事业会计岗位职责（精选27篇）
在当下社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的事业会计岗位职责（精选27篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务通则》、《会计基础工作规范》及其他财经、会计法规。
2、根据审核无误的原始凭证，按照财会制度的规定，及时编制分局事业部分的记账凭证。
3、负责登记事业部分的总账、事业收入及支出明细账、往来和净资产类明细账。
4、负责财政集中支付的支付凭证打印及对账等相关工作。
5、负责财务科微机及附属设备的维护工作，保证日常工作的.正常运转。
6、协助科长起草相关的文字材料。
1、负责xx计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。
2、负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。
3、组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4、负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。
5、组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的`遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
6、配合有关部门抓好双增双节工作。
7、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9、负责审查对外提供的财务会计资料。
10、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
11、承办领导交办的其他工作。
1、按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。
2、当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。
3、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。
4、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
5、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
岗位职责：
1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的'其他工作任务。
2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；
5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系
7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
任职资格：
1、本科以上学历，财经类相关专业；
2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；
3、具有良好的团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的`财务信息。
4、直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。
5、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
6、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
7、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
1、产品及材料销售收入、应收账款、预收账款的核算,应交税费,薪酬相关业务的.核算
2、对物流发货数量和销售结算数量的差异进行对比控制
3、对批量后产品核算表的维护和更改,核对结算价格与核算表价格的一致性
4、 sap系统中客户数据财务视图的维护
5、研究税务政策,落实政府给予的各项优惠政策,配合各项税务审计和检查
6、指导监督分公司纳税核算与纳税管理工作(仅限长春会计)
7、销售、薪酬、税费业务的报表编制与分析向双方股东和政府有关部门报送纳税报表
8、对会计凭证进行一级审核,编制银行余额调节表,按月整理和装订会计凭证,财务档案管理
9、各种税务备案,年度关联交易报表(仅长春会计)
10、汇总并审核分公司年度所得税汇算申报资料及相关数据,统一进行备案(仅长春会计)
一、按照公司财务报销制度要求，监督审核往来报销单据，定期核对往来账目；
二、负责公司日常凭证的录入、财务报表编制及日常费用的统计，向经理汇报预算执行情况；
三、负责按时编制整理会计凭证、会计报表以及相关资料；
四、负责公司内部会计核算工作的执行及日常检查核对工作；
五、负责公司的`税务及纳税申报工作，发票开具申领及时抄报税，沟通协调日常税务问题；
六、完成上级领导安排的其他工作。
1、核对门店每日销售金额，在ERP中完成销售和收款的立账。
2、完成采购的应付立账及成本系统中计算结转成本。
3、编制费用凭证。
4、固定资产计提折旧及相关账务处理。
5、ERP各模块关账。
6、制作财务报表。
7、完成税务报表申报。
8、完成凭证整理装订归档工作。
1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
3、负责应收、应付款追踪和管理
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
5、管理银行账户，及时与银行对账。
6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
8、负责年度财务预算，财务决算的编制；
9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况
10、根据要求提供财务月报、季报和年报。
11、发票的.开具与购买、以及电子发票系统维护。
12、员工薪酬、绩效的核算。
13、协助完成日常人事行政事务工作。
14、协助上级处理业务相关其他事宜
(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;
(2)对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的.记账凭证;
(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;
(4)统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证及时交付档案会计;
(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介审计调整分录的账务处理;
(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作，制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进并查明原因;
(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、账实相符;
(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按公司规定报相关部门处理;
(9)部门领导安排的其他工作。
1、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
2、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
3、管理库存账，银行账，往来账等。
4、每月(季度)报税(小规模)。
5、办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。
6、协调出纳和仓库的工作。
7、管理发票。
工作职责：
1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。
2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。
3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。
4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。
5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。
6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。
7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的'筹集、运用和日常资金平衡工作。
8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。
9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。
10、完成上级交办的其他工作。
任职条件：
1、年龄在28-45岁之间，男
2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。
3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
岗位职责
1、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时；
2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时；
3、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料；
4、负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误；
5、负责工商年审所需填报资料报表的.工作；
6、负责固定资产明细帐录入ERP，管理固定资产明细账；
7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作；
8、完成上级安排的其它工作！
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
其它：面谈、包吃住、单休
岗位职责：
1、公司总账的录入；出具公司月报、年报。
2、国税、地税相关手续办理；协调与税务部门关系。
3、协助用友T6系统完善成本核算体系；
4、上级交办的.其他工作。
职位要求：
1、具备良好的道德水准和诚信精神；
2、财务专业大专以上学历，3年以上财务相关工作经验；
3、熟练操作财务软件（用友T6）和办公软件；
4、有生产企业工作及出口业务的财务工作者优先考虑。
备注：石家庄裕华、长安、桥西、开发区、鹿泉区均有班车接送。
主要职责：
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；
5、固定资产和低值易耗品的`登记和管理；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络；
7、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
8、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
9、及时与银行定期对账；根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
职权：
1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权
2、财务档案管理权
3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权
4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权
5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责
任职条件：
1、要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业；
2、3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先；
3、熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析；
4、做好成本核算，编制会计报表；
5、协助公司领导做好财务监督工作。
6、持有会计证。
工作条件：
1、办公室
2、计算机
职业发展：
可晋升职位：财务经理
(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的'相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。
1、必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3、正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4、协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5、根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7、每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8、按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10、负责会计凭证，帐册凭证的`保管及会计档案归档工作。
工作职责：
1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；
6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；
7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
9、完成上级领导交办的其他工作
工作要求：
1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
2、能熟练使用金蝶财务和办公软件
3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的`税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1、对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
2、更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
3、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的.准确性;
4、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;
5、应收应付的账龄分析及应收回款的催收;
6、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
7、为外部和内部审计提供和准备相关资料。
1、 根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
2、 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的'银行信息
3、与相关政府部门保持联系，并负责公司证件的年检工作
4、 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
5、保管现金及支票
6、购买、保管、开具及装订采购和销售发票
1、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
2、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
3、编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证
4、根据需要提供成本分析报告
5、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
6、根据批准过的盘点报告进行相关处理
1、日常的.会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
2、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。
3、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
4、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
6、完成上级领导安排的其他工作。
1、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
2、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
3、应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4、仓库进出物料的.出入库的办理及进销存表格的更新
5、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
6、其他临时处理事项
1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
2、负责一般纳税人企业的.全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
1、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
2、全面负责公司的`会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;
3、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;
4、熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;
5、完成领导临时交办的其他工作;
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、负责日常领购并开具发票，日常录入记账凭证;
3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
4、负责日常费用报销单据的'审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
5、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
7、完成领导安排的其他工作。
1、熟悉建筑劳务公司的全盘账及操作流程，熟练操作税务筹划，为公司合理节税;
2、熟悉工商税务要求，掌握税务操作和技巧，降低企业税负，提高利润;
3、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
4、负责项目成本核算，每月整理凭证、财务凭证资料归档。及时清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议;
5、完成上级领导下达的其他工作任务。
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