内部控制经理岗位职责

内部控制经理岗位职责（通用13篇）

　　在当今社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的内部控制经理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　内部控制经理岗位职责 1

　　岗位职责:

　　1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。

　　2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。

　　3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。

　　4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策

　　任职要求:

　　1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。

　　2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。

　　3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的`沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力

　　内部控制经理岗位职责 2

　　工作职责:

　　1、推动完善财务内部控制体系的建设，指导、监督财务系统内部控制与风险管理体系的`设计，建立健全相关内部控制管理制度;

　　2、定期评估财务环节风险，对财务流程设计和执行的有效性进行评估，提出优化改善建议;

　　3、负责规划、监督职责分离设计执行的有效性;

　　4、负责对财务报告及相关信息的真实完整性、信息形成过程的规范性进行检查验证;

　　5、持续关注重点业务领域流程和关键控制点，包括货币资金、存货、固定/无形资产、关联交易、预算管理、税务、筹资投资、财务报告等业务，发现问题，提出改善建议，督促整改;

　　6、负责针对审计发现的问题，推动管理改善;定期出具内部控制检查报告，重大内控缺陷及时报告管理层。

　　任职要求:

　　学历:具有会计或财务管理相关专业本科及以上学历;

　　经历:财务或内部控制相关工作经验五年以上;

　　专业能力:具备专业财务内控知识和风险意识;

　　综合能力:具备良好的内外部沟通能力，组织协调能力和汇报能力;具有较强的业务理解能力，思路清晰，工作高效，执行力强;

　　内部控制经理岗位职责 3

　　岗位基本职责:

　　1.负责内部控制咨询模板的设计与完善;

　　2.与客户沟通咨询需求，明确咨询服务内容，为签单提供专业支出与辅助;

　　3.应市场、销售的要求，参与项目前期的解决方案准备工作;

　　4.测算咨询项目资源需求和成本支出进行测算;

　　5.提出具体项目的内部控制设计方案;

　　6.组建项目工作团队，明确工作分工，负责团队的日常与现场管理;

　　7.制定项目工作计划、调度项目团队的工作，高效推进项目，控制项目风险和成本支出;

　　8.组织项目团队成员开展项目调研、分析与方案设计，并就阶段性工作成果与客户进行沟通，将项目执行情况定期向公司高管汇报;

　　9.负责项目咨询成果的最终成果的'定稿，并向客户交付;

　　10.负责项目团队成员的培训与考核。

　　任职基本要求:

　　1.有志于内部控制咨询行业;

　　2.有相关工作履历，熟悉内部控制规则与规范;

　　3.独立带过团队，主持完成过2个以上的咨询服务类项目;

　　4.本科及以上学历，重点大学毕业生优先考虑;

　　5.没有专业限制，管理、会计、财务、审计和工科专业优先考虑;

　　6.具备一定的数字处理和文字组织能力;

　　7.有责任感，自我管理能力突出，能承受较强的工作压力;

　　8.良好的亲和力、执行力和沟通能力。

　　内部控制经理岗位职责 4

　　1、参与制定集团及各子公司年度经营计划。

　　2、在集团相关领导下负责编制集团各部门及各子公司月度资金计划，负责集团及各分子公司年度全面预算的编制、调整、执行以及差异分析。

　　3、组织并规范全集团各子公司核算管理、合并报表、财务分析，并审核下属公司财务报表和财务分析。

　　4、负责全集团财务系统升级，完善财务系统标准化集团管控。

　　5、建立并完善集团及各子公司财务管理制度及流程体系，并监督执行。

　　6、负责投资项目经济效益测算和可行性研究报告分析。

　　7、制定部门工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价。

　　8、协下调下属员工、本部门与其他部门之间的.工作关系。

　　任职要求:

　　1、集团层面同等岗位财务管理工作经验4年以上;

　　2、熟悉房地产行业经营管理，丰富的房地产行业知识;

　　3、在集团全面预算管理、核算管理及合并报表和财务分析以及内控制度和流程体系等方面能独当一面;

