益性的本质属性，在评价过程中我们采取了如下方法：
（1）绩效指标打分法。
评价团队借鉴财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合建筑渣土的处置、管控及运行经费项目的现实特点与行业特征，构造部分特性指标，合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。
（2）简单评分法
对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：
（3）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标的实现程度。
（4）公众评判法。是指通过问卷及对预算支出效果进行评判，即评价小组设计调查问卷，发给一定数量的人填写，最后汇总分析各方面意见进行评价的方法。
（七）绩效评价组织流程
1.前期准备
（1）确定绩效评价对象。黄石市城市管理执法委员会按照有关文件要求和项目落实情况，对20xx年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目进行绩效评价。
（2）下发绩效通知书。针对20xx年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目按时下达绩效通知书，确定目标方向。
（3）成立绩效评价工作小组。黄石市城市管理执法委员会针对该项目实际情况，委托黄石阳光联合会计师事务所组织了绩效评价小组，以苏志强为小组组长，具体实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。
（4）制定评价工作方案。评价团队根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价框架，具体包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及评价方法等。
（5）绩效评价资料准备。黄石市城市管理执法委员会下达评价通知，相关项目单位准备基础资料。
（6）汇总整理资料并撰写评价报告。项目评价团队将所提交的资料、数据进行整理，并归纳总结，撰写评价报告，为绩效评价提供有力的数据支撑。
2.组织实施
在绩效评价的具体实施过程中，采用了绩效指标打分法、简单评分法、比较法、公众评判法。
3.分析评价
（1）根据现场考评工作获得的信息和各抽查项目单位提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析该项目的实施效果；
（2）根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，撰写评价报告。
4.归档
对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。
（八）绩效评价证据收集方法
1、日常的资料积累。
从项目实施单位收集项目资料、整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。通过与财政部门相关负责人员的沟通，进一步了解项目的特点以及考核的目的。
2、访谈。
通过访谈的方式与市城管委业务部门负责人、财务人员和工作人员进行交流，听取项目管理方对于项目实施管控过程及经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与黄石市城市管理执法委员会进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。
3、实地调研
通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。
4、问卷调查。
为了获取项目实施效果和运行现状，评价团队设计了调查问卷，对服务对象问卷调查，最后汇总分析各方面意见。
（九）本次绩效评价的`局限性
由于20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目的特点，指标体系的设计和分值需要进行进一步的讨论研究，对项目的社会效益和可持续影响无法准确具体量化，只能依靠评价小组成员经验、结合受益对象的实际情况进行评估，项目绩效评价结果可能存在一定的主观性。此外，鉴于不可控因素的影响和评估时间的限制，我们所需要的数据未在规定时间内完全获得，而且项目承担单位提供的资料无法一一核实，可能造成一定程度的样本误差，影响了评估结论的精确性。
三、绩效分析与评价结论
（一）绩效分析
结合实际情况，黄石阳光联合会计师事务所根据“项目投入、项目过程、项目绩效（项目产出与效果）”三个维度，围绕设计的绩效指标分别进行了评分和分析。
1.项目投入
1.1主要经验分析
1.1.1项目目标
在20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目设计、绩效目标设立、绩效指标明确等项目立项过程中，能按照黄石市有关要求进行，符合政策要求。
1.1.2决策过程
20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目申报符合政策要求。
1.1.3资金分配
项目资金投入严格按照有关管理办法和程序进行，资金列入预算，实行国库集中支出，确保资金及时到位。
2.项目过程
2.1主要经验分析
2.1.1资金到位
20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金均安排预算，全年资金结余较大。
2.1.2资金管理
20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金使用较规范，支出审批较为严格。
2.1.3组织实施
20xx年，建筑垃圾处置核准均统一在行政服务窗口受理办理，做到了所有许可均登陆“湖北政务服务平台”，所有的行政审批存量数据均进入“智能政务综合门户”网，公开3个工作日办结，确保行政许可过程公正、公平、公开。规范基层执法队伍，结合实际制定完善日常工作考核奖惩办法，做到不定期检查，每月考核通报并排名。做到建筑垃圾运输全过程精细化管理。建立建设工地、渣土专营公司、城区城管部门、移动视频监控、巡查督办五级管控体系；要求专营公司每天将当日运输计划共享到微信工作群，城区城管每日报在建工地现场监督执法人员，做到在建工地精准管控；加大违法运输的处罚力度，对发生违反交规或运输过程中出现抛洒滴漏等情况的专营车辆，在实施行政处罚之外，责令其停运一个周期进行整改。
2.2主要问题分析
在现场核查过程中发现如下问题：资金支付进度不及时，原因主要项目实施考核结算不及时，导致20xx年9—12月项目资金未拨付，项目资金使用进度偏低。
3.项目绩效
3.1项目产出
20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目产出数量达到绩效目标，产出质量较好，能够按预定时间完成，总体成本控制较好。
建筑垃圾处置核准方面：一是严格依法办理行政许可，全年在市政务窗口受理27起行政许可案件，按承诺3个工作日内办结27起，建筑垃圾核准率达100%，所有许可案件实行一案一档管理；二是积极做好“放管服”工作，针对全市23起“先建后验”项目积极做好服务，每个项目都做到痕迹管理。核准建筑垃圾量129.48万平方米，计194.22万吨。
全年对各城区建筑垃圾专项检查考核共开展40轮，发现存在工地无人监管、路面污染、建筑垃圾乱堆、施工工地无围挡等问题共计1007处，下达督办通知87起，回复76起。
建筑垃圾运输处置专营管控方面：对全市5家建筑垃圾运输专营公司检查考验90轮，发现建筑垃圾运输车辆车身不洁、工地现场无安全人员、车辆运输中超高、运输建筑垃圾时无准运证、车辆密闭不严、未申报准运证擅自运输、无顶灯、未报运输计划等问题452余次，每月一期发通报并责令其整改，核准发放准运证2720台/次。全市专营车辆GPS、行车记录仪、顶灯、密闭盖板等覆盖率
100%，新车覆盖率100%，当年建筑垃圾运输处置专营管控率95%以上。
3.2项目效果
20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目实施效果总体较好。全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为，具有良好社会效益；全面改善城市市容、市貌，及时解决路面污染、建筑垃圾乱堆问题，威慑建筑垃圾违规违法处置行为，具有良好生态效益。本次绩效评价，评价团队重点对黄石市各城区（黄石港、西塞山、下陆、开发区.铁山）市民进行了随机满意度调查，调查结果显示，公众满意度较高。
（二）评价结论
1.评分结果
对18个三级指标、8个二级指标、3个一级指标，根据绩效小组成员对每项三级指标的等级评价，结合评语集的赋值和指标的权重，按照指标评价得分90-100为“优”（含90）、80-89为“良”（含80）、60-79为“中”（含60），0-59为“差”的评价标准，根据评价分析，项目绩效评价综合得分为88.9分，评价结果级别为良。其中项目投入19分，项目过程24.5分，项目绩效（项目产出与效果）
45.4分。
2.主要结论
评价结果表明，20xx年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金政策实施效果合格，项目基本按期完成，达到了预期目标，随机抽查满意度较高。具体表现在：
（1）申报论证较充分。市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目根据现实需要进行了科学安排，符合建筑渣土管理相关政策。
（2）项目实施有序。能按计划开展设计的各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，在上年度项目建设工地、渣土专营公司、城区城管部门、自身执法管理队伍实行的四级管控体系基础上，本年度进一步升级为建设工地、渣土专营公司、城区城管部门、移动视频监控、巡查督办五级管控体系，利用移动视频监控、微信工作群等信息化手段开展工作，值得进一步推广。
（3）社会效益较好。项目完全覆盖了设计的目标群体，实际受益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高，提升市民生活宜居出行等环境。
（4）生态效益好。通过专项资金的带动，建筑渣土处置、管控及运行良好，保护了黄石市当地生态环境，对促进城市可持续发展起到了积极的作用。
四、存在的问题和建议
（一）存在的问题
（1）项目实施管理有待进一步完善，主要反映在制度建立方面，未根据需要制定专门的资金使用管理制度，无法对拨付给各城区的考核经费进行有效监督。
（2）项目资金拨付进度偏低，由于项目实施考核结算不及时，导致20xx年9—12月项目资金未拨付。
（二）建议
1、加强项目相关制度建设，制定专门的资金使用管理制度，确保各城区考核经费得到有效使用。
2、提高项目实施管理意识，推进项目考核结算进程，避免因资金拨付不及时影响考核单位日常工作。
项目名称：
浙江.甘孜双向推介交流宣传
项目单位：
甘孜州商务和经济合作局
主管部门：
浙江省赴四川省甘孜州帮扶工作队
项目属性（新增/延续）：
新增
项目绩效目标：
推动甘孜州20xx年重大投资促进活动、小分队招商、项目跟踪服务、市场拓展和商贸促进、基层队伍培训等工作，扩大甘孜州对外开放成效，加强招商引资工作，拓展特色农产品销售渠道，最终促进全州农牧民群众脱贫奔康。
申请资金总额：
浙江省20xx年对口支援甘孜双向推介交流宣传项目经费480万元，资金来源：浙江省对口支援甘孜州目投资计划。
项目概况：
20xx年浙江省对口支援甘孜州项目投资计划安排480万元用于浙江.甘孜双向推介交流宣传项目工作，要求甘孜州严格按照方案内容组织实施，依法依规旅行项目实施程序及《浙江省对口支援四川省甘孜藏族自治州经济社会发展规划“十四五”》要求，及国家相关规定以及《四川省对口支援项目项目资金管理实施办法》使用援助资金。浙江省20xx年浙江对口支援浙江.甘孜双向推介交流宣传项目专项工作经费主要用于为各县（市）特色优势产业招商引资、宣传推介、平台搭建、市场拓展和商贸促进等，80%以上资金用于各县（市）。
评估方式和方法：
（一）评估程序：
1.对项目进行前期调研、评估。
2.拟定工作方案。
3.开展评估。
4.撰写评估结论。
（二）论证思路及方法
1.采取多种方案、多方获取信息。
2.修改完善，形成评估结论。
（三）评估方式
本次事前绩效评估，遵循全面考虑，突出重点的原则，主要采取专家咨询的方式，同步以资料分析、集中座谈、网络查询等方式，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。
评估内容与结论：
（一）项目的相关性：
1.符合中央、浙江省、四川省相关援助资金使用政策。
根据国家相关规定，《甘孜州发展和改革委员会关于下达浙江省20xx年对口支援甘孜州项目投资计划的.通知》等系列文件，切实增强全州“招商引资、宣传推介”市场拓展和商贸促进专项工作。
2.项目与部门职能及规划相关。
20xx年6月，甘孜州东西部扶贫协作和对口支援工作领导小组办公室关于印发《20xx年浙江省对口支援甘孜州项目推介序时进度计划表》，要求对照序时要求，倒排工期、挂图作战，狠抓落实，并每月报送项目进度，并将此项工作纳入平时考核与年终考核。
（二）预期绩效的可实现性
1.项目绩效明确，设置合理。项目绩效目标明确，基本覆盖了数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标。
2.绩效目标与预计实现需求相匹配。绩效目标的设置主要围绕各县（市）特色优势产业招商引资、宣传推介、平台搭建等工作。
3.项目综合效益显著，预期实现效益可实现性强。基本实现推动全州重大投资促进活动、小分队招商、项目跟踪服务、基层队伍培训等工作，对扩大甘孜州对外开放成效，加强招商引资工作，拓展特色农产品销售渠道有所提升，最终促进全州农牧民群众脱贫奔康。
