药库库管员岗位职责
在当下社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编为大家整理的药库库管员岗位职责，希望对大家有所帮助。
1、库房物品摆放整齐，物归其类，贴有标签，如数家珍。
2．负责对购进物品的查完工作，并登记上帐，进行入库管理。
3．对入库配件做到三不入：低质配件不入库；数量不清，质量不足不入库；不能够使用的配件、设施及用具不入库。
4．熟悉各种配件、设施及用具的用途和使用方法。
5．对市场采买配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库资料分类摆放，悬挂标志，做到如数家珍、摆放整齐、帐物吻合。
6．每个月月底对库房进行查问，对上月的所有配件、设施及用具、办公用品及资料分类汇总，制表一式三份，分别上报领导。
7．各种配件的发放，必定要有领导批签后的发货单方可发放（销售员），更换配件回收原旧物方可发放、收旧领新。
8．经常主动与领导获取联系，以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时，要提早以书面形式向领导报告、及时购进不能够影响正常销售。
9．仔细协助采买员搞好各种配件的采买工作。
10、对各种物品要勤检查，勤整理，防范压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点库房，经常掌握物品的'数量与圆满情况，并于向领导提出详细的报告，对过期、报废和不能够使用的物品应及时办理销帐手续。
11、公物不外借。如遇特别情况，经本部门领导赞成，做好登记外借手续，并准时间归还外借物品，如有破坏应由借用人照价赔偿。
12、成立物品发放个人档案。（个人领备品清单）。
13．经常保持库内、门市的环境卫生。
14．成立安全第一思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。严禁闲杂人员进入库房，保证企业财产安全完满。
1．接到采购部或相关人员通知做入库准备。
2．收到品管部注有“检验合格，准许入库”内容的验收合格单后核对货物码单，盘点数量，如有不符通知采购部处理。核对无误后将货物存放在指定区域。
3．配合品管部将检验不合格不能即刻退回的'原辅料，暂存库房指定区域。
4．办理入库手续，填写物料入库单。一式四联，交财务部与《采购申请单》核对，依据财务核对无误返回的入库单蓝联登记保管帐，录入K3系统。
1、批次生产结束时检查机台剩余原辅材料及混合油墨的`封存包装。如不合格需重新包装。
2、确认包装合格后通知财务部共同检斤检尺并登记备查。
3．监督机台人员认真、完整签写物料回库单。
4．整理库存物料中不合格、不可用、待报废原辅材料，填写退换货追踪表。
5．通知品管部检验确认，并根据品管部的签署意见进行相应处理。
6．对于生产部提报的退换货材料先检查封存包装，合格后通知财务部共同检斤检尺。
7．回库填写物料回库单；退换货材料填写回库单、入库单（红字填开）；报废原辅材料填写呆废料处理单，及时登记保管帐并录入K3系统。
1、负责根据月生产计划结合市场部的安全备库量，制定物料采购申请单。并追踪到货情况。
2、负责库区环境的.整理，保证库容库貌清洁，在库产品摆放整齐有序。
3、负责每天根据夜班领料情况，对库存物料进行盘点。
4、负责配合财务部做每月库存盘点及盘点表。
5、对长期不领用原辅材料及时上报领导，根据处理意见，进行相应处理，防止积压。
6、负责将当天物料入库单、领料单、物料回库单、成品入库单据录入K3仓库系统模块中，要准确录入使用部门、供应商、物料名称、单位、数量、成本对象、生产施工单号、使用人、收、发料仓库。并对发生异动的物料进行盘点，填写盘点日志，保证存库物料品种数量、规格准确，有异常状况及时上报主管及经理解决。
1、批次生产结束时检查机台节余原辅资料及混杂油墨的封存包装。如不合格需重新包装。
2、确认包装合格后通知财务部共同检斤检尺并登记备查。
3．督查机台人员仔细、完满签写物料回库单。
4．整理库存物料中不合格、不能用、待报废原辅资料，填写退换货追踪表。
5．通知品管部检验确认，并依照品管部的签署建议进行相应办理。
6．对于生产部提报的'退换货资料先检查封存包装，合格后通知财务部共同检斤检尺。
7．回库填写物料回库单；退换货资料填写回库单、入库单（红字填开）；报废原辅资料填写呆废料办理单，及时登记保留帐并录入K3系统。
1．上岗后第一时间对付库房的门，窗及各库区存放的物质进行巡逻，发现异常马上报告。
2．每日下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3．每日打开一次各库区的.门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每日打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应全面系统整理。
