材料会计的工作岗位职责

材料会计的工作岗位职责范本（精选5篇）

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的材料会计的工作岗位职责范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

　　材料会计的工作岗位职责1

　　1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

　　2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

　　3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。

　　4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

　　5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

　　6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

　　7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

　　8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

　　9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

　　材料会计的工作岗位职责2

　　1.材料入库单，领料单的审核;

　　2.库存材料数量金额账结转;

　　3.研发材料的领用，记账及单独归集;

　　4.核对材料领用与材料预算的`一致性;

　　5.材料收发存汇总表的编制;

　　6.仓库盘点;

　　7.采购价格，采购成本，库存量变动情况分析。

　　任职要求：

　　1.懂得仓库管理，收发流程;

　　2.熟悉用友软件操作，办公软件熟练;

　　3.勤劳肯干，有1-2年机械制造行业仓库会计工作经验。

　　材料会计的工作岗位职责3

　　1、家装主辅材进出库核算，现场盘点;

　　2、供应商维护管理，合同台账登记，款项结算，应付统计;

　　3、家装成本核算，对接核算组，计算相关材料成本;

　　4、相关OA系统维护，金蝶k3费用账务处理;

　　5、其他临时工作。

　　任职要求：

　　1、性格细致有耐心;

　　2、有一定的财务经验，会计工作一年以上;

　　3、全日制本科毕业。

　　材料会计的工作岗位职责4

　　1、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。

　　2、根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账。

　　3、月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账 和手工账。

　　4、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。

　　5、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。

　　6、参与制定材料消耗定额和目标成本额标准。

　　7、按时参加有关清产核资工作。

　　8、按时完成领导交办的其他相关工作。

　　材料会计的工作岗位职责5

　　(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

　　(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

　　(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

　　(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

　　(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

　　(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。

　　(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

　　(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

　　(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。