（三）实施方案的有效性
1.项目内容明确，申报程序基本规范，方案基本完整。
2.项目预算编制有文件依据，且绩效目标与项目内容相匹配。
3.项目单位具有项目实施基础性保障。
（四）预期绩效的可持续性
1.项目所依据的宏观政策具有可持续性。
2.项目产出的社会效益具有可持续性。
（五）预算资金的匹配性
已向浙江省援川前方工作组，甘孜州财政部门提交资金请示，项目资金有保障。
总体结论：
项目相关性显著，绩效可实现性强，实施方案基本有效，预期绩效可持续性强。
相关建议：
无
其他需要说明的问题：
无
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
儋州滨海新区建设投资有限公司注册成立于20xx年8月，是经儋州市政府批准设立的国有独资公司，公司注册资本金7300万元人民币。按照滨海新区国民经济和社会发展纲要、城市总体规划、土地利用规划和建设发展的需要，重点从事滨海新区重大基础设施建设和重要领域的`开发以及项目建设融资、资本运营、城市资源经营和其他经营活动。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
该项资金主要用于儋州市滨海新区配套市政道路项目建设，共8000万元。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
该经费为非跨年度经费，截至20xx年12月底支付5501.69万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年拨付该项经费共计8000万元。
（二）项目资金使用情况分析
截止20xx年12月底，该项目支出5501.69万元，结余2498.31万元，支出率68.77%。资金主要用于支付儋州市滨海新区配套市政道路项目建安费和设计费、咨询费、监理费、征地费等费用。
（三）项目资金管理情况分析
在资金管理上强化责任意识，健全财务审核制度等各项规章制度，在资金拨付上严格把关，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金能按规定用途合理、安全使用，做到专款专用。
三、项目组织实施情况
项目于20xx年5月开始实施前期工作，20xx年9月开工建设,到20xx年12月滨经二路、滨纬三路、滨纬七路、滨纬十路等道路已全面开工，开展路面回填工作。预计20xx年2月滨纬三路、滨纬七路竣工通车。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
项目总体支出严格控制在20xx年预算资金内。
2.项目的效率性分析
截至20xx年底，项目经费已支出5501.69万元，支出效率为68.77%。
3.项目的效益型分析
确保儋州市滨海新区配套市政道路建设。
4.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
该项经费20xx年预算批复的绩效指标完成率为68.77%。
五、综合评价情况及评价结论
按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，该项经费使用情况略为滞后，但无超范围使用或其他不当情形，自评为97分，拟自评等级为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
项目资金使用严格按项目规范要求，做到专款专用，项目内所有支出严格按报账程序审批；项目部门对项目进行监督，确保项目执行过程中不出现偏差。
随着各项工作不断细化，对项目有关人员要求不断提高，建议加强对项目有关人员培训。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发﹝20xx﹞8号）、《中共甘孜州委办公室甘孜州人民政府办公室关于印发<甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案>的通知》（甘委办〔20xx〕120号）和《甘孜州财政局关于印发<20xx年预算绩效管理考核实施办法>的通知》（甘财绩﹝20xx﹞5号）、《甘孜州财政局关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（甘财绩﹝20xx﹞1号）文件和《炉霍县财政局关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（炉财〔20xx〕256号）、《财政检查通知书》（〔20xx〕14号）文件要求，我局于20xx年11月29日至12月2日对我县自然资源局、教体局、乡村振兴局、民宗局的部门整体和四个项目做重点预算绩效评价，现将20xx年预算绩效管理重点评价工作报告如下：
一、加强制度体系建设
要求各单位将《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发﹝20xx﹞8号）、《中共甘孜州委办公室甘孜州人民政府办公室关于印发<甘孜州全面实施预算绩效管理工作实施方案>的通知》（甘委办〔20xx〕120号）作为全面实施预算绩效管理的总纲领，按照州财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖组织保障、流程控制、基础支撑、考核监督四个板块，覆盖所有管理对象，贯穿事前评估、事中监控、事后评估以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程的具体措施、实施细则及指标体系，形成全县全面实施预算绩效管理制度体系。
二、强化部门整体支出绩效目标管理
根据《炉霍县财政局关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（炉财〔20xx〕256号）文件要求，全县所有预算单位结合实际情况对本单位部门整体支出进行绩效自评，从部门整体支出基本情况、部门整体支出评价工作开展情况、评价结论及绩效分析、存在主要问题及相关措施建议等方面进行自评，我局根据其自评情况进行重点绩效评价。
我局于11月26日下发《财政检查通知书》（〔20xx〕14号），并于11月29日至12月2日对县自然资源局、教体局、乡村振兴局、民宗局部门整体支出进行绩效评价，评价结果与其自评结果基本一致，具体情况如下：
1、自然资源局20xx年编制数为8人，20xx年部门预算批复资金为319.34万元，基本支出310.28万元（主要用于工资福利支出、社会保险的支出、其他对个人和家庭的补助、商铺服务支出）。项目支出466.27万元（主要用于充古乡青卡村、阿都村、各汝村、章区村土地整理项目、地质灾害监测人员经费）。
2、教体局20xx年现有行政人员5人，行政工勤2人，专业技术人员678人，退休教师187人，临聘人员499人。20xx年部门预算批复资金为13094.66万元，基本支出11728.87万元（主要用于工资福利支出、社会保险的支出、其他对个人和家庭的补助、商铺服务支出），项目支出1365.79万元（主要用于教学质量奖、校舍维修、教师节慰问、学生慰问、教科研等工作）。
3、乡村振兴局现有公务员8人，机关工人2人，事业单位7人，退休人员4人。20xx年部门预算批复资金为929.552684万元，基本支出284.552684万元（主要用于工资福利支出、社会保险的支出、其他对个人和家庭的补助、商铺服务支出）。项目支出645万元（主要用于县财政配套专项扶贫资金600万元，项目前期工作经费15万元，脱贫攻坚办公经费30万元）。
4、民宗局现有公务员16人，行政工勤人员1人，事业工勤1人，退休人员5人。20xx年部门预算批复资金为487.3万元，（其中人员支出为444.66万元，公用支出为42.64万元），项目支出资金为61万元（主要用于开展藏传佛教寺庙管理、民族团结进步创建、爱国主义、特需工作、彝族年等工作的开展）。
三、深入开展绩效评价
我局于11月26日下发《财政检查通知书》（〔20xx〕14号），要求县自然资源局土地整理项目、县教体局中央城乡义务教育补助经费、县乡村振兴局朱倭镇日朗达双边防洪渠、民宗局中央财政扶贫专项资金四个项目及政策做重点绩效评价。
（一）我局于11月30日对炉霍县充古乡青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理项目进行绩效评价（绩效评价得分：87）
1、数量指标：
（1）、新增耕地3.0393公顷，得15分（资料为：《甘孜州自然资源和规划局土地整治项目新增耕地验收证书》（甘自然资规发【20xx】185号））；
（2）、新增耕地3.0393公顷，得15分（资料为：《甘孜州自然资源和规划局土地整治项目新增耕地验收证书》（甘自然资规发【20xx】185号））；
2、质量指标：平均质量等别12等，得10分（资料为：《甘孜州自然资源和规划局土地整治项目新增耕地验收证书》（甘自然资规发【20xx】185号））。
3、时效指标：20xx年全部完成，得9分（资料为：《炉霍县充古乡青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理项目县级验收报告》、《甘孜州自然资源和规划局土地整治项目新增耕地验收证书》（甘自然资规发【20xx】185号））。
4、成本指标：财政安排资金84.137725万元，得0分（资金未支付）。
5、经济效益指标：每年提高粮食产能18235.8公斤，得8分（资料为：《炉霍县充古乡青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理项目县级验收报告》、《甘孜州自然资源和规划局土地整治项目新增耕地验收证书》（甘自然资规发【20xx】185号））
6、可持续影响指标：长期提高粮食产能，得10分。
9、满意度指标：受益群众满意度≥95%，得20分（资料均为：充古乡青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理项目群众满意度测评表）。
（二）我局于12月1日对教体局的县教体局中央城乡义务教育补助经费进行绩效评价（绩效评价得分：93分），具体情况如下:
1、数量指标：
（1）、享受学校20所，得10分。
（2）、人均1700元，得10分。（资料为：甘孜州教育惠民政策制度汇编第七页-义务教育阶段中小寄宿制学生生活补助1700元/年.人）
2、质量指标：按时足额拨付401万元，得分10分（资料为：各学校拨款单）。
3、时效指标：每年12月之前完成，得分9分。
4、社会效益指标：
（1）、有效改善学校条件，得9分；
（2）、提升家长送子女入学愿望，得18分。
5、可持续影响指标：义务教育阶段学生入学率，得9分。
6、服务对象满意度指标：学校满意度超过98%，得18分（资料为保障类资金满意度调查表）。
（三）我局于12月1日对乡村振兴局的.朱倭镇日朗达双边防洪渠工程进行绩效评价（绩效评价得分：92分），具体情况如下:
1、数量指标：
（1）、新建防洪堤377.943米，得10分（资料为：炉霍县20xx年朱倭镇日朗达双边防洪渠建设项目设计说明）；
（2）、新建板涵2道，得10分（资料为：炉霍县20xx年朱倭镇日朗达双边防洪渠建设项目设计说明）。
2、质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%，得10分（资料为：炉霍县20xx年第一批扶贫资金项目验收卡）。
3、时效指标：20xx年，得10分（资料为：合同协议书、炉霍县20xx年第一批扶贫资金项目验收卡）。
4、成本指标：工程直接费用不超过112.0959万元，实际完成89.67672万元，得8分（资料为：政府采购成交通知书）。
5、社会效益指标：减少农牧民生产资料的损坏，得8分。
6、生态效益指标：减少洪涝灾害发生，得8分。
7、可持续影响：损毁为止，得8分。
8、服务对象满意度指标：受益群众满意度超过95%，得20分资料为：20xx年朱倭镇日朗达村双边防洪渠项目群众满意度调查表）。
（四）我局于12月1日对民宗局的20xx年炉霍县“健康饮茶、送茶入户”项目进行绩效评价（绩效评价得分：95分），具体情况如下:
1、数量指标：全县送茶1375人，人均2公斤，得10分（资料为：“送茶入户”人员花名册，共计15个乡镇，1375户）。
2、质量指标：低氟边销茶，必须符合《砖茶含氟量》GB19965-20xx及相关食品安全国家标准，得10分（资料为：霍尔古藏茶长方形-青岛中一监测有限公司检验报告）。
3、时效指标：20xx年完成，实际完成年限为20xx年，得5分（资料为：《甘孜州民族宗教委加快推进“健康饮茶”试点工作的通知》（甘民宗委电【20xx】14号）、《甘孜州民族宗教事务委员会甘孜州经济和信息化局甘孜州财政局甘孜州农牧农村局甘孜州商务合作局甘孜州卫生健康委甘孜州市场监管管理局关于印发<关于贯彻落实进一步推广低氟边销茶的实施意见>的通知》（甘民宗委【20xx】63号）、《炉霍县人民政府会议纪要十三届县人民政府第38次常务会议纪要》（炉府纪【20xx】15号）、“送茶入户”花名册）。
4、成本指标：成本不超过22万元，得10分（资料为：《炉霍县民宗宗教事务局关于拨付炉霍县“健康饮茶”送茶入户采购项目资金的请示》（炉民宗【20xx】237号）、《炉霍县民族宗教事务局“健康饮茶”采购合同、中国农业银行-账户交易明细回单22万元）。
5、社会效益指标：为农牧民健康提供保障，得20分。
6、满意度指标：受益农牧民群众满意度100%。（资料为：《20xx年炉霍县“健康饮茶、送茶入户”项目群众满意度调查表》）。
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
为保障城区垃圾及时清运，降低城区环境污染、改善城市人居环境，根据《丰都县财政局关于批复20xx年部门预算的通知》（丰都财政发〔20xx〕12号）文件下达“建筑垃圾及废弃家具清运费”。
（二）项目资金情况。
截至20xx年12月，建筑垃圾及废弃家具清运项目资金到位40.13万元，其中往年结转结余资金10.13万元；全年使用资金16.34万元，结余23.79元。
