医院主管会计岗位职责（精选13篇）
在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的医院主管会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1、在财务负责人领导下，协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合医院特点，负责医院的会计核算和成本核算。
2、协助编制单位预算，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。
3、根据规定的经费开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核审批手续是否符合医院规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
4、准确、及时地做好帐务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核记账凭证；做好账簿的登记工作，核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性，并核对会计科目使用的一致性。
5、负责协调医院全面的会计业务，对各会计业务中存在的.问题及时指导，并协调解决或向科长反映，使会计业务系统衔接、规范。
6、保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
7、按照财务制度的要求，进行成本核算与分析，提出成本控制措施，降低医疗成本，提高医院绩效。
8、完成领导临时交办的任务。
（一）、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作， 按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭 证完整。
（二）、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部 门成本控制考核标准，并提供相关资料。
（三）、负责会计档案的保管。
（四）、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。
（五）、做好以下工作：
1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。
2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。
3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。
4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。
5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。
6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。
7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。
8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。
9、参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。
10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登 记领用的'低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。
11、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。
12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用 固定资产岗位职责。
13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人 员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。
14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。
15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种 固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。
16、对固定资产的报废清理查清原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资产的维修作出详细登记。
（六）、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。
1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。
2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。
3、及时、正确地编制会计报表，编制的'报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。
7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
9、完成领导临时交办的会计业务任务。
1、涉及供应商相关的账务核算、应付（含暂估）/其他应付账款管理、进项发票事项；
2、主导每月材料定期、不定期盘点；
3、供应商品质扣款追踪，采购单价比对、监督；
4、呆滞材料清单，异常追踪；
5、发出材料未开票进度跟追踪处理；
6、物料消耗、研发领料异常原因分析说明；
7、报销凭证复核；
8、熟悉成本模块操作，代理部分成本会计事务。
1、快速熟悉公司研发体系的业务流程、及研发成本核算流程;
2、按照企业会计准则的规定、税法要求、及公司内部管理要求核算各研发项目的研发成本、测试成本;
3、快速了解熟悉公司各产品的工艺流程，并结合各研发项目的.成本数据，协助成本主管进行各项成本测试模版的修订;
4、结合税务要求、高新技术企业复审要求，对各研发项目成本的归集情况进行持续跟进与分析;
5、其他上司安排的各项工作;
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、银行余额调节表对账，编制资金收支、费用等相关报表等；
3、对费用报销原始凭证初步审核、报销；
4、完成账务核对，做好会计档案的整理、装订；
5、发票的开据、领购、统计及规划；
6、定期向负责人汇报资金情况；
7、完成领导交办的'其他工作。
1、负责管理和协调财务部内部各岗位的工作；
2、负责全套的账务处理，费用波动分析等事宜；
3、负责与业务部门的沟通以及梳理费用审核标准化的流程；
4、具体执行控制预算内的经费支出；
5、费用的合规性审核事宜；
6、跟进应收的'清理及风险的控制；
7、上级交代的其他事项。
1.、创建和执行项目工作计划，并根据需求进行修改。
2.、确定所需资源并分配个人职责。
3.、管理项目和范围的日常运营方面。
4.、在移交给高层管理人员之前，审查团队准备的可交付成果。
5.、有效地应用我们的方法并执行项目标准。
6.、准备审计业务评审和质量保证程序。
7.、最小化我们在项目中的暴露和风险。
8.、确保项目文档是完整的'、最新的，并妥善保存。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的.工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
7、计算员工工资及各项税表填报;
1. 负责制作每月的`经营报表，并对各项财务数据进行分析;
2. 负责填制各种记账凭证;
3. 负责费用报销、工资表的初审工作，严格控制各项费用是否超预算、监督各项费用的不合理性;
4. 进、销、存仓库管理
5. 应收账款的回款监督工作;
6. 负责开具发票工作;
7. 负责各项财务档案保管工作;
8. 了解外贸，出入口流程
9. 协助上级处理其他事项。
1、负责原材料的核算管理工作；
2、负责应付账款的核算与管理工作；
3、负责预付账款的核算与管理工作；
4、负责关联公司往来间资金划转、采购业务处理；
5、负责进项税费的.管理；
6、负责银行对账余额调节表的编制等；
7、协助财务经理及其它人员做好临时性工作。
1、负责登记发票的领购及工具，并进行发票的管理、登记工作；
2、负责进出口退税的申报工作；
3、负责企业的项目申报工作的跟进。如高新申报、小巨人、以及贯标企业的资质申报；
4、负责每月的税务申报工作，出口退税的申报工作，并完成各种财务报表的`申报工作；
5、会计凭证的装订及存档管理；
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责各企业客户的'代理记账工作。
2、负责各企业客户的发票开具、认证、凭证录入、装订。
3、负责各企业客户的会计报表编制、税收申报工作。
4、负责各企业客户的年度汇算清缴和工商公示。
5、负责在CRM系统中录入、完善客户资料。
6、日常客户对接、企业资金的提醒等事项。
版权声明：此文自动收集于网络，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。
本文地址：https://www.gunzhua.com/jiuye/renliziyuan/478387.html
