工资核算文员岗位职责（通用19篇）
在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的工资核算文员岗位职责，希望能够帮助到大家。
一、每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
二、负责代扣员工房租、水、电费（数据由总务部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。
三、将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输入软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以便保证工资的按时发放。
四、根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算，按列支科目填制记账凭证。
五、配合人事部门做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。
六、定期核对各部门实发奖金数，并妥善保管当年工资、奖金发放资料。
七、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格支付手续。
八、打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送人事部存档。
九、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
十、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。
1、熟悉《劳动法》、《职工养老保险基金管理规定》、《失业保险条例》、《个人所得税法》、《关于工资总额组成的规定》等与工资相关的财经法规政策，以及单位制定的劳动、工资方面的规章。
2、协助会计（番禺会计）主管人员建立健全与工资相关的内部会计控制制度；参与制定单位劳动、工资方面的规章。
3、掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况。
4、检查、监督和指导工资提取、支付行为；提出合理支付工资、奖金的建议。
5、复核或受权审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。
6、依法计提（计交）养老、失业和医疗保险金，计提（计拨）福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。
7、填制或复核与工资相关的记账凭证；负责工资、福利费的明细核算。
8、服从财务经理（番禺财务经理）的工作分配。
1．负责核算企业工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促；负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2．将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表，'；按时将工资输人软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。
3．根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证；根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。
4．负责代扣员工房租、水、电费（数据由综合办公室提供），核算个人所得税及其他应扣款项。
5．配合人事培训部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。
6．定期核对各部门实发奖金数，还应核对发入数和发出数是否一致，善保管当年工资、奖金发放资料。
7．掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
8．每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9．每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册；认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10．打印工资转账数据、报表（一式两份），一份送财务部，一份送人事培训部存档。
（一）熟悉国家有关的工资政策，掌握工资标准和各种补贴、津贴的标准和范围，保证国家工资政策的正确执行。
（二）根据批准的工资基金计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资基金和奖金的支付，分析工资基金计划的执行情况。对于违反工资政策、超过工资基金计划、，滥发津贴、奖金的，要予以制止，并报告有关领导。
（三）根据职工人数和工资标准，正确计算工资，代扣代缴有关款项，审核工资计算表。会同有关人员提取现金，组织发放。 做到及时、准确。
（四）发放的工资，须由领款人签名或盖章，及时收回工资表，装订成册，并向审核人员提供工资汇总表填制记账凭证。
（五）人员的调入、调出、停发、扣发、增资、校内调动等变动，要有劳资部门的手续。并登记人员工资名册。定期不定期地同人事部门核对职工人数，为有关资料或报表提供可靠数字。
（六）负责职工扣款的核算工作。
（七）完成领导交办的其他工作。
一、加强政策观念、坚持原则、正确贯彻执行党和国家的有关劳动工资政策法令。
二、依照国家劳资政策及矿规定，收集汇总造册各单位职工工资表。
三、编制和贯彻执行月、（季）度工资基金使用计划，处理工资支付发生的一般问题。
四、根据上级规定，做好全矿职工晋级方案（包括摸底、测算指标根本及上报资料）。
五、做新工人、熟练工、学徒工、复员转业退伍军人及大中专分配生的转正定级工作。
六、根据劳保规定，协助矿劳动鉴定小组搞好退职、退休、伤残职业病工作的工资待遇及鉴定工作。
七、完成领导交办的临时性工作。
职责描述:
1、登记部门员工产量、工时等相关工资信息,作为月度工资计算的依据,计算部门员工工资所得。
2、完成部门劳保用品的统计发放。
3、报送相关薪资报表,参与部门工资方案的分析和优化修订工作。
4、完成年、季度、月度工资福利费用的计提预算。
5、协助新员工办理转招、社保、公积金转入手续。
6、解答员工提出与薪酬福利相关的问题,负责所在部门人事相关证明的开具与托儿费等福利的报销工作。
7、完成所在部门人员的统计,形成动态日报。
8、完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1、最低学历:本科。
2、专业知识:人力资源管理、财务管理、会计等相关专业。
3、工作技能:熟练操作计算机和办公软件。
4、能力素质:良好的沟通、分析判断、组织管理能力及良好的团队合作精神。
5、其它:对工作经验丰富、业绩突出、执行能力较强的可适当放宽条件。
1.复核付款申请，确保按公司的政策和流程执行;
2.每月复核Balance Sheet科目，完成汇总工作，发现问题并发给组内同事及时跟进;
3.每月与HR核对申报社保、公积金金额与实际支付(扣款)金额是否一致，每半年与HR核对余额并进行清理;
4.每月月结：核对工资、按HR提供的数据预提费用、复核本月的费用是否正确合理，及时完成月结的各项检查;