（三）绩效目标。
确保20xx年主次干道无建筑垃圾渣土，无废弃家具垃圾。通过一系列的管理措施美化城区环境，为居民提供良好的生活环境。
（四）部门（单位）职能职责。
负责城市管理基础设施的维护和管理，负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
20xx年全年完成废弃家具及建筑垃圾清运量1200吨，处清理违规堆放案件数量3000件，超额完成年初既定目标。
（二）绩效指标完成情况分析
绩效目标指标设置5项，其中数量指标废弃家具及建筑垃圾清运1200吨、处清理违规堆放案件3000件；质量指标临垃圾清运合格率100％；社会效益指标有效改善城市人居环境、保障城区垃圾及时清运、降低城区环境污染；工作人员满意度95％；主管部门满意度95％。
（三）评价结果
本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无。
（二）资金使用方面的问题
无。
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的'经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无。
四、下一步改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
按照贵厅《关于做好20xx年省级预算项目绩效评价工作的通知》（冀财函【20xx】9号）要求，我校对20xx年纳入预算管理的所有项目资金进行了绩效评价，现将本科高校质量工程经费、科研平台及人才支持计划经费、高校资助经费以外的专项资金绩效评价情况汇报如下：
一、绩效自评工作组织开展情况
（一）组织情况
为了做好此次绩效评价工作，学校财务处专门下发了《关于做好20xx年省级预算项目绩效评价工作的通知》，成立了绩效评价工作领导小组，由孙政副院长（主管财务工作）任组长，成员包括：张春风（财务处处长）、王瑜卿（人事处处长）、张满利（学生处处长）、荣宁（教务处处长）、李同胜（科研处处长)、徐公领（国资与后勤管理处处长）、李玉来（工会老干部处处长）、吴智艳（生命科学学院院长）、张英健（体育学院院长）、王通（图书馆馆长），制定了绩效评价方案，分配了绩效评价工作任务，财务处牵头负责，统筹协调。
（二）实施过程
按照省教育厅和学校《通知》要求，财务处、人事处、学生处、教务处、科研处、国资与后勤管理处、老干部处、生命科学学院、体育学院、图书馆分别组织评价人员对本部门、单位负责实施的项目开展了自评。
1.项目单位搜集相关的数据和资料，包括绩效目标、指标数据、该项资金使用情况等资料。
2.项目单位对所取得的数据和资料进行核实、整理。
3.项目单位根据基础数据计算出反映各项绩效指标完成情况的实际完成值。
4.按照项目设定的各项绩效指标完成情况确定相应的完成等级，分优、良、中、差四个等级。
5.组织有关专家，根据不同绩效指标分别选择评估方法，判定单项指标得分。
6.讨论确定指标权重，计算单项指标折算得分，并计算自评得分。
（四）预算安排及资金分配拨付
20xx年预算安排及资金分配拨付情况如下：
财务处
1.本科高校综合水平提升经费—公用经费（中央提前下达资金）4239万元；
2.本科高校综合水平提升经费—日常公用经费3073万元；
人事处
3.本科高校综合水平提升经费—高层次人才引进150万元；
4、“三三三”人才工程培养资助项目经费4万元；
教务处
5.本科高校综合水平提升经费—军转干部培训经费7万元；
国资与后勤管理处
6.本科高校综合水平提升经费——地面绿化硬化工程251万元；
7.本科高校综合水平提升经费——电力增容及设备更新改造工程150万元；
8.本科高校综合水平提升经费——防水工程240万元；
9.本科高校综合水平提升经费——固安校区污水处理150万元；
老干部处
10.20xx年驻石外单位离休干部医疗补助资金38万元；
体育学院
11.省级体育项目补助经费1.2万元；
图书馆
12.本科高校综合水平提升经费—图书资料购置100万元；
综合项目
13.20xx年中央支持地方高校改革发展专项资金938万元。
（五）日常财务管理
1、建立经费监管责任制
学校《财务报销暂行规定》（院财字【20xx】4号）第二条规定，坚持事权与财权统一的原则，按照“谁主管、谁负责”的原则，学校各类经费的审批人在所分管的经费项目开支范围和审批权限内审批，对所发生的一切经济业务合法性、合规性、真实性进行审批签字并承担相应的经济责任,财务处负责对原始单据完整性、合规性、合法性的核查，指导、监督各部门、各单位的预算执行，并对执行情况做好财务分析；坚持专款专用的原则，各项资金应严格按照预算规定的使用项目、用途和标准开支，做到专款专用，不得挪作他用，不得套用资金；坚持各类经费报销审批原则。
学校《预算支出管理办法》(院财字【20xx】2号）规定，专项经费实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则。各经费使用部门、单位承担经费管理的主体责任，对经费预算编制、执行的真实性、合规性、合法性以及资金使用效益负责。各经费使用单位负责人是项目实施、经费支出的责任人。财务处负责指导和监督。
2、制定管理办法
所有经费报销都执行《财务报销暂行规定》（院财字【20xx】4号）
所有经济活动招投标业务都执行《经济活动项目招标管理办法（暂行）》（院字【20xx】78号）
引进高层次人才执行《高层次人才引进工作暂行办法》（院字【20xx】79号）、《引进高层次人才工作实施办法》（院字【20xx】15号）。
建设项目执行《建设工程暂估价管理办法（试行）》（院字【20xx】67号）、《建设工程变更管理办法（试行）》（院字【20xx】68号）、《建设工程监理管理办法（试行）》（院字【20xx】69号）、《建设工程质量管理办法（试行）》（院字【20xx】70号）、《建设工程价款支付（验工计价）管理办法（试行）》（院字【20xx】71号）、《建设工程竣工验收管理办法（试行）》（院字【20xx】72号）。工程验收时，召集审计处、财务处、办公室等部门联合验收；工程竣工验收结束后，向审计处提交竣工结算相关材料，工程结算款最终以审计结果为准。
医药费报销执行《廊坊师范学院离休干部公费医疗管理办法》（院老干字【20xx】1号）。
3、实行专账核算。每项专项经费都专门编制项目码、设立项目账，实行专账核算。
二、绩效目标实现情况
（一）总体工作开展情况
专项资金绩效目标的实现，取决于专项项目工作的推进与完成，进而实现专项资金支出，最终达到预期效果。随着绩效评价工作的开展，项目实施部门、单位在不断总结经验、吸取教训，努力推进工作，加快资金支出进度，追求最佳效果。从项目谋划论证、预算编制、细化执行方案、跟踪推进资金支出进度、绩效评价各个环节入手，确保提前谋划、论证科学、预算详实、方案可行、加快进度、效果优良。
经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为，专项经费按照财政厅、教育厅要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政采，进行政府采购，执行政府采购预算。《科研经费管理实施细则》（院科字【20xx】1号）对科研设备自行采购做了规定，并认真落实。
（二）专项资金和具体预算支出项目的'预期绩效目标完成情况
本报告共对13个专项资金和具体预算支出项目进行了绩效评价，完成情况如下：
1、10个项目完成预期绩效目标自评得分在90分以上：
（1）本科高校综合水平提升经费—公用经费（中央提前下达资金）95.5分
（2）本科高校综合水平提升经费—日常公用经费95.4分
（3）本科高校综合水平提升经费—高层次人才引进98.7分
（4）本科高校综合水平提升经费——地面绿化硬化工程98分
（5）本科高校综合水平提升经费——电力增容及设备更新改造工程99.65分；
（6）本科高校综合水平提升经费——防水工程97.3分
（7）20xx年驻石外单位离休干部医疗补助资金100分
（8）省级体育项目补助经费100分
（9）本科高校综合水平提升经费—图书资料购置92.4分
（10）20xx年中央支持地方高校改革发展专项资金92.82
2、1个项目完成预期绩效目标自评得分在80-90分之间
本科高校综合水平提升经费——固安校区污水处理86.4分
3、2个项目实施期间跨越年度，本年度无法完成预期绩效目标，无自评分
（1）三三三”人才工程培养资助项目经费
（2）本科高校综合水平提升经费—军转干部培训经费
（三）存在问题及评价结论
1、部分项目下达额度较晚，部分项目实施期间跨越年度，当年无法完成，当年未能进行绩效评价。
2、预算金额支出率未达到100%，资金利用率低。由于政采低价中标，部分项目资金剩余较多，导致资金不能充分利用，但绩效目标完成较好，绩效评价结果基本未受影响。
3.上年度预算支出进度较慢，下半年预算支出进度较快，项目在年底能够完成，实现资金支出，绩效评价未受影响。
4、离休干部的医药费报销实行实报实销、据实报销，预算及其支出进度无法提前预计，设定资金支出进度计划不尽科学。
（四）未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因
1、三三三”人才工程培养资助项目经费，未完成预期绩效目标的原因
该项目是20xx年12月接到上级通知后刚刚建立的经费项目，完成时间为20xx年12月，故尚未开始执行。
2、本科高校综合水平提升经费—军转干部培训经费，未完成预期绩效目标的原因
20xx年9月廊坊市7名军转干部学员入校插班培训，在校学习时间为一年。军转干部培训经费是20xx年11月接到经费到账通知后建账的经费项目，至20xx年底未能全部支出。因学员培训时间跨年度，该项目经费计划在20xx年该批学员结业至下一批学员入校前支出完毕。
3、中央支持地方高校改革发展资金中的少数民族预科生培养经费，未完成绩效目标的原因
该项目是20xx年11月接到上级通知后刚刚建立的经费项目，我校20xx年招生录取工作已经结束，计划用于20xx年招生工作。另，少数民族预科生被我校录取后，在河北师范大学民族学院进行一年的预科培养，当年学费交给河北师范大学，我校不参与预科培养。
三、绩效目标设定质量情况
通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
（一）继续加大执行力度，执行《教学经费使用效益评估方案》（院财字〔20xx〕1号），其他专项经费参照执行，规范指导各部门、各单位对专项经费作出绩效评价，不断总结经验。
（二）针对部分项目资金在下半年下达，当年预算资金不能支出的问题，建议上级财政、教育主管部门提前组织申报，提前审批，提前下达额度，以便预算单位当年完成项目，支付资金。
（三）针对预算资金执行率低，资金利用率低的问题，要细化预算编制，充分考虑市场及政采低价中标因素，使项目预算贴近实际需要。
（四）针对预算支出进度较慢的问题，严格执行《预算支出管理办法规定》（院财字〔20xx〕2号），进一步加强项目论证、预算编制、预算执行、支出进度分析与督促，促进专项经费支出进度。
新安镇深入贯彻落对美丽乡村建设要求，完善农村公共基础设施，改善农村人居环境，重点做好垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，坚持把农村环境治理与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理、农民收入增加结合起来，加快补齐公共基础设施等突出短板，统筹推进，标本兼治，从最基本、看得见、农民可以做得到的事情抓起，“一张蓝图绘到底，一任接着一任干”，在系统治理、长效治理中把乡村建设得更加美丽，实现了农村人居环境水平质的飞跃。20xx年实施了1个省级中心村建设，现将建设情况汇报如下：
工作自评
（一）建设规划编制及执行情况
1、自评得分:5分
2、工作开展情况：20xx年度1个省级中心村选址合理，布局科学，高标准高质量完成了规划编制。具体做法：一是明确编制单位，由镇土管所、建设所对规划编制资质证明材料、村庄规划编制计划和规划编制组人员进行审核；二是规范编制流程。首先由乡镇美丽乡村分管领导带领土管所、建设所和联系村人员到村召开两委会，统一思想，明确任务，要求村两委通过入户调查，召开群众大会或群众代表会等形式充分听取村民意见，保障村民的参与权。同时要求土管所、建设所对项目严格把关，确保美丽乡村项目选址符合土地利用规划；其次由规划编制单位根据群众意愿和中心村实际情况以及建设任务，美丽乡村中心村地形图进行测绘。三是上报规划编制。规划初稿至区美丽办初审汇总交区自然资源局（城乡规划中心），由规划中心负责组织专家进行评审。规划通过评审后，编制单位按照评审意见修改完善，提交村民代表大会讨论通过并公示，公示期不少于10个工作日。四是完成规划批复。区自然资源局（城乡规划中心）将专家评审修改后的规划提交区规划编制委员会讨论通过。
（二）重点建设任务落实情况
1、生活垃圾治理方面
（1）自评得分：9分
（2）工作开展情况：推行政府和社会资本合作（PPP）模式，对该省级中心村实行垃圾治理市场化运作，推进陈年垃圾集中清理行动，以沟渠、田间地头、房前屋后、“三线三边”为重点，集中人力物力，强化督查调度，强力推进清理，全域生活垃圾得到有效治理。
2、农村饮水安全方面
（1）自评得分：4分
（2）工作开展情况：该省级中心村实现了农村人口饮水安全有保障，自来水全覆盖。
3、卫生改厕
（1）自评得分：8分
（2）工作开展情况：卫生改厕是我区美丽乡村建设基础性工程。我镇按照《裕安区农村改厕工程实施办法》《卫生改厕长效管护办法》，压紧压实村主体责任，严格按照“统一设计、统一购料、统一施工、统一标准”的工作原则，因地制宜，合理确定改厕模式和厕屋条件，按照每改厕奖补政策，逐步推广、全面展开。截至目前，该美丽乡村中心村已基本实现“零旱厕”，并稳步有序向纵深推进。同时新建公厕1座。
4、房前屋后环境整治
（1）自评得分：6分