5．每日一次检查库房区内、外的防火设施，发现问题要马上整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要马上纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，也严禁在货堆旁的通道坐、卧。
8．库房内的每一堆货物应在惹眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货物名称、批号、规格、数量与货物实物应完满一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依照，进仓单、提货单赞成出入物品的名称、批号、数量，正确地收发货，收发达成后，应马上填写挂在货堆上的货卡并马上入帐。
10．入库物质严格把好查收关，做好各种查收数据记录，发现包装破坏变形拒收入库，批次众多拒绝入库。所有资料先进先发，后进后发。
11．所有配件包装，必定轻拿轻放，入库排列在合理地址，以防压、撞、打。
12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度高出规定，即使开门通风，保证物质完满，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架。料库、料区润湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．依照各种物品物质说明书的保留要求，结合实质采用相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品出入。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类票据，特别是放行条，无放行条的坚决严禁带货物出库房。
16．收发货后相关的票据应迅速发散到相关部门，不赞成延缓甚至丢掉。
17．库房员保留的票据，账簿应妥为保留，平时应上锁，节假日加封条。
18．准时做好库存报告稿本并向库房东管递交。
19．所有票据都要库房东管审察并签字后才能交记账员记账。
1．接到采买部或相关人员通知做入库准备。
2．收到品管部注有“检验合格，同意入库”内容的查收合格单后核对货物码单，清点数量，如有不符通知采买部办理。核对无误后将货物存放在指定地域。
3．配合品管部将检验不合格不能够马上退回的`原辅料，暂存库房指定地域。
4．办理入库手续，填写物料入库单。一式四联，交财务部与《采买申请单》核对，依照财务核对无误返回的入库单蓝联登记保留帐，录入K3系统。
1、负责依照月生产计划结合市场部的安全备库量，拟定物料采买申请单。并追踪到货情况。
2、负责库区环境的'整理，保证库容库貌干净，在库产品摆放整齐有序。
3、负责每日依照夜班领料情况，对库存物料进行清点。
4、负责配合财务部做每个月库存清点及清点表。
5、对长远不领用原辅资料及时上报领导，依照办理建议，进行相应处理，防范积压。
6、负责将当天物料入库单、领料单、物料回库单、成品入库票据录入K3库房系统模块中，要正确录入使用部门、供应商、物料名称、单位、数量、成本对象、生产施工单号、使用人、收、发料库房。并对发生异动的物料进行清点，填写清点日志，保证存库物料品种数量、规格正确，有异常情况及时上报主管及经理解决。
一、做好上下班时的交接工作
二、结账做到唱收唱付（收您多少钱，药品多少钱，找您多少钱），表述清晰流畅，找零和小票同时递交顾客
三、及时登记销售、营业外、预收、欠款及其他款项，确保记录准确无误
四、做好钞票真伪的验收工作
五、保证充足的`零用金，确保现金的安全
六、收银动作要规范化、标准化，速度要快速、准确
七、不得迟到、早退、吃零食、聊天、擅自离开工作岗位
一、了解和掌握公司收费系统操作程序，能够解决基础性技术问题
二、认真完成交班时数据传输，离岗时退出操作程序；接班人员上岗时必须进入公司设定班组工号进入操作，严禁串用其它工号进入操作
三、扫描商品标签时要认真仔细，杜绝出现错误，同时做好装袋服务
四、加强专业素质，不断提高自身业务能力和水平
一、岗位职责
1、仓管员必定遵纪守纪，尽心尽责，热爱本职工作，有优异的心态、有高度的责任感。
2、负责企业的原资料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。
3、原料库房随时保持干净整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风优异。每日上班时和下班前必定对库房各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导办理。
