报销岗位职责
在快速变化和不断变革的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的报销岗位职责，希望能够帮助到大家。
1、仔细履行办公室职责，执行合作医疗的各项方针政策，努力学习业务学问。
2、爱岗敬业，工作踏实、仔细、严谨，按时按质完成本职工作,做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热忱服务。
3、严禁以职谋私，优亲厚友。
4、仔细遵守作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。工作人员的请、销假制度与医院的一样。
5、对工作仔细负责，严格根据规定时限完成医药费用的审核、上报工作，接待群众热忱礼貌，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的`发生。
6、工作时间严禁干私活、打牌、玩嬉戏等消遣活动。
7、加强网络管理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事人的责任。
8、关切集体，爱惜公共财物，励行节约，反对奢侈，凡破坏公共财物者，必需照价赔偿。
9、维护团结和谐的人际关系，同事之间要相互敬重、相互爱惜、相互帮助。
10、工作中因不负责任或有意违反上述规定，造成责任事故的，视其情节轻重，赐予相应处分。
11、本制度由合作医疗办负责监督、检查、落实。
1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的'正常运转。
3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。
4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。
6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。
7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
8、完成领导交办的其他工作和任务。
1、对需住院的患者，应查对身份证、合作医疗证，住院卡上的姓名、年龄、住址、所患疫病是否一样，符合住院条件的.方可收取住院押金，办理住院。
2、对患者要看法亲善，运用文明用语，说明问题要耐性，对患者不顶、不气、不刁难。
3、妥当处理患者退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。
4、患者出院时，应仔细核对手工处方、电脑处方是否一样，并与护办、药房核对无误后打印收据及用药清单。
5、收费项目要齐全，字迹清晰、精确无误，现金当面点清，做到日清日结。
1.在医院分管副院长和财务科的领导下开展新型农村合作医疗日常工作。严格执行新型农村合作医疗的各项方针政策，努力学习业务学问。负责新型农村合作医疗政策的宣扬、贯彻、询问、执行和说明工作。
2.为参合的住院患者进行身份证、农合证等证件的核对、审核，严禁挂名和冒名顶替住院。
3.严格根据《湖南省新型农村合作医疗基本药品书目》、《湖南省新型农村合作医疗诊疗服务项目》、《沅江市新型农村合作医疗管理实施方法》的要求进行信息录入，严禁将不予报销的药品和诊疗项目比照成可报销和诊疗项目。
4.住院和门诊收费人员及报账、补偿人员，要仔细录入参合患者的原始处方的姓名、交费、药品名称、剂量、数量等信息，使打印收费票据和原始处方的姓名、年龄、收费项目、药品名称、剂量、数量、金额等等相关信息内容完全一样。
5.对工作仔细负责，加强参合病人的费用管理，做好参合病人医疗费用审核与限制工作，维护医院的正值经济利益。
严格根据规定时限完成医药费用的审核、上报、补偿工作、相关病历资料、财务报表的'上报工作。
6.严禁以职谋私，优亲厚友。一经发觉，严格按《湖南省新型农村合作医疗违规行为处理暂行规定》处理。
7.仔细遵守医院的作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热忱服务，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。
8.管理好会计档案，保管好与新农合有关的单据和核算资料，以备上级部门的不定时检查。
9.做好计算机维护保养和科室平安用电工作。
1、在护士长领导下，按医嘱完成各种诊疗工作。
2、仔细执行各项规章制度，严格执行无菌操作和三查七对制度。即：查药液澄明度、药物有效期、配伍禁忌。对药名、对剂量、对用法、对时间、对病案、对过敏药物是否已做过敏试验。坚持一人一针一管制，严防差错事故的发生。
3、严密视察注射、输液后患者的反应。注射有致敏作用的'药物应留患者视察10分钟。如发生注射反应或药物过敏应马上报告医师并实行抢救措施。
4、对住院患者指定专人查验身份证、合作医疗证与本人是否一样。核对病历医嘱与处方是否一样，刚好录入处方刚好赐予治疗。如患者押金不足应刚好通知其本人或家属补交。
5、每日下午核对住院患者当日处方与医嘱录入药品是否一样，医嘱的执行与处方开出的日期是否一样，护理日志是否完整，发觉问题刚好查明缘由，上报住院医师。
6、住院患者每日应测量血压、脉搏，记录在病历中，遇有危重患者应刚好巡察，上报值班医师。
7、患者出院时应和药房、收款室、经治医师联系，共同核对住院患者的各种诊疗状况，防止遗漏。
款项报销会计岗位职责
以下就是款项报销会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的.费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表。
应收费用稽核会计岗位职责
1、审核、稽核、核算公司费用单据；
2、开具、购买、管理公司发票、票据；
3、定时、定期收集、整理公司单据办理报税工作；
4、定时、定期登记、核对应收帐务及报表；
5、公司相关行政年审的办理；
职们要求：
1、财务、会计相关专业本科，二到三年以上的往来账工作经验；
2、持有相关财会资格证、办税员证等；
3、熟悉增值税纳税、报税、税控机开票流程，熟悉国家相关财务法规；
4、具有敏锐的洞察力、高度的责任心、工作认真细致。
财务会计专员岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
任职要求：
1、财务管理，会计相关专业全日制本科学历以上，熟悉一般纳税人账务处理。有初级职称或以上。
2、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
3、诚信正直，良好的职业操守及从业记录，细心谨慎，责任心强，忠诚度高。
费用会计岗位职责
1、负责日常费用审核和帐务处理；
2、负责年度费用预算控制及审核；
3、负责编制公司各类费用统计表及相关费用分析报表；