（2）工作开展情况：集中全力开展房前屋后环境整治、水环境整治、微田园打造，电力、通信线路架设安全规范，杂物堆放井然有序，村庄服务功能日益完善，居民生活条件逐步改善。
5、道路畅通
（1）自评得分：10分
（2）工作开展情况：该省级中心村入村主道路路面宽度达到6米；中心村内路网布局，主次分明，村内主道路采用沥青铺面；村内次干道采用水泥等乡土材质适度硬化；实现了“户户通”，方便群众出行。
6、污水处理设施
（1）自评得分：8分
（2）工作开展情况：污水处理事关绿色发展大局和群众切身利益，我镇始终将其作为一件大事、要事常抓不懈。截至20xx年12月，该中心村已完成污水处理设施建设，并配套管网建设，目前污水管理站都在正常运营。我镇采用中心村分户式、联户式三格式化粪池等技术进行分散处理，通过多种模式结合的办法，有效地提高了中心村污水处理率。
7、河沟渠塘疏浚清淤
（1）自评得分：5分
（2）工作开展情况：该省级中心村结合农村黑臭塘体整治，疏浚河沟渠塘，及时护坡，做好绿化，实现了水体清澈，水面干净，无积存垃圾、无白色污染。
8、公共服务设施建设
（1）自评得分：7分
（2）工作开展情况：按照因地制宜、资源整合、简易适用的要求，利用现有设施统筹改造农村综合服务中心，合理使用；打造美丽庭院。中心村综合服务中心配置图书室（农家书屋）、文化活动室、文化长廊，并正常开展活动；中心村范围内实现光纤宽带和4G网络全覆盖；中心村按照实际情况，合理规划，不大拆大建，不建实用性不强的建筑。
9、村庄绿化
（1）自评得分：8分
（2）工作开展情况：开展道路两侧、水体沿岸、庭院和村庄周边绿化，村庄建成区绿化覆盖率高于45%；通村主干道、村内主干道河渠绿化率达到90%；村前屋后因地制宜发展小菜园、小果园、小竹园、小花园等，实现了村庄和庭院美化。
10、村庄亮化
（1）自评得分：4分
（2）工作开展情况：实施亮化工程，主干道2公里两侧安装路灯，保证了村庄主干道和公共活动区域照明。
11、长效管护机制
（1）自评得分：6分
（2）工作开展情况：多管齐下，建立了镇村多级长效管护机制，同时市、区财政配套2万元管护经费，组织保洁员、路管员、公益性岗位和农户共同管理维护，做到了有制度、有资金、有人员，实现中心村环境卫生、公共设施等长效管护。
（三）产业发展
（1）自评得分：10分
（2）工作开展情况：该省级中心村主导产业突出，主导产业产值占总产值的50%以上，中心村土地流转适度规范，村集体经营性收入达到32万元。
（四）农村精神文明建设
（1）自评得分：5分
（2）工作开展情况：该省级中心村重视培育乡村文明新风，积极开展文明村镇、文明户等创建活动、道德评议活动；村规民约合法简约规范且群众知晓率高；注重传承和保护乡村传统文化、保护古树古民居；治安状况普遍较好；能经常性开展群众喜闻乐见的文体活动，精神文化建设丰富。
（五）群众评价
（1）自评得分：5分
（2）工作开展情况：中心村群众对环境卫生改善满意度、基础设施改善满意度、公共服务改善满意度、乡风文明改善满意度普遍较高，不存在违背群众意愿、搞面子工程等问题。
主要做法
1、齐抓共管，管理有力。镇党委政府高度重视，主要领导亲自过问，分管领导亲自抓、负总责，常调研、常过问、常督促，不当“甩手掌柜”。镇直各单位按照各自分工，结合自身实际，发挥部门优势，深入一线实地督查指导，不断推进美丽乡村建设。迎水村更是把美丽乡村建设当作“一把手”工程，摆上突出位置，投入主要精力，切实抓出成效。镇领导、镇直单位和迎水村形成了共建美丽乡村的.三股合力。
2、调度推进，监管有力。新安镇制定了完善的督查考核机制，实行每月一次督查指导，了解各地建设进度情况，研究解决存在的共性问题。组织召开镇美丽乡村建设推进会2次，座谈会2次，镇村美丽乡村建设始终保持力度不减、节奏不慢的状态。
3、常态长效，管护有力。坚持建管并重、规范科学管理，建立健全长效投入机制和市场化运作模式。该中心村建设了完善的垃圾、污水、改厕、绿化、卫生保洁、公共设施维护等长效管护制度，市、区每年各安排2万元管护资金，确保管护的资金保障，做到了考核前后一个样、建成之后不变样、验收之后不走样。
评分情况：
我镇美丽乡村民生工程绩效评价自评合计100分。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置和在职人员情况
（1）部门机构设置。泸西县应急管理局设7个内设机构和政治处：办公室（行政审批科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科和非煤矿山科。
（2）在职人员情况。截止20xx年12月，我单位实有干部职工30人，其中主要领导6人，（局长1人，副局长4人，政治处主任1人），其他人员公务员10名（其中机关工人2人），事业人员11名。离退休职工3人。
2.部门职责职能
（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作
（2）拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。
（3）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
（8）牵头组织森林草原火灾扑救工作。
（9）监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。
（13）牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作。
（14）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
（16）完成县委和县政府交办的其他任务。
3.20xx年度工作目标及重点工作落实情况和取得成效
20xx年，县应急管理局坚持科学发展、安全发展的理念，继续深入开展安全生产“打非治违”专项整治行动，以防控安全风险为主、加强监管、落实责任为重点，采取有效措施，排查治理隐患，遏制了各类重大生产事故的发生。20xx年，全县共发生生产安全事故8起，死亡6人，受伤7人，直接经济损失393.06万元，无较大及以上事故发生。其中：道路运输行业4起，死亡2人，受伤7人；建筑施工行业2起，死亡2人；化工行业1起，死亡1人；金属非金属矿山行业1起，死亡1人。事故起数、死亡人数、直接经济损失与去年同期相比分别下降42.8%、66.6%、91.2%，安全生产形势稳定向好。
4.部门管理制度
为确保预算资金的使用安全，防止资金挪用、它用、贪污等违法乱纪现象的发生，我单位严格按照财务管理要求，根据财经纪律，切实强化财政预算资金管理。对单位实施的项目高度重视，从项目申报到项目验收都严格把关，确保资金发挥最大效益。
（1）认真落实预算绩效管理制度，为有力推进绩效管理工作，成立了泸西县应急管理局预算绩效管理工作领导小组，根据《泸西县人民政府关于印发〈泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（泸政发〔20xx〕24号）等财政绩效管理等有关文件切实抓好工作落实。
（2）完善财务及资金管理制度，确保资金使用效益。
我单位进一步制定和完善了《泸西县应急管理局财务管理办法》、《泸西县应急管理局财务内控管理制度》等相关制度。明确单位领导审批权限及资金支付的审批程序，各种费用报销及工程款的支付，严格执行审核程序、强化监督管理，最大限度地确保会计凭证的.真实性、合法性，确保各项支出的合理性和规范性。认真执行预算资金管理规定，预算资金严格按资金用途专项用于各项目，做到专账核算，专人管理，专款专用，资金始终不脱离财政轨道。最大限度发挥资金使用效益，不存在侵占、滞留、挤占、挪用、套用整合资金等问题。
（二）部门绩效目标设立情况
1.预决算公开：根据县级财政部门的统一要求，我单位的20xx年的预决算、部门整体绩效目标、项目绩效目标均在本级政府门户网站上进行了公示、公开。
2.资产管理：根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位制定相应的管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续。其中添置固定资产均由按政府采购标准或属于政府采购目录的，全部履行政府采购程序，在很大程度上杜绝了采购过程中的贪腐舞弊；对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资局批准后集中处置。
3.“三公经费”控制：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，20xx年公务用车运行维护费预算50,000.00元，实际支出126,713.88元，比预算多支76,713.88元，上升153.43%。较2019年实际支出76,741.87元增加49,972.01元，上升65.12%。增加原因：2019年我局公务用车部分维修费无钱支付，20xx年业务工作力度加大、公务用车频率增高、车辆用油过路费等经费支出增加、公务用车老化维修费增加。
4.内部管理制度建设：我单位在制定完善各项规章制度的同时，将内部控制融入到各项规章制度中。尤其在宣传发动上，结合当今形势，在大会小会上都着重强调，使单位上下都形成共识，自觉遵守，主动回避暗箱操作或作弊空间，内部控制观念逐步为大家所接受。
5.2019年年底通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》，结合单位职能职责，编制填录了我单位20xx年度部门整体绩效目标和项目绩效目标申报。
（三）部门整体收支情况
20xx年一般公共预算财政拨款收入8,067,068.32元，其中基本收入4,344,125.45元、项目支出收入3,722,942.87元。一般公共预算财政拨款支出8,068,818.32元，其中基本支出8,068,818.32元（人员经费4,344,125.45元、公用经费737,650.00元），项目支出3,724,692.87元。
二、部门绩效自评报告情况
（一）绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。
（二）绩效自评组织过程
1.前期准备。成立了领导小组，下设办公室，并组织业务科室相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，发现问题及时处理解决。
2.组织实施。根据绩效评价要求及考核办法，自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，领导班子、中心各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）绩效自评指标体系
《泸西县预算绩效管理考核办法(试行)》、《泸西县20xx年乡镇和县级部门预算绩效管理工作考核评分表》。
（四）绩效自评结论
泸西县应急管理局20xx年整体绩效自评分97分。
三、评价情况分析及综合评价结论
对照《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》等有关要求进行分析评价，认为：泸西县应急管理局整体绩效目标完成良好，单位的充分发挥我县应急管理体系特点和优势，积极推进我县应急管理体系和能力现代化建设，认真履行防范重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命；健全完善的应急管理责任体系、行政执法监督体系、技术支撑体系、信息网络体系、宣传教育培训体系和应急救援体系；进一步加强应急管理队伍建设，应急管理素质和意识明显提高，生产安全事故总量、死亡人数继续下降，较大生产安全事故得到有效遏制，杜绝重特大事故，各类灾害事故及时应对处置，应急管理整体水平与全面建成小康社会目标相适应，应急管理工作各项指标圆满完成。项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为好，满意率在90%以上。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
1.县级财政困难，部分项目资金支付进度滞后，付款难以保障，预算执行难度较大。
2.制度不健全，财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度需进一步完善，进一步强化财务监督体制。
（二）整改措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，进一步强化财务监督体制。
五、绩效自评结果应用
通过绩效评价，泸西县应急管理局20xx年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结预算资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合，为单位绩效评价管理长效化、制度化、规范化奠定坚实基础。
六、主要经验及做法
一是组织保障得力，责任明确。党委高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，将责任落实到具体部门，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复与各项目单位进行商讨，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。
一、项目概括
（一）项目基本情况
1、项目立项背景
为有序推进综合行政执法工作顺利开展，提升综合行政执法工作后勤保障效益，完善办公场所配套设施，促进各项职能工作高质量完成；同时，规范资金管理行为，强化资金支出责任，落实相关会计法律法规，切实保障资金支出合法合规性。
（二）绩效目标和绩效指标
为促进项目资金使用情况规范性、及时性和效益性，建立健全综合行政执法工作长效机制，综合事务经费项目设置以下绩效目标和绩效指标：
1、执法工作执行率大于或等于95%；
2、综合行政执法工作后勤保障率大于或等于95%；
3、普法宣传普及率大于或等于100%；
