做公司采购员的岗位职责

做公司采购员的岗位职责

　　在生活中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的做公司采购员的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

做公司采购员的岗位职责1

　　1.以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。

　　2.准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。

　　3.根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

　　4.分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

　　5.监控和遵循适用的`法律法规。

　　6.协商，或者重新商议，并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。

　　7.监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。

　　8.与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。

　　9.评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的需要。

　　10.安排交税和运费。

做公司采购员的岗位职责2

　　1、负责供应商的开发、资料收集;

　　2、与供应商的比价、议价、沟通工作，确保并完善采购制度和采购流程的实施;

　　3、审核合作供应商的价格、产能、品质和交期，确保合作供应商供货的`稳定性;

　　4、及时掌握产品市场价格及行情变化，降低采购成本。

　　5、完成公司领导安排及其他部门需要配合的相关工作。

做公司采购员的岗位职责3

　　1、 配合领导完成采购订单和采购合同，落实具体采购流程;

　　2、 配合领导完成采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;

　　4、 负责供应商开发、评审及管理、关系维护工作;

　　3、 负责采购物资的运送工作;

　　6、 完成领导安排的'其它工作。

做公司采购员的岗位职责4

　　1、配合采购经理的工作：提供以西药为主的产品采购保障，确保合理的库存、合适的`效期及订单时效性;

　　2、采购日常工作:下达采购订单，跟进到货，供应商对账，提供供应商流向等工作;

　　3、数据分析并制定改善方案：缺断、不动销产品的处理跟进，并将建议改善计划提交采购经理;

　　4、资料管理:供应商资料，产品资料索取存档，合同归档管理。

做公司采购员的岗位职责5

　　一、根据学生和教职员工就餐人数，准确地提供采购数量、品种、质量上成的主副食品及各种蔬菜。

　　二、严禁采购过期、霉烂、变质、假冒商品和食品，因采购员工作失职购进劣质商品、食品，造成食物中毒等，按照谁采购谁负责的原则进行处罚，应追究采购员的.责任，按有关管理规定进行责任追究。

　　三、采购员应请标记对购进的食品、商品办理过秤、质量检验、验收手续，并在进出库单据上签名备查。

　　四、采购员每周向中心主任、______提供市场行情和物价变化情况，严把采购质量和进货渠道关。

　　五、采购粮油面和贵重商品，多选择采购点进行反复比较，确认后方可采购，商品应及时入库、记账，出库时应严格履行手续。

　　六、采购员有权拒绝变质和假冒商(食)品进入伙房，检举揭发一切弄虚作假行为。

做公司采购员的岗位职责6

　　1、食品采购：

　　1.1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量;

　　1.2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法;

　　1.3、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;

　　1.4、糖、饮料可每15天进货一次;

　　1.5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;

　　1.6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购;

　　2、食品采购：

　　2.1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理;

　　2.2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的'请购单送交采购部经理审批后交采购员办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);

　　2.3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理;

　　2.4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效;

　　3、定价：

　　3.1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价(人民币)报采购部经理审定后方可办理;

　　3.2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上;

　　4、采购：

　　4.1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;

　　4.2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收;

　　4.3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;

　　5、退、换货：

　　5.1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货;

　　5.2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责;

　　5.3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理;

　　6、提货：

　　6.1、品采购原则上须要求货主送货上门;

　　6.2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责;

　　7、新货物料样品签定：

　　7.1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部;

　　7.2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定;

　　7.3、由中、西厨认可后，交采购人员办理;

　　8、物资采购：

　　8.1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;

　　8.2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;

　　8.3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

做公司采购员的岗位职责7

　　1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。

　　2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。

　　3、认真核实各部的`请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

　　5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

　　6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

　　7、尽量做到单据(或发票)随货同行，交仓管员验收(托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

　　8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

　　9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。