　　4、财务、金融、工商管理或其他经济类相关学历。

　　内部控制经理岗位职责 5

　　职责描述:

　　1、统筹财务制度、权责修订;

　　2、负责内控检查计划安排并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改;

　　3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、项目进行处罚。

　　4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间。

　　任职要求:

　　1、财务相关专业，本科及以上学历，中级会计师资格证，35岁以内;

　　2、沟通表达能力强，执行力强，接受出差。

　　内部控制经理岗位职责 6

　　岗位职责:

　　1、基于公司内部框架，依据公司的 业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系;

　　2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施，出具检查和分析报告，并督促整改;

　　3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查，提供相关咨询服务;

　　4、推广内控和操作风险文化，有针对性地在各业务线进行各类培训，积极推广合规与操作风险文化内涵;

　　5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历，金融、财务相关专业，5年以上金融行业内控合规审计经验，有cpa等相关证书优先;

　　2、有极强的业务思维，能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;

　　3、熟悉企业内部控制规范等法规，有独立的.业务合规分析及流程分析能力;

　　4、工作责任心强，有工作激情与活力，有创业精神，具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

　　加分项:有证券、期货等相关行业经验者，优先考虑!

　　内部控制经理岗位职责 7

　　岗位职责：

　　1、负责制定部门内相关标准操作规程、标准管理规程以及记录文件，并完成质量标准的建立与验证；

　　2、负责实验室日常检测和研究工作，确保检验工作合规进行；

　　3、执行并持续改进部门质量管理制度，持续提高部门整体业血水平；

　　4、对部门内出现的oos、oot、和ad以及时处理并给出审核意见；

　　5、协助监管机构现场检查、飞行检查、体系考核等质量监督管理工作；

　　6、执行上级领导的决议、带领下属员工完成上级领导交给的任务。

　　岗位要求：

　　1、本科以上学历，药学、生物科学、分析化学或相关专业；

　　2、五年以上生物制药相关领域工作经验；三年以上团队管理经验；

　　3、精通现行版中国药典、usp等与抗体药物检验相关的法规、熟悉cnas、glp、gmp相关法规，具有cnas实验室和glp实验室工作经历者优先；

　　4、熟悉qc常用各种分析仪器、检测设备的`原理、操作；

　　5、参加培训通过《广东省质量受权人》资质；

　　6、工作原则性强，具有良好的沟通、分析能力，较强的团队合作及独立工作能力。

　　内部控制经理岗位职责 8

　　职责描述：

　　1、贯彻实施公司关于工程项目概算预算结算管理制度与流程；

　　2、负责公司工程项目成本体系的管理控制及有效实施；

　　3、负责工程项目分包、劳务、材料采购合同审核及谈判；

　　4、参与与甲方价格文件的'审核及谈判；

　　5、审核工程进行中的各项报价文件，审核工程量进度审核表、工程款进度请款书等文件；

　　6、提供工程进度分析数据，掌握工程进展和收支情况；

　　7、审核工程结算书，配合相关方工作，完成项目结算；

　　8、提供各项目成本分析相关数据；

　　9、进行分管工程的监督、结算、审查工作，监督、指导分包单位正确执行劳动定额。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，造价及相关专业；