4、综合行政执法工作年度完成率大于或等于90%；
5、劳动监察和安全保障工作群众满意度大于或等于95%；
6、执法工作手续健全率大于或等于95%。
二、项目决策和资金使用管理情况
（一）项目决策情况
本项目年初预算资金为1024.58万元，我局严格执行财务管理制度对项目资金进行计划、审批、党组讨论、开支，提高项目决策过程收支透明，坚持项目决策客观性、真实性、及时性和时效性的原则，并通过一定形式进行通报或公示，接受群众监督。
（二）项目资金情况
综合事务经费属于经常性项目资金，项目计划投资额1024.58万元，实际到位资金1024.58万元，资金性质为一般公共预算资金，截止20xx年12月31日，实际使用770.32万元，执行进度为75.18%。开支范围主要为：长期聘用人员劳务费、需委托第三方公司的劳务费、办公设备购置费以及日常办公费、综合行政执法工作差旅费和误餐费。
（三）项目资金管理情况
为了加强我局项目资金管理，规范项目资金审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，结合我局实际，制定项目资金执行制度，具体流程包括编制项目预算、确定并执行项目流程、委托报备代理机构、订立及履行采购合同、验收、资金拨付、结算等。同时，我局坚持“专人负责、相互监督、党组讨论、层层审批”的原则，严格执行项目资金管理与支出，做到明确责任、完善管理。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
1、项目实施情况
20xx年综合事务经费主要用于指派执法人员参加省、县各类培训46次，人数91人，自行举办法律、法规培训5次，参加人数270余人（含受邀乡镇执法中队、工作人员）；开展外部咨询法律顾问促进学习交流活动，拓展干部视野和创新思维能力，推动以执法清单与法律条款相结合，坚持学以致用，切实将执法职能发挥到位；委托第三方公司对工程检测检验、测绘、结算审核、预算审核和工程施工劳务费；通过“执法＋宣传”、“执法人员+志愿者”模式，做好宣传疫情防控和疫苗接种知识工作，共计发放疫情防控宣传手册和免费接种疫苗倡议书2000份，出动人员80人次，动员接送1417人接种疫苗；全县城区内开展综合行政执法工作日常巡查工作，并对相关职能范围内违法违章行为进行责令整改或是立案处罚。
2、工作完成情况
截止20xx年12月31日，我局累计立案509宗，结案447宗（含上年3宗），结案率87.8%，罚款金额：598.81万元。共计受理12345举报投诉件794件，答复794件，有效打击各类违法、违规行为，通过严格行政执法，积极维护法律尊严，树立法律权威。
（二）项目管理情况
1、项目管理制度建设
为进一步加强审批、管理与竣工验收工作的有机结合，切实抓好项目规划管理工作，完善项目管理制度建设工作，经局党组讨论，依据相关会计制度和财务制度，制定项目管理制度和决策机制制度，并完善内设机构主体责任，促进我局良性发展，提高服务效率和项目管理水平。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效完成情况
1、项目经济性：综合事务经费主要用于综合行政执法工作的'各项费用支出，对于大额项目资金支出，需由局党组研究讨论，并根据我局决策机制制度做出相关意见，同时，其项目支出成本严格按照年初预算执行，预算经费控制率95%，做到合理分配资金使用，有效控制成本支出。
2、项目效率性：一是项目实施进度和流程正常，截止20xx年12月31日预算支出金额为1024.58万元，执行进度为75.18%；二是项目完成质量良好，综合行政执法案件结案率95%，宣传综合行政执法相关知识率95%，做到严格执法、依法执法、人人普法。
3、项目有效性：综合事务经费属于经常性工作经费，保障我局日常综合行政执法工作正常运转经费；同时，规范项目资金管理，严格执行相关财务管理办法，切实提高资金使用效率。
4、项目可持续性：在开展重大、难点执法工作特别是规范经营行为、拆除违法建筑、解决拖欠农民工工资等工作中，我局始终要求各执法大队人员要明确法律、法规规定，遵守法定程序，规范法律文书，认真对可能出现的突发事件制定应急预案，明确执法队伍的纪律规定，要求执法人员对待来访、来电群众要做到耐心、用心，要做到文明执法，坚决杜绝暴力的执法，进一步避免发生聚众闹事或暴力抗法等情况，促进本地区的和谐稳定，保证执法工作的顺利进行。
五、其他需说明的问题
（一）工作计划
1.进一步整合旅游文化和城市管理、自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管和卫生健康、农业、交通运输、劳动保障和应急管理、热带雨林公园等8大领域执法职能，规范执法标准，确保执法文书严谨、规范。
2.进一步完善执法办案流程，严格落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，切实保障人民群众的合法权益，维护执法公信力，营造更加公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。
3.加大执法办案工作力度，不断优化执法办案举措，高效开展执法工作，全力打击、遏制违法行为。
4.加强执法队伍建设，进一步加强执法辅助人员业务水平和办案能力，努力打造政治坚定、作风优良、业务过硬、纪律严明的土地执法队伍。
5.建立健全的资金审批、资金使用、资金监督等相关制度，规范管理各项资金支出流程。
（二）存在问题和原因
主要问题：存在预算编制和执行偏差的问题。
主要原因：因上年度预算编制时，无法做到准确预测各项项目资金支出，因而造成预算间存在差异。
（三）后续改进
进一步强化预算管理意识，完善预算编制部门联动机制，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；强化预算刚性约束，凡事做到“先预算，后开支”，并重视财政资金追踪问效，提高财政资金的使用效益。
一、基本情况
20xx年街头绿地小游园绿化美化提升改造项目（峰岚园）位于环湖路龙王庙旁，建设用地6945㎡，于8月27日正式投入开工建设，20xx年11月1日完成建设，11月2日通过验收。主要内容有：园路透水铺装、木桩驳岸、公共服务设施景观、自然景石等。
二、项目单位绩效报告情况。
已完成项目绩效自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是考察项目实施的真实性，财政资金的到位率，以及项目实施的综合效益。
（二）项目资金情况
昆明市呈贡区20xx街头绿地（峰岚园）景观提升改造项目，项目投资93.042万元。为区财政全额拨款项目，目前资金已按照合同约定及财务管理相关规定拨付给项目实施方。根据合同约定，已支付该项目经费90%（83.737841万元），剩余10%待一年管养期满后支付。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：为保证项目有效实施，呈贡区园林绿化局编制了相关工作方案，成立了相关工作领导小组，按照工作方案要求组织实施相关项目，并配合中介机构制定评价方案，制定评价指标体系。
2.招标工作：有关项目的招投标工作按区财政局规定进行，于20xx年8月进行了公开招标，中标单位为昆明一家人园林绿化有限公司。
3.竣工验收：相关项目的竣工验收工作在各分项工作完成后均予以验收，验收合格后5个工作日内予以付款。
4.项目管理情况分析：相关项目由呈贡区园林绿化局负责投资实施，由通过招投标确定的项目供货商负责具体实施，呈贡区园林绿化局负责对项目实施进度、质量进行管理，并负责相关项目日常管理、验收及按照合同约定付款。
四、绩效评价指标分析情况
街头绿地小游园绿化美化提升项目，预算资金87.554982万元，中标价为：87.042046万元，按照合同约定，项目完成后，初验结束一次性支付合同总价的.90%给中标人，20xx年11月2日，初验合格后，支付合同总价的90%给施工方，即837378.41万元。因一年管养期还未到期，剩余10%即还未支付。项目节约资金0.512936万元，节约率为0.0059%。项目于20xx年8月27日开工，20xx年11月1日完工。项目完成后，20xx年11月2日组织了初验，验收为合格。项目建成后，该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积，让市民出门就能看到风景。”
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
通过在街头绿地小游园绿化美化提升改造项目，使该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积。但因人为损坏以及自然因素导致的植物损失数量超过预期，后续补栽、管养成本较大，造成了较大的资金压力。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
基本性质：20xx年单位共设权籍调查、系统维护、档案整理和不动产登记综合事务等4个本级专项，所设本级专项均为不动产登记必需的基础工作，属于经常性项目，由南县不动产登记中心负责实施和管理。项目实施期为一年。
用途：保证不动产登记工作的顺利开展，推进不动产登记信息平台的建设，保障不动产权利人的合法权益。
主要内容：
1、为不动产登记提供规范有效的调查成果，保障和维护权利人的合法权益；
2、对系统软硬件进行日常维护，逐步健全完善相关软件、控件，建立一套便捷、实用、安全的操作系统，保证不动产登记的顺利进行；
3、逐步完成各类档案的整合工作，开展日常档案整理、使用、保管工作，促进档案信息化建设；
4、对不动产登记各项工作进行全面管理和监督，保证各项事务顺利运行。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
1、绩效目标设定
开展权籍调查，核实补录相关信息，出具权籍调查报告，建立权籍调查成果数据库，保证登记工作的顺利开展，实现日常不动产权籍调查有序进行，推进不动产登记条例实施、簿册统一、信息平台建设。
保持设备良好的工作性能，充分发挥设备效率；清除系统运行中发生的故障和错误，对系统进行必要的修改与完善，保证系统正常而可靠地运行；做好操作系统的及时更新和杀毒，保证系统使用安全。
修缮、补充、完善陈旧档案，规范建立新档案；对新整合的各部门档案进行核查比对，确保资料的准确、完整。
做好业务流程和系统的优化工作，确保不动产登记业务的顺利开展；做好不动产登记业务知识、各专项行动、上级各项政策和文件精神的宣传工作；解决因不动产登记工作产生的各种矛盾和法律纠纷；做好不动产登记工作的办公保障，保证各项事务的正常运行。
2、指标完成情况
完成首次登记权籍调查业务471宗、遗失补证登记权籍调查业务50宗、转移登记权籍调查业务3371宗；乡镇权调业务正常开展；所有权籍调查均在规定受理期限内完成，全年无投诉；权籍调查成果准确率高，全年未出现权属纠纷。
网络与信息系统安全0事故；系统安全保障、网络管理水平、数据处理能力、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到100%；机房设备更新与技术维护率、设备数量完好率、培训目的'达成率均达到95%。
档案整合工作基本完成，开始试用并逐步优化；完成期内所有业务档案归档整理工作、
及时办结各类不动产登记业务，共发放证书6491本，证明8000份，不动产登记工作全面有序开展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，找出资金预算和使用中存在的问题，促使单位在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约，并为下年的预算安排提供重要的依据。
（二）项目资金使用及管理
本级专项全年预算资金为83.98万元，年初结余县财政及时审批并拨付资金84万元，资金及时到位率100%。
实际支出83.98万元，主要用于：办公费23.83万元，印刷费15.07万元，咨询费0.15万元，水费0.29万元，差旅费2.11万元，维护费7.99万元，培训费0.18万元，专用材料费10.81万元，劳务费1万元，委托业务费6.6万元，其他交通费5.08万元，其他商品和服务支出10.83万元，公务接待费0.04万元。
（三）项目组织情况
成立了权籍调查项目实施部门，明确了部门负责人，并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副主任为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组，负责该项目的日常监督管理。
（四）项目管理情况分析
（一）项目管理制度
为了高效、高质完成不动产登记本级专项任务，确保不动产登记的顺利开展，制定了《南县不动产登记中心项目管理办法》；同时，为了规范、合理使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全，制定了《南县不动产登记中心项目资金管理办法》。一切以制度为准则，严格按制度实施项目管理。
（二）具体工作措施
1、明确了项目负责人和岗位成员职责，制定了相关操作流程和管理制度；
2、积极参加省市不动产登记学习培训，提高业务知识水平和业务办理能力；
3、配合技术服务公司做好系统和流程优化，提高业务办结效率；
4、档案整合前期工作基本完成，开始试用和改进完善阶段工作，档案归集、整理依序进行。
5、开展不动产权籍调查工作，保障不动产权利人的合法权益。
集体土地确权中心工作同步开展。
三、项目绩效情况
（一）经济性分析
根据县财政部门的预算批复，项目预算资金84万元 ，实际到位资金84万元。资金实际使用83.98万元。
（二）效率性分析
项目总投入财政资金83.98万元，项目于20xx年01月01日开始，至20xx年12月31日结束，本级专项工作全部实施完成。
项目的实施严格按照相关规定实施进行，项目基本按照规定的质量标准完成。资金实行了专户管理、独立核算。
（三）有效性分析
