药品公司岗位职责

药品公司岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编为大家整理的药品公司岗位职责，欢迎大家分享。

药品公司岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、熟悉药品品种、市场、价格、运行渠道;

　　2、合理把握药品定价、供应商引进及合同条款工作;

　　3、熟悉药品采购流程，有丰富的'供、销客户资源。

　　任职资格：

　　1、医药学相关专业，本科及以上学历;

　　2、1年以上药品采购工作经验;

　　3、敏锐的市场洞察力、数据分析能力;

　　5、具有扎实的药品专业知识，持有职业药师资格证者优先考虑。

药品公司岗位职责2

　　岗位职责

　　(一)、总经理

　　对经营商品的质量和质量管理体系的建立和运行负全面责任。

　　1、组织贯彻实施上级有关部门关于质量方面的方针、政策、法规和指令。

　　2、主持制订本企业质量方针、目标、规划和计划，建立并健全质量责任制，并首先在领导层落实。

　　3、推进质量体系建设，健全质量管理机构，支持并保证其行使职权，做好质量管理工作。

　　4、主持质量工作会议，主持重大质量事故的处理、研究、布置和检查质量工作，特殊情况应上报质量领导小组研究处理并作出有关质量问题的决策。

　　5、开展质量教育，提高全体职工的质量意识，在经营与奖惩中落实质量否决权。

　　6、对公司工作全面负责，注意购、销、存动态，重视调动职工的积极性。

　　(二)、质量管理负责人

　　1、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规，具体负责企业综合质量管理工作制订组织质量考核工作

　　2、负责起草、审定有关质量管理文件、并指导、检查、督促实施。

　　3、负责企业质量信息的传递、反馈，建立和健全质量信息管理制度，并发挥它在质量管理中的作用。

　　4、负责开展质量教育活动，推行全过程的商品质量管理，制订实施办法，保证质量管理工作正常开展。

　　5、审查首营企业和首次经营品种，审定有关业务合同中的质量条款。

　　6、负责不合格药品的审核和上报，参与不合格药品的销毁监督。

　　7、负责重大事故的调查和处理及不良反应的汇总报告。

　　8、履行质量管理职能，在公司内部对药品质量行使裁决权。

　　(三)、质量管理员

　　1、认真学习、贯彻有关质量管理工作的方针、政策、法规，积极提出有关完善各项规章制度的各种建议和意见。

　　2、负责商品质量查询、处理、整理、汇总，提供有关质量信息。做好跟踪服务和不良反应情况记录。

　　3、负责不合格药品的上报参与不合格药品的销毁。

　　4、收集、整理有关药品的质量档案，参与起草、修订企业经营质量管理制度。

　　5、坚持原则，公正办事，质量管理工作不受外界影响干扰，有权越级反应问题。

　　(四)、验收员

　　1、按照法定药品标准和合同规定的质量条款，对入库商品进行逐批号验收，并做好详细的记录。

　　2、外观质量、包装质量有疑问的，对销货退回及贵重、近效期、进口等商品应加强验收。

　　3、不符合有关规定的产品不得验收入库。

　　4、经验收合格的药品，必须在有关单据上签名，凡未验收的商品不得签字，未验收的商品不得入库。

　　5、凡发现不合格的药品，应及时报告质管部。按不合格的有关程序处理，并通知业务部门。

　　7、配合质管部做好售后的质量查询、退货处理、质量档案和主要业务单位的档案工作。

　　(五)、销售员

　　1、药品销售工作的职责是：正确宣传、合法销售、保证质量、准确无误。

　　2、按规定将药品销售给合法资格的单位，并认真索取与审核购货单位的许可证与营业执照等合法证照资料。

　　3、销售人员应正确介绍药品，不虚假夸大和误导用户。

　　4、销售药品开具合法票据，并按规定建立药品销售记录，做到票、帐、货相符。

　　5、对已售出的药品如果发现质量问题应立即追回，并向质管部门报告，同时做好记录。

　　6、在销售过程中应按照有关不良反应报告制度，注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，若发现不良反应情况，应按规定向公司质量管理部报告，以便调查、核实、上报。 (六)、采购员