4、负责其他应收（付）款、备用金等业务及时催收和清算；
5、承办部门经理或主管交办的其它工作事项。
职位要求：
1、财务管理、会计相关专业大专以上学历，有1年以上会计工作经验，有上岗证，会开具增值税专用发票；
2、良好的语言沟通表达能力；
3、对用友软件及办公软件（word，excel）操作熟练。
1、协助领导建立、改进、完善公司的预算管理体系，建立相应的执行、内控机制；
2、根据公司预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则与预算管理表格；
3、监督和控制公司各部门的日常支出和预算执行情况，协助各部门进行预算与实际的`差异分析以及其他专项财务或业务分析，并编制预算执行报告；
4、配合领导做好公司中长期财务规划与数据测算工作；
5、协同业务编制、预测、分析各类财务模型；
6、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
2、负责现金盘点以及金税盘上报汇总、清卡工作；
3、负责资金周报填报、月底大额支出明细填报工作；
4、负责业务部门收入核对及入账工作。
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
5、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
6、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的`费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
8、月末及时出具财务报表；
9 、承办经理或主管交办的其它工作
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的'资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制FOB费用）、
1、药房员工上班必需时必需着装整齐、仪表端正，上班时间不得嬉笑打闹、离岗、串岗或做其他与工作无关的事情。
2、给病人发药时必需比照电脑处方与医师手写处方是否一样，严格查对医师处方发药并复核签字。
3、给病人发药时必需严格核对病人姓名、药品名称、规格、数量、药品包装及处方配伍禁忌等，如遇配伍禁忌应刚好告知医师。
4、每日下午核对住院患者处方是否刚好录入并执行，处方与医嘱执行录入药品是否一样，发觉问题刚好查明缘由，并上报住院医师。
5、处方每日由晚班人员分类整理、装订，并妥当保存备查。药品必需分类摆放整齐、保持清洁，无过期失效及霉变。
6、住院患者出院时，必需与护办、收款室及医师处方相核对，防治差错。
1、负责发票的开具，记账凭证的`编制，纳税申报等全盘账务处理
2、按照高新技术企业的要求规范财务工作同时负责研发辅助账的编制
3、熟悉外汇收支申报，海关事务的处理
4、熟练掌握生产型企业出口退税申报，及出口退税备案资料的归档工作
5、熟悉外贸企业的出口退税政策
6、熟练使用金蝶软件
7、完成公司领导交办的其他事项
工作任务一
1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。
2、按照公司下发的.各种文件精神及要求审核票据。
3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。
职责表述：管理往来帐业务
工作任务二
1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。
2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。
3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。
1、负责费用报销单据的审核；负责现金、银行收支凭证的编制。
2、定期或不定期对出纳盘点库存现金及票据进行监盘，确认盘点结果。
3、负责对出纳提交的《资金日记账》与总账核对，总账与银行对账单的.核对工作，各月编制银行存款余额调节表。
4、负责相关费用的预提和摊销工作，及时完善相关表格，按月提交会计主管审核；负责各月管理费用、销售及财务费用有关凭证的编制并明细报表的编制。
5、负责编制月度三项费用执行对比表，分析费用升降原因，提合理化建议；负责进行每月费用预算分析并召开公司费用预算分析会议。
6、负责应交税费科目与纳税申报表的核对，做到每月纳税申报数据与账务处理一致，不一致时，审核确认税务会计提交纳税差异调节表。
7、月末总体初审科目余额表相关科目明细账的账务处理，及时与相关账务处理人沟通纠正。确保总账数据与各个相关明细账数据勾稽关系完全相符。
8、对员工个人借支款、公司欠个人款项进行跟踪管理，定期提交有关明细。
9、负责经营费用类往来供应商对账，关注其他应收款、其他应付款、预付账款等科目供应商余额清理及账龄分析；
10、负责组织研发项目预算编制及月度研发费用执行情况的监管协调，组织研发项目自主立项工作、项目资料整理，确保公司研发支出达到高新技术企业标准。
11、负责每月按时打印、装订所有记账凭证；每年末，完成全年总账、明细账的打印、装订工作。
12、积极推进公司制度的执行，确保有关业务的手续、单据完善，协助进一步提升公司财务管理能力。
13、完成本部门资金月度计划、月度计划月中调整、周计划的预算及执行。
14、负责审核和提供企业发展部所需财务数据，并协助企业发展部完成项目申请、管理、及验收涉及财务工作。
15、负责相关政府部门所需数据的申报。
16、负责准确及时完成各项财报中本岗位相关数据的编制提供。
17、参与月末、年中、年终公司盘点工作。完成领导交办的其他工作。
岗位职责：
1、熟悉会计制度，严格执行公司的报销规定及标准，坚持原则；
2、收到报销单据及时分类，完成系统记录工作；
3、认真审核原始单据，保证单据数字清晰、业务反映明确以及授权审批人和经手人签字齐全；
4、报销单据付款完成及时进行系统核销；
5、定期交付费用分析报告；
6、完成领导交付的其它工作和任务。
任职要求：
1、专科及以上学历，会计相关专业优先；
2、熟练使用office软件（重点：熟练使用excel电子表格）；
3、有优秀的服务意识，良好的沟通及应变能力，团队精神强；
4、热情、认真、负责的工作态度，良好的职业素养及敬业精神。
费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的`费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
固定资产会计工作职责
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。
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