内控专员岗位职责

内控专员岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的`内控专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

内控专员岗位职责1

　　1、负责对快消、房地产、金融变化趋势进行跟踪、分析，识别外部政策、商业模式、消费者等因素对企业产生的风险与机会。

　　2、负责建立、维护内控与风险管理手册。

　　3、负责开展风险识别与评估工作，建立、维护风险事件库。

　　4、负责建立、维护危机事件库，对危机事件风险源进行梳理与整治。

　　5、根据企业风险评估结果，开展专项风险治理工作。

　　6、负责开展内部控制评价工作，并出具内控评价报告。

　　7、负责风险管理文化宣传，开展风险管理培训。

　　8、协助部门开展其他领域的风险管理工作。

内控专员岗位职责2

　　1、负责梳理业务运作过程，识别及评估风险，测试关键控制点的有效性，编制流程文档及流程图、风险控制矩阵。

　　2、负责独立或协助开展各类内控项目，工作内容包括流程访谈、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通等。

　　3、负责评估业务流程现状，参考业界实践提出切实可行的优化改进建议，并推动改进方案的落地实施。

　　4、负责执行跨部门沟通协调工作，与业务负责人沟通协调执行类事项，并主持小型会议。

　　5、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。

内控专员岗位职责3

　　1、协助建立公司的预算管理体系，建立相应配套的执行、控制机制，监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总。

　　2、建立财务模型，深度分析企业盈利能力，成本结构，并对经营目标进行预测和管理，为管理层提供决策支持和改善建议。

　　3、编制并审核城市公司财务管理报表，撰写经营分析报告。

内控专员岗位职责4

　　1、根据公司业务运营要求，持续梳理、更新现有公司内控流程体系，识别风险点，制定控制措施。

　　2、针对公司运营中的风险点，自行制定年度各项检查计划并实施。对于发现的问题形成评估报告。

　　3、根据公司内控需要提出制订或者修订公司内部控制制度、业务流程的建议。对公司业务渠道业务指标进行分类评估，对不良指标进行季度预警，同时协助业务渠道制定整改措施。

　　4、主动识别、评估、监测和报告公司内部控制风险。

　　5、组织内控培训并向公司员工提供内控咨询。

　　6、参与公司的内部控制评价，完成内部控制评价报告及其他相关工作。