　　l、学习、贯彻、遵守《药品管理法》及有关法规、规定，树立质量第一和廉洁奉公的思想，认真组织采购工作。

　　2、采购工作应遵循质量第一的原则，及时查验和索取业务单位的有关资料。

　　3、要对供货企业的`业务人员，进行合法资格的验证，签订购销合同要明确质量条款，做好药品购进记录。 一般情况下不得购进近效期在六个月以内的药品。

　　4、会同质管部门认真制订购货计划组织好货源，制定购货计划要以质量作为重要依据，严把进货质量关，确保进货质量安全有效。

　　5、具体负责药品购进过程中的质量管理工作。检查确定供货企业法定资格，生产或经营的范围和质量信誉情况。

　　6、认真做好对首营企业和首营品种的审核报批工作，经质管部门审核后报经理室批准后执行。

　　7、不得购进变质、失效、不合格或不符合规定的医药商品，并要及时反馈、认真处理用户意见。

　　8、收集药品和市场信息资料，负责药品货源和价格行情的调研。

　　(七)、储运部

　　1、协助业务科、质管科做好药品销售和管理工作。

　　2、认真把握进出库复核关，严防伪劣药品进出库和差错现象发生。

　　3、按规定做好药品养护、储存和运输工作，认真做好有关台帐和记录。

　　4、协调好各仓库养护员和保管员的工作，仓库内色标明确，堆垛合理。

　　5、积极向质管科提供养护、保管、运输和客户反馈的质量信息。

　　(八)、养护员

　　1、在质管部的指导下。对药品进行定期循环质量检查和科学养护，实行“三、四”制检查，要加强检查重点品种的养护。

　　2、指导保管人员对药品进行合理储存。

　　3、养护中发现疑问应及时同质管部联系，填写复检单，并向有关部门查询。同时挂黄牌暂停发货，有确定结论后再作处理。

　　4、定期对养护情况进行分析，配合保管员做好安全储存，科学养护工作，提供养护建议。

　　5、做好仓库通风、除湿、降温、避光、除虫、防腐等养护工作。

　　6、对中药材和中药饮片按特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，确保在库中药材品种的质量安全。

　　7、正确使用养护设备，认真做好使用记录，注意保养养护仪器，确保养护工作的正常运行。

　　(九)、仓库保管员

　　l、负责对验收合格商品的入库收货、在库保管及发货工作，对商品负有保管责任。

　　2、努力学习商品保管知识，了解商品特点，实行分类、分区存放，堆垛合理，间距规范。

　　3、商品入库时应仔细查对品名、剂型、规格、数量、批号、产地、验收员是否盖章等，发现疑问要及时同验收员或业务部门联系，不合格药品不得入库。

　　4、发货时应执行“先产先出”、“近效期先出”、“按批号发货”的原则，凡变质、过期失效等不合格商品不得发货，并做好温湿度记录和调控及色标管理等有关工作。

　　5、凭单收发商品，保证票帐货相符，防止错发，避免损失。

　　6、负责填写不合格药品(破损)审批表，负责维护仓库的环境卫生。

　　7、设置近效期药品一览表和近效期商品催销制度，协助做好信息反馈处理工作。

　　(十)、出库复核员

　　1、复核员对出库商品质量负有直接责任。

　　2、严格执行出库复核制度，认真按品名、规格、生产厂家、批号、数量和发货日期等项目按单逐批复核出库药品，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清晰，便于质量跟踪。

