酒店收货文员岗位职责

酒店收货文员岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的酒店收货文员岗位职责，欢迎大家分享。

酒店收货文员岗位职责1

　　一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货品的使用情况便及时反映到采购部跟进。

　　二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器具。

　　三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋私利，不得故意刁难供应商。

　　四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合格及时向有关部门提出问题。

　　五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商沟通解决。

　　六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购部跟进。

　　七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。

　　八、服从上级的其他工作安排，自觉遵守公司各项规章制度。

　　九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定要印有烟草公司专卖的字样才能收货。

　　十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。

　　十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。

　　十二、凡是以重量计量的'食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录正确的重量。

　　十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。

　　十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。

　　十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。

　　十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生产。

　　十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位和金额。

　　十八、所有收货单必须加盖收货章，验收人员在规定的地方签名，如果有些货物，如：蔬菜、肉类、海鲜类等，没有发票，应填写由采购部开出的验收货物通知单，再打电脑收货记录单。

　　十九、做好每日收货情况问题记录。

酒店收货文员岗位职责2

　　1、检查商品订单是否符合公司的政策；

　　2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误；

　　3、与供应商保持良好关系；

　　4、做好收货区域清洁卫生；

　　5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚；

　　6、指导供应商的.正确的方式卸货、堆放、贴条形码等；

　　7、协助防损员做好收货，区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作；

　　8、接受超市退换货，将商品退给供应商；

　　9、将超市送来的报损商品，统一按报损程序进行报损；

　　10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。

酒店收货文员岗位职责3

　　第1部分 工作概述

　　职位名称 ： 收货部文员

　　部门： 财务部

　　分部： 成本部

　　工作等级 ：

　　直接上级 ： 成本部经理

　　督导下级 ：

　　其它关系 ： 酒店其他各个部门和供应商 工作内容/指责： 坚持按照收货程序工作，检验所有送到货品，确保收到的货品各方面

　　符合订单和酒店的要求

　　主要工作内容 ： 1.货品的验收 2.填制收货记录 3.电脑输入 4.资料整理 5.沟通

　　6.钥匙管理 7.月结

　　拟草： 财务总监

　　批准： 总经理

　　第2部分 具体工作内容

　　2.1 货品的验收

　　1.按照采购订单及酒店要求认真准确严格的记录供货商所送货品的`数量和规格

　　2.检验货品的质量是否符合标准，必要时请使用部门协助检验 3.检验所到货品的价格是否与订单相符 4.确认送货时间是否与订单一致 2.2 填制收货记录

　　1.货品验收合格后，按照要求及时填制收货记录 2.保证当天收到的货品当天入帐 3.编制收货记录汇总表 2.3 电脑的输入

　　根据填写无误的收货记录，及时输机入帐，注意单位的换算 2.4 资料的整理

　　1.将采购部返回的订单，按照申请部门分类装订

　　2.将应返还给供应商的一联收货记录按照供应商分类装订 2.5 沟通

　　1.在工作中发现问题及时与使用部门沟通，解决问题 2.经常与采购部、仓库沟通 3.随时与成本部经理沟通 2.6 钥匙管理

　　1.离开收货部时，门一定要上锁。 2.7 月结 1.月末及时整理收货记录，检查是否有未开收货记录的货品

　　2.月末结帐盘点时，协助成本、仓库、财务部做好核对帐目的工作。