不动产权籍调查项目全年顺利实施，成果全部审核入库。
网络与信息系统安全0事故；系统安全保障、办公效率及信息服务、优质服务满意度达到100%；
档案整合工作基本完成，投入试用并逐步优化；所有业务档案整理归档。
不动产登记业务及时办结率100%，不动产登记工作全面有序开展。
（四）可持续性分析
项目为常年性项目，财政每年都会提供相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训，项目持续可行。
四、存在的问题
（一）资金指标未明细到各具体项目，项目间资金指标分配不够清晰，在以后的项目运行中应尽量细化、量化；
（二）专项资金指标下达时间和使用时间存在时差，部分专项费用需动用基本支出资金。
五、其他需要说明的问题
无
六、综合评价情况及评价结论
通过认真自查，南县不动产登记中心20xx年本级专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按20xx年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为95分，自评结论为优秀。
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，受常德市武陵区财政局委托，湖南新中元会计师事务所对20xx年度常德市武陵区渣土整治专项支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
为加强城区建筑垃圾和工程渣土处置管理，有效遏制偷倒、乱倒等现象，维护城市环境整洁，根据《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）《常德市城市渣土管理办法》等文件精神，常德市武陵区设立了渣土整治专项，20xx年度预算安排150.00万元。
项目实施单位为常德市武陵区城市管理和行政执法局市容环卫大队（以下简称“区市容环卫大队”）。
2.主要内容
购买建筑垃圾清运服务；审核城区建筑垃圾渣土处置申报、许可核准；监管武陵区14个乡（街）范围内的渣土处置活动；收取垃圾处理费，对相关违法情况进行行政处罚等。
3.实施情况
（1）建筑垃圾清运
项目实施单位通过政府购买服务的方式，采购常德市盛平清洁服务有限公司和常德市康宇运输有限公司的建筑垃圾清运服务，对城区道路因渣土车扬尘及数字平台等发现的建筑垃圾及死角及时进行清理清运。项目实施期限：20xx年8月3日至20xx年8月2日。服务费用根据实际工作量、单价及约定的折扣率进行结算。
（2）建筑垃圾处置核准
工作流程如下：
①申请人书面申请。
②项目实施单位工作人员查验申请材料是否完备、符合受理条件。
③申请材料齐全、符合受理条件的，工作人员及时受理；申请材料不齐全或不符合法定要求的，出具不予受理通知书，并告知不予受理的理由或需补充的材料。
④项目实施单位组织现场勘查并初审。
⑤交由领导审核完成后，如符合许可条件，核发《常德市城市建筑垃圾处置核准证》；不符合条件，向申请人核发不予许可决定书。
（3）区域巡查
市容环卫大队下设6个执法中队，对分管区域内的渣土倾倒、运输、中转、回填、消纳利用等处置活动采取“5+2、白+黑”的工作模式进行日常监管，对区域内的非法处置、漏撒、私设滥建渣土场等违法违规行为进行协助查处。各中队巡查范围明细如下：
（4）行政收费及行政处罚
①行政收费：对经道路运输且必须进入垃圾处理厂处置的建筑垃圾、不同建筑施工企业间可调剂利用的建筑垃圾、同一建筑施工企业不同建筑工地间可调剂利用的建筑垃圾、装饰装潢（含居民家装）企业的装饰装修垃圾，按下列标准收取建筑垃圾处理费：
从20xx年12月15日起，原区市容环卫大队收取的建筑垃圾处理费由建筑垃圾处理企业收取。
②行政处罚
项目实施单位对施工单位未及时清运建筑垃圾造成环境污染、施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置、擅自设立弃置场收纳建筑垃圾、处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃/遗撒建筑垃圾等违法情况根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）进行相应行政处罚。
4.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
20xx年预算安排150.00万元。20xx年分三次共到位150.00万元，明细如下：
（2）资金使用情况
截至20xx年8月底，共支出专项资金150.00万元，预算执行率100%。专项资金主要用于支付道路清理清洗费、垃圾整治清运费等。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
通过对城区渣土运输车辆乱倾乱倒、沿途撒漏、扬尘污染等行为进行全过程监管，对建筑工地出入口污染严重的问题进行重点管理与处罚，确保城区道路不受污染，提升城市管理水平，为创城提供有效助力。
2.20xx年度目标
（1）产出数量
①核发《常德市城市建筑垃圾处置核准证》≥80个。
②审批核准建筑垃圾处理量≥200.00万方。
③建筑垃圾处置许可收费≥60.00万元。
④路面、工地巡查≥300次。
⑤监管乡（街）14个。
⑥开展渣土执法培训4次。
⑦渣土违法立案处罚≥100起。
⑧督促建设工地设立出入口洗车平台≥80个。
（2）产出质量
①核发证件准确率100%。
②建筑垃圾许可收费准确、到位率100%。
③各类违法违规案件处置率和结案率100%
（3）产出时效
①建筑垃圾处置核准及时率100%。
②道路清洗清理及时率100%。
（4）产出成本
支出规范合理率100%。
（5）社会效益
改善居民生产、生活环境。
（6）可持续影响
规范城市建设，推动城市发展。
（7）满意度
服务对象满意率≥90%。
二、绩效评价工作开展情况
新中元事务所接到武陵区财政局的委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价实施方案，于20xx年10月17日至10月28日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目实施单位情况介绍、收集查阅相关资料、审核项目资金收支情况、现场核实路面清洁清理实施情况等；通过网络问卷的方式，对专项实施情况进行社会调查；经与项目实施单位、武陵区财政局沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经综合评价，该项目得分81分，评价等级为“良”，扣（得）分明细如下：
（一）决策指标
总分20分，实得15.5分，扣4.5分，扣分明细：
1.绩效指标欠合理，扣2.5分。
2.资金投入欠合理，扣2分。
（二）过程指标
总分20分，实得16.5分，扣3.5分，扣分明细：
1.管理制度不健全，扣2分。
2.制度执行欠到位，扣1.5分。
（三）产出指标
总分30分，实得20分，扣10分，扣分明细：
1.数量指标4个未达标，扣3.5分。
2.质量指标1个未达标，扣1.5分。
3.时效指标1个未达标，扣4分。
4.成本指标未达标，扣1分。
（四）效益指标
总分30分，实得29分，扣1分，扣分明细：
1.满意度指标未达标，扣1分。
详见附件1：绩效评价指标评分表。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项
本项目根据《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）《常德市城市渣土管理办法》等文件设立，项目立项规范。
2.绩效目标
项目实施单位设定的绩效指标缺少道路清理清洁服务考核等核心指标，设定的处理数字平台建筑垃圾、处理零星建筑垃圾和下达整改通知书等指标无法提供佐证资料。绩效目标管理不到位。
3.资金投入
项目实施单位未对项目明细及资金构成进行分解，预算编制欠科学。
（二）项目过程情况
1.资金管理情况
（1）资金到位率
20xx年预算安排专项资金150.00万元，实际均已到位。资金到位率100%。
（2）预算执行率
20xx年实际支出150.00万元，预算执行率100%。
（3）资金使用合规性
根据项目支出凭证等资料，项目资金使用均符合相关规定。
2.项目组织实施情况
（1）管理制度健全性
项目实施单位未制定《项目资金管理办法》和《项目管理办法》，依据单位内控制度对项目进行管理。项目管理制度欠完善。
（2）制度执行有效性
城区道路清理清洗未按要求进行考核、验收等，制度执行有效性待加强。
（三）项目产出情况
1.产出数量
（1）20xx年共核发《常德市城市建筑垃圾处置核准证》41个，“≥80个”的目标未完成。
（2）20xx年核准常德农产品交易中心二期25号楼等建筑垃圾处理量276.56万方，“≥200.00万方”的目标已完成。
（3）收缴建筑垃圾许可收费53.64万元，“≥60.00万元”的目标未完成。
（4）根据6个中队的《考勤记录本》及《中队工作记录本》等显示，“路面、工地巡查≥300次”的目标已完成。
（5）监管武陵区永安街道、芙蓉街道、河洑镇、丹洲乡等共14个乡（街）的建筑垃圾行政审批与处罚等，“监管行政乡（街）14个”的目标已完成。
（6）未获取渣土执法培训资料，“开展城管执法法律培训4次”的目标未完成。
（7）根据《20xx年市容环卫大队行政处罚台账》及卷宗资料显示，共查处旭辉国际新城工程项目运输车辆车轮带泥、沿路抛洒建筑垃圾等共130起，“渣土运转违法立案处罚≥100起”的目标已完成。
（8）《西城水恋（南区）常德市武陵区城市管理和综合执法局行政许可卷宗》等现场勘查记录显示，建设了41个工地出入口洗车平台，“≥80个”的目标未完成。
2.产出质量
（1）《常德市城市建筑垃圾处置核准证》卷宗资料显示，均按审批流程及复核结果进行核发，“核发证件准确率100%”的目标已完成。
（2）经抽查旭辉国际新城二标及常德碧桂园三期二标等卷宗，建筑垃圾许可收费均按常发改价服〔20xx〕480号约定的收费标准执行，“建筑垃圾许可收费准确、到位率100%”的目标已完成。
（3）未提供工地土方调剂（小证）、垃圾数字平台、零星建筑垃圾处置和整改情况，“处置率和结案率100%”的目标未完成。
3.产出时效
（1）现场核实红庙街（青年路-人民路）改扩建工程等41个卷宗，均在规定时间内办结，“建筑垃圾处置核准及时率100%”的目标已完成。
（2）未获取道路清理清洗督查资料，“道路清洗清理及时率100%”的目标未完成。
4.产出成本
项目实施单位按相关管理制度支付项目资金，未发现挤占、挪用等违规情况，但存在项目实施单位油卡管理松散，且相关记录不健全等情况，“成本支出规范合理率100%”的目标未完成。
（四）项目效益情况
1.社会效益
城区建筑垃圾处置规范执行，使城区居民生活环境得到有效保障、城市品味得到有效提升，目标已完成。
2.可持续影响
加大了城市建设规范度，推动了城市发展。
3.满意度
服务对象满意率84.59%，“≥90%”的`目标未完成。
五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析
（一）主要经验及做法
项目实施单位将武陵区14个乡（街）的渣土监管分为6块区域，交由城东、城南、城西、城北、河洑、特勤共6个中队，采取“5+2，白+黑”的监管模式，对辖区建筑垃圾实行全过程监管，确保渣土管理工作落实到位。
（二）存在的主要问题及原因分析
1.预算未细化
项目实施单位填报的绩效目标表缺少项目构成分解，无法判断绩效目标是否与预算确定的项目资金量相匹配。
原因分析：项目预算编制欠精准。
2.财务管理不规范
违规将职工报账费用合计9.58万元（其中协管员节假日加班工资6.66万元、高温补助2.57万元、无偿献血慰问金0.34万元和独生子女费0.01万元）直接打到出纳（协管员身份）黄婉琪私人账户上；应付7家餐馆的加班误餐费15.43万元均转入黄国珍（武陵区乔哥芙蓉炒码粉快餐店）、黄忠力（武陵区大锅小椅金钻店）等个人账户，也未见相关委托收款书。
详情见附件2：加班餐费转入个人专户明细表。
原因分析：财务管理审核欠到位。
3.项目管理欠到位
（1）未按约考核。未执行道路清理清洗服务的日常监管与考核，也未对项目服务情况进行组织验收，仅通过项目实施前后照片对比、按服务量及约定单价满额测算发放服务费。
（2）基础工作欠扎实。项目实施单位仅提供《常德市武陵区城市管理和综合执法局行政许可卷宗》（简称大证），无法提供建筑垃圾工地调剂土方量（简称小证），且也无法提供数字平台发现的建筑垃圾、零星建筑垃圾处理量、整改通知书及整改完成情况。
（3）垃圾清运单价未经审批。现行建筑垃圾市场清运单价未经过相关主管部门审批，仅通过项目实施单位自行市场询价，拟定相关机械台班及人工清运单价，按实际工程量进行测算执行。
（4）油卡管理欠到位。20xx年上半年项目实施单位油卡交由各中队自行管理，6月将油卡收回市容环卫大队进行统筹管理，且仅能提供20xx年6月的车辆加油记录，无法结合各中队巡查记录与支出的13.29万元燃油费用对其进行有效的成本分析。
原因分析：未严格按照合同约定履行考核义务；项目管理责任未落实到位；垃圾清运单价的执行无相关依据；油卡管理欠精细。
六、相关建议
（一）科学、精细、规范设置绩效目标
建议项目实施单位根据项目预算批复，按资金规定使用方向，分阶段、分块，细化成可衡量、便考核的相关指标，报主管部门审批后参照执行。
（二）加强财务管理
1.规范财务报销程序。
（1）将报销费用采用银行批量代发的形式，打到报销人及报销企业账户上，确保报销费用支付到位。
（2）建议项目实施单位据实整改欠缺的菜单明细及委托收款书，确保专项支付的合法与完整。
2.报审清运定额。建议项目实施单位将自行市场询价并执行的《20xx年建筑清运市场价格表》，送交主管部门进行定额审核，按审核后的定额、单价参照执行，确保其有据可依。
（三）加强项目监管
1.按约考核。按约及时对采购服务企业进行监管与考核，按考核结果对其进行奖惩，确保项目质量达到预期效果。