　　3、不符合下列规定的药品不得出库。

　　a、药品包装内有异常响动和液体渗漏。

　　b、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏。

　　c、包装标志模糊不清，或者脱落。

　　d、己超出有效期药品。

　　e、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品。

　　4、认真作好药品出库复核记录，并备存待查，防止一切质量事故。

　　5、要在出库凭证上盖章(或签字)作为出库复核的依据，严禁不合格药品出库。

　　(十)、运输员

　　l、在药品出库时要仔细检查各种数量和包装情况，发现问题要及时采取弥补措施。

　　2、装车时要堆放结实、捆绑牢固，应针对运送药品的包装条件和道路情况，采取相应措施，防止途中运输损失和商品混淆。

　　3、搬运、装御药品应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施，堆码要整齐，高度要适中。

　　4、努力压缩药品的待运期，减少运输差错，须冷藏的药品要求冷藏储运并要尽量缩短运输时间。

　　5、及时向质管部反映运输送货过程中收集的质量信息及可能发生的问题。

　　6、药品交接时要求客户当面点清，做好回单签收工作。

　　(十一)、会计、出纳

　　1、坚守工作岗位，严格执行有关财务制度，不得擅自支用流动资金，会计人员必须每月按时做好有关财务清算工作。

　　2、认真复核出入库凭证，检查数量、单位、金额是否相符，及时准确地办理收款和付款工作。对购进药品的付款凭证上要有验收员签章后方可予以付款。

　　3、收付款时应做到唱收唱付、清点清楚，防止假币收入，有关凭证要在收款后才能盖章。

　　4、及时反映收款和付款中的问题，每天的货款要及时送交银行入帐，做好现金保管和资金回笼工作。

　　5、积极帮助业务科或质管科收集、反馈有关药品的质量信息。

药品公司岗位职责3

　　第一章 总裁办公室

　　第一节 总裁办公室工作职能

　　1.总则

　　总裁办公室是公司的行政监督和管理协调中心，处于承上启下、组织实施、督查指导的管理地位，在行政隶属关系上归公司总裁和常务副总裁直接领导，是总裁和常务副总裁的事务保障单位，同时也是公司行政协调、公文管理、计划任务管理、授权体系管理、档案管理、法律事务处理、加盟店管理、新开分部开业考核、秘书管理等工作的管理机构，其下设计划室、公文部、开业协调部、法律事务部、档案室、秘书室等6个直属机构。总裁办公室履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻公司最高领导的决策精神，督查各单位执行情况及工作绩效，实施对总办系统的工作督导及业务管理。

　　2.工作职能

　　2.1 负责鹏润投资公司及下属各单位总办系统的建章立制及宣贯落实工作。

　　2.2 负责鹏润投资公司及下属各单位总办系统的机构设置及人员定编及业务管理工作。

　　2.3 负责鹏润投资公司及下属各单位总办系统干部员工日常培训、考核评估、督查监管工作。

　　2.4 负责考核国美电器各分部总经理办公室归口管理的行政费用支出计划的执行情况，并按公司规定执行奖惩措施。

　　2.5 根据总部领导的指示要求和工作需要，制订全国总办系统的中长期发展规划及短期工作计划，并负责分解任务、督促执行。

　　2.6 负责鹏润投资公司及下属各单位总办系统的外联及社会关系的管理工作。

　　2.7 负责对鹏润投资公司及下属各单位各级秘书的业务指导与监管工作。

　　2.8 负责公司一级会议的会务组织及会议管理工作。

　　2.9 负责鹏润投资公司及下属各单位的月度工作计划的.管理、指导及考核工作;

　　2.10 负责总裁、常务副总裁及公司决策层下达专项任务的管理、督办及考核；

　　2.11 负责公司授权管理体系的制定及完善工作。

　　2.12 负责鹏润（国美）正式发文的审查与流转工作。

　　2.13 负责鹏润（国美）公文印信的全面管理、监督、指导及规范工作。

　　2.14 负责国美电器新分部开业筹备期间的各类协调工作。

　　2.15 负责对国美电器新分部开业考核期内综合指标完成情况的考核工作。

　　2.16 负责对国美电器全国加盟店的管理及协调工作。

　　2.17 负责鹏润（国美）知识产权的维护工作。

　　2.18 负责鹏润（国美）各类诉讼案件的应诉及商标侵权的打假工作。

　　2.19 负责鹏润（国美）各类合同的法律审查工作。

　　2.20 负责对鹏润投资公司及下属各单位的档案管理工作进行统筹规划、组织协调以及监督与指导工作。

　　2.21 负责鹏润（国美）各类档案的归档和提供利用工作。

　　2.22 负责做好鹏润（国美）总部图书室的管理、借阅工作。

　　2.23 负责执行并达成由公司总裁和常务副总裁临时赋予的其他职能任务或临时专项工作。

药品公司岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;

　　2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;

　　3、执行并完善成本降低及控制方案;

　　4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;

　　5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;

　　6、完成采购主管安排的'其它工作。

　　任职资格：

　　1、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;

　　2、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神，

　　3、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力。

药品公司岗位职责5

　　1.所有药品均按国家规定的零售价建立明细账进行核算，明细账按品种入账。

　　2.认真做好每一新品种药品的微机录入工作，建立药典。严格认真地进行折算率的核算，并做出是否医保类用药的录入登记工作。

　　3.每月在20日左右对药品的原始发票和入库单进行核对，计算出进销差价做出凭证，并按入库单的.第四联登记药品明细账及往来账。

　　4.药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总，核算金额编制记账凭证，上报财务科主管会计，并进行明细账登记。

　　5.每月月末与调剂室、财务科进行对账，保证药品账账、账物相符。

　　6.参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程，做到微机、药品账、保管账三方面核对一致，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，上报药剂科主任、科长，按规定做出相应的账务处理。