　　2、园林景观行业、市政项目、文旅项目成控经验优先录取；

　　3、熟悉工程造价管理工作流程及重点，熟练操作计算机办公软件及广联达造价软件；

　　4、具有较强的责任心，能够积极面对工作压力和挑战、

　　内部控制经理岗位职责 9

　　岗位职责：

　　（1）负责风险管理部日常管理工作，对本部门工作进行总体规划和部署，确定部门工作目标和工作计划；

　　（2）负责部门员工综合管理，包括工作任务分配、员工考核监督、业务指导等；

　　（3）组织制定各项风险管理管理制度和操作规程；

　　（4）组织调查分析市场风险、政策风险、行业风险等管理状况，作出风险预警及处置预案；

　　（5）组织制定和实施不良资产清收计划和考核办法，做好相关指标下达和考核，指导督促业务部门清收不良资产；

　　（6）完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　（1）年龄45岁（含）以下，本科及以上学历；

　　（2）经济、金融、法律等相关专业毕业；

　　（3）8年以上金融行业或同业机构风险管理及项目评审工作经验；

　　（4）具有较全面的`财务、审计、金融、法律等相关知识；熟悉融资租赁行业或相关行业业务操作流程及风险防范措施；

　　（5）具有较强的责任心、管理能力及沟通协调能力，无金融违规或违纪记录。

　　风险管理部门经理岗位

　　内部控制经理岗位职责 10

　　岗位职责:

　　1、负责对拟担保项目进行现场尽职调查;

　　2、负责对被担保人的各方面情况进行审核和分析，包括经营情况、财务情况、行业情况、信用情况、反担保措施等等，对其偿债能力做出综合判断，优化担保方案，控制项目风险;

　　3、负责撰写项目风险分析报告，并出具独立的'风险审核意见;

　　4、负责对保后报告进行审核，并对保后情况出具风险审核意见;

　　5、负责配合代偿项目的风险化解和回收工作等;

　　6、完成领导交办的其他事项。

　　任职资格:

　　1、财务、金融等相关专业，全日制统招本科及以上学历，三年以上工作经验;

　　2、具备扎实的财务审核能力，熟练掌握财务、金融等相关专业知识;

　　3、风险意识强，具备良好的分析判断能力和风险把控能力;

　　4、踏实肯干，具备良好的学习能力、沟通能力，责任心强，无不良记录;

　　5、具备担保、审计等相关工作经验者优先考虑。

　　内部控制经理岗位职责 11

　　职责描述：

　　1、主持苏宁餐饮项目品质部管理工作，原料验收、供应商审核、生产质量管控、食品安全与健康、卫生检查、生产的机器的清洁与维护等标准体系的搭建和流程标准制定。

　　2、负责设计开发产品制造的质量控制程序，主持餐饮qs、haccp、iso9000和iso22000相关体系搭建、维护、修订与监管，组织企业内审、外审、管理层评审工作；

　　3、微生物及理化实验室、原料抽检实验室的筹建与管理；

　　4、定期开展食品安全法律法规的收集、整理并进行相关部门的分发及培训规划。

　　任职要求：

　　1、学历大专及以上，食品加工相关专业优先；5年以上相关工作经验；

　　2、曾在大型食品厂或餐饮企业（便利店）下属中央厨房担任品质控制管理工作，对品控及餐饮设备的采购、维护、运作有一定程度的了解；

　　3、具备优秀的'执行能力和计划能力、良好的领导和团队协作能力；有较高的创业热情和丰富的团队管理经验。

　　内部控制经理岗位职责 12

　　1、全日制大学全日制本科以上学历，金融、经济、银行等相关专业;

　　2、具有6年以上信贷或风险管理相关从业经验;

　　3、掌握经济、金融和法律有关知识，熟悉银行经营管理和风险管理知识、风险管理政策制度，全面掌握各类风险计量分析工具，具备独立的风险分析、识别和管控能力;

　　4、熟悉国家金融行业相关法律法规，有对市场变化的`敏感性和预见性;

　　5、具备清晰的逻辑思维能力，较强的原则性和较好的沟通表达技巧;

　　6、具备良好的职业操守，诚实守信、品行端正，无任何不良记录。

　　内部控制经理岗位职责 13

　　岗位职责:

　　1、负责所分配项目的全流程质量控制与评估、工作底稿的复核;

　　2、投行业务制度、流程及标准化作业模版的制定与修订;

　　3、提供专业技术支持，指导项目疑难问题;

　　4、负责公司内核会议的'组织和执行。

　　招聘要求:

　　1、大学本科以上学历，经济学、法学、金融相关专业，具有证券从业资格

　　2、三年以上投行相关工作经验

　　3、保荐代表人、律师或会计师专业资格优先考虑