2.加强日常工作监管。建议项目实施单位根据项目的实施与完成情况，据实填报相关信息，形成备查台账，并及时收集归档，确保项目实施情况有据可查，有据可依。
3.报审清运定额。建议项目实施单位将自行市场询价并执行的《20xx年建筑清运市场价格表》，送交主管部门进行定额审核，按审核后的定额、单价参照执行，确保其有据可依。
4.加强油卡管控。指派专人进行油卡管理，按车辆逐一登记出车里程，并由经手人签字，办公室复核。定期对油卡费用与出车里程进行复核分析，加强油费管理。
一、项目背景
为贯彻落实《国务院办公厅关于推荐养老服务发展的意见》《关于加快建立全国统一养老机构等级评估体系的指导意见》等文件要求及全省养老机构等级划分和评估培训会议精神，进一步摸清萧县养老机构的运营现状、面临的`问题及政策需求，为政府制定养老机构的发展策略、出台政策提供决策依据，促进全县养老机构健康持续发展，受萧县民政局委托开展养老机构服务质量绩效评估项目，公司根据同类项目经验与项目实际需求，特制定如下方案。
二、评估内容
1、评估对象。本次萧县养老机构服务质量绩效评估对象为全县在册养老机构，共计38家（具体以萧县民政局提供名单为准）。
2、评估内容及方式。本次萧县养老机构服务质量绩效评估工作采用资料审查、实地走访、问卷调查、深度访谈等多种方式，对全县养老机构进行全面评估。评估内容为基础项、环境建筑与设施建设140分、机构管理130分、服务提供100分、运用情况及机构发展能力30分、加分项目15分，合计415分。合计后折合成百分制进行打分，评价分为四个等次：优秀（85以上）、良好（75-84）、合格（60-74）、较差（60分以下）。
三、评估对象
本次养老机构等级评估对象为萧县38家养老机构，分别是白土镇养老服务中心、黄口镇养老服务中心、龙城镇三里老年公寓、张庄寨镇锦桥养老服务中心、黄口镇北养老服务中心、龙城镇李台养老服务中心、圣泉乡王山养老服务中心、圣泉乡养老服务中心、新庄镇养老服务中心、杨楼镇郝集养老服务中心、杜楼镇养老服务中心、黄口镇颐园养老服务中心、青龙镇南养老服务中心、石林乡养老服务中心、赵庄镇张朴楼养老服务中心、杜楼镇夕阳红养老服务中心、龙城镇三里庄养老服务中心、王寨镇养老服务中心、永堌镇养老服务中心。
四、评估结果
一、评估对象
（一）政策或项目名称。
滨州市第四次经济普查经费
（二）政策或项目绩效目标。
为确保第四次经济普查工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将经济普查工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好普查经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保普查工作的圆满成功。
（三）政策或项目资金构成。
滨州市第四次经济普查经费预算共计260万元（20××-20××年度普查经费总预算为300万元，其中，20××年度180万元，20××年度80万元，20××年度40万元），普查宣传动员、设备购置等基本办公费170.54万元，报表材料等印刷费15万元，市级及县级会议、培训费43.97万元，迎接接上级检查督导需公务接待费用4.8万元，差旅费、租赁费、劳务费等费用17.5万元，其他费用等44.99万元。
（四）政策或项目概况。
《方案》规定这次普查主要分三个阶段进行：一是准备阶段。这一阶段的主要工作是：组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，进行普查试点，落实普查经费和物资，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分和制图，进行户口整顿，开展摸底等。二是普查登记阶段。这一阶段的主要工作是：普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。这是整个普查工作中最为关键的环节，也是工作量最大、动员力量最多、直接决定普查数据质量的重要阶段。三是数据汇总和发布阶段。这一阶段的'主要工作是：数据处理、评估、汇总，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。
二、事前绩效评估的基本情况
（一）评估程序。
1、确定评估对象。
第四次经济普查项目经费
2、成立评估组织。
应成立评估组。评估组成员：市局局领导、相关业务科室负责人、业务人员；县市区局领导、分管业务副局长、业务人员。
3、制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。
（一）立项必要性/政策设立必要性。
根据《第四次全国经济普查方案》，旨在查实第二产业和第三产业各类单位的基本情况，客观反映我国第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，反映经济结构优化调整、产业转型升级和经济发展新动能培育等方面的新进展，推进完善统计体制，完善基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，深化国民经济核算改革，推动加快构建新时代现代化统计调查体系。为加强和改善宏观调控，推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。
（二）绩效目标合理性/政策目标合理性。
为确保第四次经济普查工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将经济普查工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好普查经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、办公条件落到实处，确保普查工作的圆满成功。
（三）投入经济性/政策时效性。
开展第四次全国经济普查,是推动经济高质量发展的内在要求。当前,我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情,摸清人力资源结构信息,才能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况,为推动经济高质量发展,建设现代化经济体系提供强有力的支持。
（四）实施方案可行性/政策实施可持续性。
根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》及山东省统计局 山东省财政厅《关于做好第四次经济普查经费保障工作的通知》精神，将普查经费列入年度预算，并按时拨付。
（五）筹资合规性/政策资金合规性。
根据《方案》规定，这次普查的组织原则是“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”；普查所需经费由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。各地统计机构要按照国务院通知的要求，积极向各级政府主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保普查所需经费列入当地相应年度的财政预算。
（五）总体结论。
定期开展经济普查,是《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的明确规定。第四次全国经济普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的一次重大国情国力调查,具有重要而深远的意义。
四、评估的相关建议
第四次经济普查项目系国务院部署的全国性工作，请财政部门在年度预算批复时予以优先考虑。
五、其他需要说明的问题
无。
六、评估人员签名
七、附件材料
（政策或项目相关申报资料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料）
根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
1、基本概况
江华瑶族自治县交通运输局是县财政全额拨款的正科级行政单位，有一个一级预算单位和四个二级预算单位，一级预算单位即局机关本级，二级预算单位包括四个全额拨款预算单位（县运输服务中心、县公路站、县质安站、县水运事务中心），归口管理县公路建设养护中心。
局机关本级为行政单位，其他二级单位（除县运输服务中心、县公路站外都未独立核算，与局机关合并核算）局机关和其他二级机构均适用政府会计制度。
2、机构设置及人员情况
局机关内设办公室、政工股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、法规宣传股、运输综合股、安全监管股、港航管理股、农村公路股、城市交通股、交通战备股12个股室，归口管理县公路建设养护中心，所属县水运事务中心、县质安站、县运输服务中心、县公路站四个二级机构。
2021年县编制部门核定我局编制98人，行政编制7人，事业编制91人。2020年实有在职人员87人。核定车辆编制1台行政执法用车，1台执法执勤用车。实有公务用车6台，其中：行政执法用车1台，执法执勤用车4台（水运事务中心1台，运输服务中心3台），生产用车1台（农村公路建设与养护用工具车）
3、主要职能
（1）、承担全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。
（2）、组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）、承担公路、水路运输市场和建设市场监管责任；组织制定全县公路、水路运输及工程建设有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。
（4）、负责中心城市公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。
（5）、承担水上交通安全的监管管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。
（6）、组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。
（7）、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（8）、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。
（9）、制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（10）、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（11）、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
（12）、承办县委、县人民政府交办的其他事项
二、部门整体收支结余情况
江华瑶族自治县交通运输局2021年收到财政资金37201.04万元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余549.02万元，年初预算收入1741.86万元，预算追加为35459.18万元。本年总支出 37750.06万元，预算结余0万元。
三、预算执行与管理情况
（一）、部门整体预算执行情况
2021年总收入37201.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16745.55万元，政府性基金预算财政拨款收入20455.49万元。年初结转结余549.02万元，年初预算收入为1741.86万元，预算追加为35459.18万元。本年支出 37750.06万元，本年无结余全年收支平衡，预算完成率为100%。
（二）、部门整体支出管理情况
为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：
1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；局机关和二级预算单位严格预算执行，按季度对财务收支情况向局领导和部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。
2、重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力，我局每年组织财务人员进行继续教育培训。
3、系统各单位初步建立了内部控制管理制度，进一步规范了财政资金的预算管理。
（三）、部门整体支出绩效自评得分情况（见附表）
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职86人/编制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”经费预算数变动小，较上一年度下降了37.56%，得5分，主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待，严控接待规格，控制陪餐人数，同时规范了公务用车。
2、预算执行扣5分，得15分。主要是因为本年预算追加数太大导致，预算控制率大，高达2135.71%。
3、预算管理较理想，扣2分，得28分。主要是我局内部各项管理制度有待加强，财务管理制度有待更新，内部控制制度有待健全。
4、职责履行得10分，2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得30分，我局在交通运输方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，改善了全县道路交通运输环境，为全县社会、经济发展和脱贫攻坚打下了坚实的基础。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况