　　7.负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。

　　8.严格执行药品数量统计，金额管理，月末由微机调出各调剂室的消耗情况，并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对，核对无误后编制凭证，上报财务科主管会计，做出财务处理。

　　9.为了保证药品管理须遵循的"定额管理，合理使用，加速周转，保证供应"的原则，对药品的购入和领用，实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时，应控制和压缩药库和调剂室的库存量。

　　10.负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析，提出合理化建议上报药剂科主任。

　　11.计算药剂科奖金分配工作。

药品公司岗位职责6

　　财务部

　　财务在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助安排和使用好各项资金。

　　一、财务制度建设

　　1．负责组织制定公司财务管理办法。

　　2．负责组织制定公司的内部会计控制制度。

　　3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。

　　4．负责组织制定公司内部审计办法。

　　5．参与公司其他基本制度的制定。

　　二、会计核算

　　1．组织建立完善公司财务核算体系。

　　2．根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

　　3．组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

　　4．负责组织公司财务报表分析。

　　三、资金管理

　　1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

　　2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

　　3．审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。

　　4．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

　　四、预算及成本费用管理

　　1．组织制定公司年度财务预算及五年规划。 2．复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。

　　3．根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

　　4．复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。

　　5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

　　五、其他

　　完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。

　　稽核会计岗位职责

　　1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。

　　2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。

　　3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。

　　4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。

　　5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。

　　6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。

　　7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。

　　8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。

　　9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。

　　10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。

　　11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。

　　12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。

　　13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。

　　14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。

　　15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。

　　16、部门负责人交办的其他工作

　　总账报表

　　1、负责公司日常报销业务的.账务处理；

　　2、负责分摊各种费用；

　　3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。

　　4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。

　　5、按时编制管理会计报表及附注。

　　6、编制年度预算报表。

　　7、部门负责人交办的其他工作

　　资金管理

　　1、审核各部门资金收支计划。

　　2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。

　　3、按月统计分析资金流量。

　　4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；

　　5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。

　　6、草拟公司年度资金筹措方案。

　　7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。

　　8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。

　　9、建立健全的经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　10、负责做好本公司的财务支出，财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

　　11、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实际性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗，节约费用。力求提高资金的使用效率。

　　12、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

　　会计档案管理

　　1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保

　　存价值的资料均应归档。

　　2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起

　　止、号数、单据张数，当会计及有关人员签名盖章包括：制单、审核、记账、主管。由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　支票管理

　　1、票由出纳人员或总经理指定转人保管。支票使用时须有“支票领用单”经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，盖印章填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用表上签字备查。

　　2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批，填写金额。完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记表上注销。

　　3、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。公司财务人员支付包括：公司借用每一笔项款，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知。同意后可先付款后补签。

　　虚心学习与努力钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。

药品公司岗位职责7

　　1，严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。

　　2，熟悉并掌握采购流程，根据销售库存情况及市场情况制订采购计划并填写付款申请单，经公司相关领导审批后执行采购计划。药品采购计划的原则是：“优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进”。

　　3，掌握购进药品的到货周期，跟进购进药品的到货情况，及时办理购进药品的入库手续和计划分配工作，保证药品的正常供应。对库存老品种、近效期药品与有问题的药品应及时办理退换和催销工作。

　　4，购进药品应有合法票据（随货同行和发票），发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。依据公司的入库单及供货商的对账单进行核对，确认好以后，再将供货商所开具的发票整理好交由财务对账。

　　5，按照gsp的规定，负责首营企业、首营品种的资料索取工作，并填写首营企业、首营品种审批表，交相关领导审批后连同资料转交质量管理部门办理信息条码，保证药品的正常入库。

　　6，定期与仓库等相关部门对药品库存进行盘点，并将库存报告和当月购进报表上交给部门经理，配合部门经理完成数据（库存周转率）分析；

　　7、负责所有采购的'药品的订单发放，并跟踪其交货日期，对销售的全过程进行有效监管。

　　8、采购人员应注意季节的变化，及时调整受季节影响较大的商品的库存。

　　9、采购人员应经常深入仓库、销售部门，了解库存和销售情况，听取相关部门的意见，以发现采购过程中的问题，合理制定采购计划。

　　10、采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。

　　11、采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免品种断货。

　　12、负责在现有供应商的基础上不断寻求、开发新的供应商，以保证品种货源供应的充足和

　　13、采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况。

　　14、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，保障公司的利益。

　　15、负责实行谁采购谁负责到底原则，跟踪采购产品入库，不良品及时处理，有效控制供应商交货期。

　　16、负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

　　17、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商档案。

　　18、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资料（如交货周期，包装要求，最低订货量，品质标准，价格条件等）报采购部经理审批。