5.完成人工成本相关的报表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析，以及年终奖及月度奖金的变动分析;
6.总部年度预算及协助内外审计工作提供资料;
7.其他临时的工作;
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
协助完善各项财务管理制度，督促和检查公司实施和执行情况;
公司财务报表编制、财务分析;
公司会计科目核算和管理;
熟悉银行业务，熟悉资本项下和贸易项下结汇业务;
完成上级领导交办的其他任务。
1、负责项目日常所有费用收入、支出管理;
2、备用金管理、使用、报销管理工作;
3、项目所有费用的建账、凭证、账簿管理;
4、日常各类票据管理;
5、项目费用的成本控制、预算管理;
6、负责所有费用缴存、记账、财务报表的出具及核对工作。
1、执行、协调财务稽核、会计工作;
2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的'财务分析;
4、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
一、负责原辅料、其他材料核算工作;
二、负责费用审核、共享支持岗工作;
三、负责月末监督业务库存盘点工作;
四、负责完成每月利润预测中的成本工作和年度预算中成本工作;
五、负责成本结账，出具生产成本相关报表及分析报告;
六、负责职工薪酬相关核算工作。
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二﹑严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的各种代扣款项的通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四﹑负责教职工工资事宜的查询和解释；
五﹑负责办理人事转来的离退休人员的有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七﹑完成本部门和财务处安排的其他任务。
1.负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核。
（1）负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
（2）负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
（3）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
（4）将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。
（5）按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
（6）打印工资表（一式三份），一份送董事长室，一份留人力资源部存档，一份送交财务。
（7）工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
2.负责人力资源相关工作。
负责离职员工离职工资的计算。
1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法
2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资
3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算，及时录入财务信息系统
5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等
7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作
8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告
9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。
1.监督工资总额的使用，严格按照规定掌握工资总额的执行情况，对违反工资政策及不按规定擅自更改工资的现象，要予以制止，同时要向有关领导或部门报告。
2.严格审核工资计算的有关凭证，对各部门上报的当月计件产量、工资情况表及各种加、扣款项的通知单，都要严格的审核，确认无误后，输入电脑，正确地编制出当月人员工资发放表。
3.根据工资汇总表中的有关数据填制好工资支付审批表，备份好工资盘，每月底按时发放工资。工资发放后，及时收回各部门由领款人签字或盖章的工资表，并装订成册，妥善保管。
4.负责工资明细核算并进行帐务处理，按照工资支付的对象和帐务处理要求，对工资汇总表中各项栏要按科目进行帐务处理，对工资栏中其他各款项，要进行明细分类，正确编制会计分类，进行帐务处理。
5.负责工资的查询解释。
6.完成领导交给的其他工作任务。
1、将公章管理及工资会计业务向共享中心迁移过程中所发现的问题及非标准流程向流程经理汇报，以便其做出决策。
2、执行风险控制及流程优化，跟进与公章管理及工资会计流程有关的内部及外部最新政策和要求。
3、执行公章保管及盖章的安保程序。
4、在规定的时间节点正确地完成每天和月度工资发放，包括工资支付及工资调节表，个人所得税申报及支付，法定社保及公积金的支付，临时工工资支付，工会经费支付，工资条的发放等。
5、在规定的时间节点正确地完成月结工资凭证制作，以及内部和外部临时需要的报告。
6、根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定，妥善保管和存档所有的会计凭证。
7、妥善保管归档公司的合同。
8、严格执行工资信息的保密性规定。
核算会计岗位职责
1、负责规范和完善各类会计核算流程；
2、负责统筹和审核各项会计报表；
3、负责对下属项目公司的会计核算工作进行监督检查。
职位要求：
1、本科以上学历，财务等相关专业；
2、一年以上房地产会计岗位工作经验，熟悉会计核算、税务等工作，经验丰富者可按能力定会计主管岗位；
3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
1、根据人事部门核定的教职工人员工资、津贴、补贴变动情况，及时核算在职职工工资。
2、负责办理各种税费的代扣代缴业务。
3、工资核算工作要在每月的十三日之前完成。工资发放明细表和汇总表要及时装订成册，连同工资储蓄软盘要妥善保管按期归档，以备查询，年终应与人事部门核对工资总额及明细。
4、负责本人使用的计算机及打印机等仪器设备的保养和维护工作。
5、负责编制由上级部门下达的各类综合统计报表及软盘，完成上报任务。协助科长编制年度财务预算。
6、协助处长根据有关会计资料对学校财产管理、经费使用情况进行定期或不定期的综合分析或专题分析，针对影响经济效益状况的重大问题，会同有关人员深入实际进行调查研究，找出存在问题的原因，提出改进管理的措施和建议。
7、及时统计出学生相关信息，严守保密制度，向有关部门提供会计资料及财务资料时，必须要事先征得处长批准。
8、做好职工养老保险费的代扣和缴纳工作。
9、完成处内交办的其他工作任务。
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