1.大力推进项目建设，助力县域经济升级发展。
一是认真落实“四好农村路”建设。全年完成农村公路提质改造工程37.8公里。完成农村公路安防工程112.4公里。二是重点交通项目进展顺利。潇水涔天河库区航运建设工程完成投资1100万元，招投标文书已报市交通运输局进行了专家评审，计划2022年2月挂网招标，力争3月开工建设。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步设计评审，待批复。S239小圩至开山改线工程项目已取得省交通运输厅行业审查意见，正在办理用地预审。水口客运站建设，前期工作基本完成，已挂网招标，开工在即。县公交总站建设正有序推进。三是积极推进振兴大道项目前期工作。经多次到省交通运输厅汇报工作、组织召开现场办公会，项目从最初因未列入省十四五规划无立项可能，到现在已基本同意按有关程序推进。①基本确定了立项方向。交通运输省厅基本同意采用207国道改移的方式修建振兴大道，但必须确保改移后要与207国道首尾相连且保持线型畅通。②完成了工可编制和行业内审。委托设计单位完成工可编制后，根据省交通运输厅建议，聘请省交规院完成了行业内审。下步，振兴大道项目前期工作将全面开展。
2.突出行业治理，确保交通运输发展规范有序
一是加大非法营运打击力度。出台了《交通运输行业打非治违三年行动方案》，以“安全生产年”、“安全生产月”、“隐患清零”“打非治违”等专项活动为支撑，对全县非法营运形成长期高压势态。今年以来，共出动执法人员5000余人次，下达执法文书、处罚决定书、立案调查170起，共处罚款金额110.43万余元。
二是路政管理不断强化。严格开展路政执法，与交警及相关部门加强联动，及时查处“抛洒地漏”车辆、超限车辆，加强公路扬尘治理。截至目前，共出动执法人员1600余人次，制止“三非”违法建筑12户，拆除临时厂棚1处，制止其他涉路违法行为27起，清除路障51处，拆除非公路标志211块，制止摆摊设点114处，取缔“洗车加水”5处，对违规设置的3处限高限宽设施和检查卡点进行了强制拆除。河路口治超站检测车辆98205辆，应定治载查处车辆179辆，查处率100%，开展教育警告145辆。
三是水运整治持续发力。全年出动执法车辆47余辆次，执法人员120余人次，共检查渡口、码头47次，检查船舶330艘。持续开展“三无”船舶整治行动，全年拆解“三无”采、运船舶6艘、钓鱼浮台5座，目前查出的“三无”采、运砂船舶已全部拆解完毕，有效净化涔天河库区水域环境。
3、加大乡村振兴产业道路投入。围绕乡村旅游、特色产业、人居环境、交通出行布局等因素，不断加大投入，加快乡村振兴示范片的产业道路建设。2021年，建设完成江华水云特色柑桔（省级）产业园道路3.41公里、大路铺五洞脐橙产业园道路3.6公里、大路铺镇豹虎村金秋特色柑橘产业园道路0.5公里、江华县东泷农业食用菌产业园道路0.5公里。除省统筹资金外，另整合财政涉农资金1500万，新建产业道路26余公里，解决和改善6000余人出行和生活生产条件，其中新建白芒营拔干村产业路3.4公里，打通1500亩沃柑和1000亩青桃基地最后一公里。条条产业路串点成线、连线成网，串联起了“山水林田、城镇村景”，激活了一个个“有颜值又有产值”的美丽乡村，实现了修好一条路，发展一片产业，带动一方群众。
4、持续发力“四好农村路”创建。扎实推进农村公路建设，有效提升农村地区出行和运营环境，为实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。目前，我县共创建“四好农村路”示范乡镇8个（沱江镇、大路铺镇、涔天河镇、界牌乡、桥市乡、白芒营镇、大石桥乡、码市镇），文明示范路303.2公里；先后投入约313.6万元开展公路路面灌缝、小修保养等公路养护工程，后续还将按省交通运输厅的统一安排投入305万元用于新增养护工程的建设，确保农村公路安全畅通。
5、有效推动城乡客运一体化进程。在改善农村群众出行条件的同时，突出城乡客运一体化衔接，着力解决群众出行难、出行贵等问题。目前，城乡客运一体化示范县创建工作已完成车辆基本情况和车主社会关系摸排、客运班车残值评估、全县线路勘察等工作，并通过招投标明确了运营主体，力争2022年5月成功创建湖南省城乡客运一体化示范县。
6、2021年度完成预算支出591378.00元，共完成实体抽检波形梁钢护栏231.829公里、危桥改造（中小桥）16座、农村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽检项目，第三方检测机构均出具了检测报告。对我县农村公路建设实行质量安全监督日常巡查全覆盖、定期开展质量安全监督专项检查、工程建设交工验收委托第三方专业检测公司实体抽检的制度较好的完成了受监项目的质量安全监督任务，有力地维护了我县农村公路建设的秩序，农村公路建设的质量安全取得了良好的效果。
7、每年节假日，是全国道路运输的高峰期。针对节假日客流集中、单向流动为主的特点，为确保道路运输安全，我局一是提前谋划，做好节假日旅客运送前期准备工作；二是强化车辆实时动态监管，严厉打击“三超”等违法违规行为，及时纠正驾驶员驾驶陋习及操作不当行为；三是通过安全培训教育，进一步提升了安全管理人员、从业人员，特别是驾驶员的安全意识和操作技能；四是强化服务，营造和谐友好的氛围。在客运安全监管方面，全年共完成抽样调查12次，开展专项整治行动15次，组织日常、集中、联合、专项等执法活动27余次，出动执法人员480余人次，下达执法文书、行政处罚决定书17份，立案调查17起，已到账的经济处罚7.66万元。全年打击非法营运、查处纠正违法车辆共200台，源头企业管理进驻7家，对18家货物运输公司实施了有效监管。在驾培服务质量方面，为确保我县驾培行业市场的健康、稳定，促进各驾校文明经营、规范服务，今年我局根据市处安排，规范各校严格按照教学大纲规定的内容和学时进行培训。为我县五百多名营运驾驶员从业资格证进行了签章。
（二）、社会效益和行政效益方面
2021年我局以交通基础设施建设为重点，进一步推进乡村振兴农村公路建设，重视农村公路养护，加强公路水路运输监管，服务全县人民安全顺畅出行，取得了较好的成效。
在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。
（三）、可持续性分析
通过上述工作的开展，交通运输工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下，我局认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。
五、存在的问题
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1、预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，因新冠疫情和水毁不可抗力和建筑材料市场供应不足等原因，项目进度较慢，导致项目支付进度慢，一定程度上降低了本年度预算执行率。
2、由于县财政困难，资金拨付审批程序复杂，审批时间长，部分项目资金未按年初预算按时、足额拨付到我局，导致了我局部分工作无法开展。
3、由于全县的水陆交通线点多线长面广，新改建及临水临崖的道路较多，春运期间客流车流量较大，安全隐患尤为突出，春运工作压力增大。
4、部分公路建设项目因建设难度远超预期，建设周期拉长，建设成本增大，后期将有重大调概事宜。
5、疫情防控期间人工、材料、机械台班单价上涨，施工单位成本控制压力大，疫情防控期内复工意愿不强，也在一定程度上影响了实际施工进度。
6、公路养护管理难度大。由于农村公路线多、面广，部分村镇对农村公路管理责任主体不明确，群众爱路、护路、管路意识淡薄，农村公路养护管理“缺位”现象仍普遍存在。各种侵占公路用地私搭乱建等侵占公路现象时有发生，超限超载车辆通行，造成许多农村公路损毁严重，使用寿命严重缩短。农村公路管理、养护工作存在一些不规范的随意性。部分农村公路自建成后，缺乏必要的管理、养护。
7、养护资金严重不足。我县公路仅G207、S349线拨付养护经费，其余农养干线S574、S239、S231线等无养护资金来源。有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，对部分交通量较小且相对偏远的道路管养已是“心有余而力不足”。
8、建设标准低、安全隐患较突出。由于大多数农村公路是在原来砂石路的基础上“就地滚龙”式实施了路面水泥硬化的情况。出现了农村公路建设等级低，我县多山区，弯多坡陡的'情况没有得到基本性改善，近年来随着农村公路安保工程的实施，农村公路安全出行得到了极大的改善，但在部分农村公路上安全警示标志标牌和防护栏杆等安保设施不完善或因后续管理不尚造成损坏缺失严重，随着近年来农村经济条件的较大改善，私家车、学校校车、村际客班车逐渐增多，存在较大的安全隐患。
9、人员短缺、技术力量薄弱。目前，县交通运输局编制人员98人，在编在岗的工作人员仅86人，交通专业技术人才缺乏，工作人员老龄化趋势明显，结构不够合理，创新能力不强，无法满足交通运输工作需要。
六、后续的工作计划
1.健全内部管理制度，完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，加强各个业务股室之间的衔接联动和相互制约平衡，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。健全例行节约制度，严控不必要的日常公用经费的开支，压减“三公经费”支出，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。
2.紧扣项目节点，在基础设施建设上加速赋能。持续完善交通路网。加快推进振兴大道前期工作，争取年内开工建设；计划完成农村公路提质改造41.477公里，农村公路安保工程52公里；加快推进水口客运站、县公交总站、潇水涔天河库区航道建设、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至开山改线工程、振兴大道等重大交通项目建设。高标准做好工程管理。坚持网络化、智能化、绿色化发展方向，精心设计、精心施工、精心管理、精心养护交通工程项目；加强工程质量、安全、环保管理，着力打造平安工程、绿色工程、廉洁工程，让交通基础设施项目成为展示江华城市形象的新地标、新名片。
3.聚焦民生热点，在服务运输保障上提质增效。以建设“人民满意交通”为出发点，持续优化出行服务体验，加快构建高效货运流通体系，提升交通客货运输保障能力。深入推进“四好农村路”建设，加快推行农村公路“路长制”，落实县乡村农村公路三级养护机制，不断提升公路养管水平。持续推进城乡公交一体化，乡村全通，价格惠民，合理投放运力，方便群众出行。优化营商服务环境，以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为标准，深化“证照分离”改革，优化审批流程，促进政务服务便利化。
4.破解监管难点，在提升治理能力上实干担当。坚守疫情防控、安全生产、生态环保三条红线，不断加强道路运输、水上交通、工程建设等重点领域的严管严控。加强“两客一危一货”管理，强化超限超载治理，持续深化全链条监管模式，巩固推进“固定+流动”联合执法，依托科技手段加强货物装载源头监管，严格实施“一超四罚”，压降全县货运车辆超限率。加强部门联动执法，持续深化“四个联合”工作机制，加大“两客一危”、营转非等重点车辆监管整治力度，实现“有效出击、快速纠查、精准处置”。持续深入开展安全隐患排查整治，坚守公路水运工程质量安全红线，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。深入推进交通诚信体系建设，完善诚信体系制度和日常诚信考核奖惩落实，强化诚信宣传，营造诚实守信的市场环境。
5.瞄准发展堵点，在推动行业转型上攻坚克难。实施危险货物运输安全监管精细化提升行动，加强普货运输企业规范管理，引导运输企业规范提升。持续开展交通基础设施品质提升行动，着力做好高速公路出入口和国省道环境综合整治。严格落实交通工程和港口码头扬尘防控要求，加强汽修行业环境治理，打好大气污染防治攻坚战。深入开展“美丽河湖”行动，实现水运绿色集约发展。
6.打造党建亮点，在优化行业形象上凝心聚力。进一步加强思想政治建设，组织开展党内集中教育和党员经常性教育，坚持组织培训和个人自学相结合，引导党员不忘初心、牢记使命、不懈奋斗。进一步加强组织建设，有效落实“三会一课”、主题党日+、民主评议党员等组织生活制度。进一步加强廉政建设，深化“我为群众办实事”实践活动，广泛倾听群众呼声，及时回应群众关切。紧盯资金管理使用、工程建设、项目招投标等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。
（5）主要措施
1.抓建设、保目标、结硬帐。进一步加强在建工程项目的组织领导，再掀施工高潮；进一步强化分类指导，有针对性的采取超常措施和办法，强化专项检查，真正做到倒排工期，全面加快进度；进一步强化专项检查，对重点项目实行一旬一督办、一旬一通报。
2.抓安全、保质量、维稳定。牢记“安全第一”的宗旨，始终保持清醒头脑，时刻紧绷安全弦，确保质量安全稳定万无一失；全面开展隐患排查治理，推动隐患治理从专项化、集中化向常态化、长效化转变；加强现场监管，强化动态巡查，切实抓好运输安全源头治理，努力消除各类安全隐患。
3.抓管理、促规范、上水平。积极引导市场主体，创新发展思路，拓展服务领域，构建“协调发展、结构合理”的客货运输体系。全面加强道路交通、城区出租车和公交客运市场监管工作，进步规范市场秩序。继续整治各种非法营运和违规经营行为，集中量对重点部位、重点区域、重点点线路进行专项治理，巩固整治成果，努力提升行业管理和服务水平。
版权声明：此文自动收集于网络，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。
本文地址：https://www.gunzhua.com/jiuye/renliziyuan/731679.html
