监察审计岗位职责
在日常生活和工作中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编整理的监察审计岗位职责，希望能够帮助到大家。
1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，并负责推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作；
2、负责起草并组织实施内控审计发展规划，包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等；
3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系；
4、参与重大内控审计项目的审计评估过程，帮助协调与被审单位的工作联系，审查重大审计发现，与被审单位沟通审计意见，组织设计重大业务控制的改善方案；
5、负责内控审计团队的'建设及工作沟通协调，包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护；
6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系；
7、完成领导交办的其他工作。
一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作安排。
二、组织、协作中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对本企业及其所属
单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资选购 、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部限制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的'状况。
六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参加对监察对象的考核评议工作；帮助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化。
七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作：
八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
一、详细领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。
二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。
三、制定年度监察审计工作安排，报公司领导批准后组织实施。
四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，主动开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。
五、详细协作社会中介机构对企业的'各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。
六、提高服务意识，主动主动为基层单位解决实际问题。
七、带头执行《内部审计工作管理暂行方法》和《内部行政监察工作管理暂行方法》，不断提高内部监察审计工作质量。
八、主动主动完成领导交办的其他工作。
1.按照集团要求，对集团下属各分子公司的'经营管理活动进行审查审计，验证其经营成果的真实性；
2.构建公司内部审计体系，制定及完善审计监察制度；
3.对审计监察发现的问题提供咨询意见、指导并监督整改方案的落实情况；
4.组织审计人员对项目公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，对相关责任人进行问责、处置；
5.集团管理层交办的其它工作。
一、严格执行《内部审计工作管理暂行方法》不断提高内部监察审计工作质量。
二、依据审计工作安排的支配，对基层单位会计报表进行不定期审计，落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。
三、负责所属各单位负责人的经济责任审计，对其经营期间的经济责任做出评价。
四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查，核实库存限额及货币资金的.相互限制状况。
五、负责检查工程项目的过程限制、成本管理、核算状况和工程项目的兑现审计。
六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。
七、主动开展审计调查和专项审计工作，为加强企业管理出谋划策。
八、对内审业务要加强学习，对实际工作要不断创新。
九、完成领导交办的其他工作。
1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的.完善；
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为；
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见；
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议；
5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
1）负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
2）组织审计资源，制定集团审计计划，报董事长审批后执行。
3）负责对集团内控制度进行审计评价。
4）负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
5）对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
6）对集团流程、制度进行审核，对缺失项，风险项及是否合规等提出整改建议。
7）负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
8）了解和评价集团出现重大风险的可能性，对集团运营中的潜在危机进行研究，对内部控制建设的完备性、运行的'有效性进行审查和评价，并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
9）评估集团高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。
一、拟订集团公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作安排；提出效能监察年度工作安排和效能监察立项看法。
二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计，并对集团公司及控股公司审计监察中发觉的问题进行处理。
三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。
四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备选购 、办公设施选购 等进行过程监督。
五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的`经济活动进行审计监督。
六、组织协调相关部门参加效能监察工作，落实集团公司廉政建设各项指标。
七、对集团公司及其控股公司内部限制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和看法反馈，对有关业务的经营风险进行评估和看法反馈。
八、完成集团公司领导交办的其它工作。
一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行方法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。
二、检查有关法规、制度的执行状况，调查探讨存在问题， 提出合理化建议。
三、检查受理违规、违纪案件，重要、困难案件经请示有关领导后刚好上报上级有关部门，触犯刑律的移交司法部门。
四、受理来信、来访，受理申诉、控告，做好相关资料的记录、整理，按期完成年终总结、信息上报等工作。
五、参加对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监察。
六、参与基本建设投资及重大经济活动的`监察工作；做好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资选购 、分包结算、工程结算、质量、平安以及各项费用的运用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。
七、主动帮助部门领导组织对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化培训；加强业务学习，为提高企业管理水平出谋划策。
八、刚好整理监察工作档案，并按规定存档。
九、完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;
2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;
3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;
4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;
5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;
6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;
7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;
8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;
9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。
任职要求:
1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;
2.3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;
3、熟悉有关的法律、法规和集团的.规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;
4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;
5、要有较强的责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。
1、主导编制集团审计监察部年度工作计划；
2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务，包括财务状况、经营成果、资金资产安全等；
3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计，包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计；
4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作，包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面；
5、及时编制审计工作计划或事项，跟踪落实监察审计整改措施，配合健全完善监察审计体系和流程。
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