　　19、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿。不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来

　　20、完成上级领导交办的其他工作；

药品公司岗位职责8

　　一、本部门岗位职责责任书由各部门分管副总代表本部门签订，相关责任应在部

　　门内分解落实，并严格遵照执行。

　　二、本责任书将作为副总年终考核的重要依据之一。

　　三、若架构调整、人员变动等引起职责调整，从调整之日起按调整修改后的执行。

　　四、职责描述：

　　（1）信息收集

　　收集、整理与公司经营管理和业务活动相关的法律、法规，收集政府、协会相关政策调整信息；

　　收集建设市场有关开发区和开发建设项目信息；

　　负责与有意向性合作的项目负责人进行前期沟通，核实并考察其相关合作项目必备条件或其他情况（人员配备、信誉等）

　　（2）信息登记

　　负责接待监理业务咨询，向有意向性的合作项目负责人进行公司政策交底及相关解释工作；

　　负责所有业务信息的甄别、筛选及登记；

　　协调处理业务信息交叉登记或重复登记等事宜，并做好相关解释工作；

　　（3）考察接待

　　负责接待业主方或甲方到公司考察，并协调总工办做好项目现场考察工作；

　　（4）投标及合同管理

　　为现场项目的争取提供支持与服务，统一安排报名、投标文件递交、开标、投标保证金的缴纳与回收；对中标项目履约保证金的缴纳和退回等； 与招标方（或委托方）进行合同谈判并签定监理合同；

　　根据项目情况草拟合同，促使顺利签订合同；

　　建立合同台账（含付款情况），对合同进行分类、编号及归档等；

　　定期对合同进行清理，保证相关合同的回收，组织相关部门对不符合合同要求的现场监理部提出处罚意见；

　　经营部是公司所有合同款项回收的第一责任部门，负责定期与财务部核

　　对已开出的项目部票据，并催收相关款项；

　　（5）客户关系管理

　　负责重大客户关系的定期维系，协助现场做好与甲方现场代表的日常沟

　　通及交流；

　　负责新客户资源的挖掘、整理及关系的搭建；

　　客户档案的.建立，包括业主单位及项目部的档案，

　　组织重大（或典型）项目客户回访工作，现场人员协助；

　　协调、衔接本行业内公司间的关系；

　　（6）其他协作职责

　　协助完成对招标文件中评分条件的认识分析；

　　协助财务部定期对合约履行及尾款回收情况进行清理及催收；

　　协助财务部接受政府部门、行业主管部门的财务经营活动审计及检查工

　　作；

　　总经理：责任人：

　　日期：日期：

　　一、本部门岗位职责责任书由各部门分管副总代表本部门签订，相关责任应在部

　　门内分解落实，并严格遵照执行。

　　二、本责任书将作为副总年终考核的重要依据之一。

　　三、若架构调整、人员变动等引起职责调整，从调整之日起按调整修改后的执行。

　　四、职责描述：

　　（1）主要职责

　　对所有招标文件进行合理分解及仔细解读，并落实具体人员按时间节点要求编制投标文件；

　　建立内部投标文件审核机制，确保投标文件的符合性、适应性和响应性；

　　负责对招标文件重大异议内容提出解决建议或意见，并组织相关人员讨论并确定最终解决方案；

　　提出投标文件中监理部人员配备设置方案，总监的配置需报相关副总审批；

　　负责定期对投标文件的编制格式及内容进行内部评审及总结（半年），适时创新、引用一些优秀投标文件编制技巧，包括装订、封面包装等；

　　在相关部门配合下，计算公开投标项目的投标报价，并对其他方式投标项目给出投标报价建议；

　　负责收集行业报价信息及了解市场行情，包括其他竞争对手报价情况；

　　建立公司荣誉台账，及时对证照或荣誉奖牌扫描、拍照并更新； 定期对投标文件（含电子版本）进行整理，按要求归档及刻盘备份；

　　（2）其他协作职责

　　正常情况下，未中标人员解锁资料的准备；

　　及时分析人员锁定情况，为公司其他部门提供相关信息；

　　注意投标部后备人才的培养，标书的合理分配及团队建设；

　　配合经营部认识、分析招标文件中的评分条件的设置及其他内容的完善；

　　配合经营部投标报名及开标；

　　配合行政部编制公司各类创优材料或其他业绩材料；

　　总经理：责任人： 日期：日期：