4、资料物质必定分类存放，表记清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。
5、无业务需要，库房区严禁没关人员进入，进入库区人员，严禁吸烟，严禁打闹，严禁大声喧华。
6、为了保证生产原料供应，仓管员每日必定查察物质的库存数量，库存数量不足的及时申报采买计划单，经总经理赞成后交物料部采买。
7、购进资料物质，仓管员必定向供应商索要生产赞成证复印件及检验报告，同时经物质质检员检验合格的方可入库。若无上述资料，没有经质检员检验或检验不合格的'，拒绝收料。
8、经质检合格的资料物质入库时，仓管员必定核对入库资料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具“资料物质查收入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，库房入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
9、仓管员不得多开虚开资料物质查收入库单，不得以次充好查收入库。如若发现，以资料物质查收入库单金额2倍以上罚款。
10、对已变质或过期的资料严禁出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不能用的，由主管领导赞成，及时作报废办理。
11、资料领用，由生产部门主管填写“资料请领单”一式三联注明资料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取资料，领料人签字确认，发货时仔细核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。资料物质出库时一般依照先进先出原则。
12、仓管员须依照资料入库单、领料单及时登记库房资料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实吻合，并于每个月3日前将库房相关的各报表交会计，次月10今后与会计对帐一次。
13、库存成品每个月进行一次全面清点，次月1日组织清点，清点达成，参加清点人员在清点记录单上签字以示负责、清点后账面数与实物比较发生盘盈盘亏的报主管领导，赞成后作相应办理。
14、严格执行库房的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对库房的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时办理，保证原资料和库房的安全。
二、工作权限：
1、有权拒绝未经检修的物料入库；
2、有物料摆放、归类、地域自理的权益；
3、有安全设施、“5S整”改的建议权益；
4、无审批手续或手续不全时不予办理出入库；
5、有权拒绝未经各部门经理赞成的特别领料情况；
6、对采买员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导报告；
7、有权拒绝未经企业领导赞成的外来没关人员进入库房内逗留；
8、对有损企业利益、违反库房原则的事件有举报及制止的义务及权益。
1．检查领料部门的领料单可否填写完满、有无涂改现象以及所领物料的.定额情况；对填写不合格需重新填写。
2．领料单一式两联，需经部门经理签字后方可领料。
3．核对领料的定额情况，超定额领料部分，上报主管或经理，依照协调审批情况详尽办理。
4．领料时库管员必要列席，确认保证领用数量与领料单一致。
一、熟悉《药品管理法》及相关法律法规，牢固成立质量意识和法制看法，对本药房经营药品的质量负领导责任。
二、全面负责本店的平时经营和管理，创立必要的`物质、技术条件，使之与经营质量要求和经营规模相适应，努力创立安全、酣畅的购物环境，提升药品经营企业形象。
三、为质管员作好本店质量管理工作创立必要条件和供应强有力支持，保证质管人员独立、客观地执行职权，支持其合理建讲和要求。
四、组织职工学习和执行好药品经营的相关法律法规和门店质量管理制度，努力提升职工的专业服务水平。
五、检查督促质量管理制度，岗位履责，工作操作程序的执行落实情况。
六、重视顾客对药品或其他商质量量的投诉，对顾客的建议或建议恩赐及时答复。
1．检查领料部门的领料单是否填写完整、有无涂改现象以及所领物料的'定额情况；对填写不合格需重新填写。
2．领料单一式两联，需经部门经理签字后方可领料。
3．核对领料的定额情况，超定额领料部分，上报主管或经理，根据协调审批情况具体处理。
4．领料时库管员必需到场，确认保证领用数量与领料单一致。
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