明细会计岗位职责
在当今社会生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的明细会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1、全日制本科学历及以上，会计学、财务管理等相关专业毕业；
2、有同业工作经验，或有国有大中型企业工作经验者优先考虑；
3、认同公司的企业文化，踏实勤奋、有较强的上进心和责任感，善于沟通；
4、工作积极主动，具有强烈的责任心，有团队精神，能够承受工作压力。
1、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；
2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；
3、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；
4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；
5、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
6、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；
7、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用；
8、负责工资表的制作，审核及发放；
9、每月定期与原料、成品仓库管理员对账、盘点存货情况；
10、完成公司领导交付的其他任务。
岗位职责：
1、负责全盘帐务处理，填制相关报表并上报相关部门。
2、协助财务经理税务筹划和方案设计，审核税收支出，管理纳税申报。
3、核查账务处理合理、合规性，财务报表分析及汇报潜在的涉税风险。
4、负责税务的联系与协调，建立并维系良好的关系。
5、监督落实会计档案的整理装订，妥善保管各项会计资料。
任职要求：
1、大专或以上学历，中级会计职称优先。
2、能独立处理公司全盘帐务，熟悉一般纳税人处理流程，熟悉国家政策及税务知识。
3、掌握金蝶k3、excel、word等相关办公软件的操作，熟练运用excel函数。
4、对数据敏感、思路清晰、逻辑思维能力强。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队协作精神。
1、根据总分类账户，结合本店核算需要，合理设置明细分类账及账户。
2、根据审核无误的记帐凭证，按记帐规则及时准确地进行明细分类账登记。
3、每旬与总分类账核对一次，做到账账相符。
4、将本店银行存款、现金日记账按序时记帐要求登记，做到日清月结。发现问题，及时查明原因，予以更正。
5、严格执行代销商品结算制度，及时清理债权、债务，避免造成坏账损失。
1.会同有关部门制定本企业的信用政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项管理责任，积极了解客户资信情况，防止坏账损失。
2.按照债权债务种类，应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。
3.督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应积极协同有关部门查明原因，及时处理；对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；对于应付、暂收款项，要约定清偿；对于确实无法收回的应收账款，要及时办理领用和报销手续，加强管理，对预借的差旅费，要及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。
4.会同有关部门定期组织往来款项的'核对。对于购销业务产生的应收、应付款，应协同采购及销售部门核对；对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特殊方式核对；对于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以提供企业资金的利用效率。
5.期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。
6.办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。
1.熟练使用各种办公自动化设备及办公软件和网络。
2.监督及参与存货大盘工作及时汇总大盘数据交相关管理人员查阅。
3.会做全盘账.负责审核出纳现金及银行存款是否账实相符。
4.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货平时盘点数据的准确性，保证账实相符。
5.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。
6.负责公司往来债权债务账目的核对，按时与应付、应收核对，发现呆账及账实不符情况，及时处理。
7.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。在每月8日之前提交上月份的相关报表给总部。
8.负责整理会计资料，对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
岗位职责
1、每月审核原始凭证、编制会计凭证、编制会计报表及工资核算
2、每月完成发票开具、认证工作；
3、会计凭证装订、会计档案整理及保管工作；
4、每月完成应收账款、应付账款的对账工作；
5、进行成本及费用等监控及预警工作；
6、协助完成其他工作。
任职资格
1、会计学或财务相关专业大专以上学历。
2、助理会计师以上职称优先考虑。
3、能熟练操作一般纳税人全盘账务处理。
4、能熟练操作金碟财务软件。
5、有电子元器件行业会计经验者优先。
6、熟悉excel函数的运用。
1.具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项so
2.协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。
3.根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。
4.协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。
5.按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析。
6.按时进行年度预算的编制工作。
7.进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗，节约费用，提高经济效益。
8.利用财务会计资料进行经济活动分析。
9.分析税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。
10.通过账目分析对超期应收账款提出具体处理建议与应收账目。
(1)遵守国家颁布的企业或组织会计准则、税法及各项财税规范,严格执行企业财务制度,确保出具的各类财务信息准确、及时、合法；
(2)按时完成各公司的凭证编制和会计系统中的凭证录入；
(3)每月完成会计凭证的打印整理和装订,并交由总账会计归档；
(4)完成分配公司的网银复核；
(5)辅助总账会计完成其他财务工作。
(6)每月核对银行及现金,复核银行余额调节表。
1、负责日常财务核算工作，保证日清月结，保质保量地完成各类财务报表的编报工作；
2、负责日常公司涉税事项申报、缴纳等工作，合理合规筹划，降低税收成本；
3、配合完成年度内外部检查等相关工作；
4、负责财务管理其他相关工作。
一、负责登记，填写各营业部门的各种会计明细账、总账、会计报表和装订会计凭证等工作。
二、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。
三、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实，账证相符，定期结账，内容完整。
四、对各经营科目的经济事项，办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。
五、经营的各科目明细账，每月终结时，均必须做出科目余额表。
六、经管财产账务的人员，每季按账核对实物，做到账物相符；若发现不符，必须查明情况并向上级报告。
七、账务记载必须日清月结，不得积压。借贷发生额每页账上均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做账上的月结工作。
八、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照《会计法》规定，填写各种明细账簿账目。
九、严格遵守公司各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上精益求精，不断提高业务工作水平。
1、坚守工作岗位,做好记帐、统计工作。
2、根据会计凭证逐笔逐项记好明细帐和汇总当月资产明细帐。
3、积极参加本矿物资管理工作,收各种材料时及时到场验收,坚决做到坚持原则,不徇私情,严把数量、质量关,并做好登记。
4、收集后勤、生产转来的工表,以工表和办公室转来的统筹名单核算工资,并对每月新增人员写出工资申请,待领导批示后方可核算。
5、对本单位附有收料单的报销发票,机修加班修理、仓库装卸车费等票据,认真审核时间是否当月,主管签字是否齐全,对符合规定的审核无误后写证明条,并在收料单上签字。
6、参与矿乡办对外丈量搬缝、庄子、树木包赔工作,做到丈量准确,记录详细。
7、参与木料厂、仓库、收购物资和矿工钢的验收工作,以矿上的标准进行验收、登记。
8、销煤开票前与销煤处进行煤款和磅单核对,一致后开票。
9、担任统计工作,根据资产负债表、利润表、纳税申报表、各类帐本,逐项填写各种报表,即时呈报矿领导和统计部门所需的各种统计数据,做到准确无误。各种对外呈报经财务主管审阅同意后方可呈报。
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