工程采购部岗位职责（精选30篇）
在现在社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的工程采购部岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1、负责跟进集团各公司工程物资采购工作，主要工程类物资包括：能源类，五金工具类，设备维修类，水电材料，电梯，空调设备，园林绿化，装修工程，灯饰等，按规定时间到货。
2、负责跟进采购物资的到货、验收、报销等。
3、日常性所需工程材料选择供应商供货，负责整理标准以及开发供应渠道。
4、责集团各子公司所需工程项目招投标工作招投标资料整理，协助上级组织招投标工作开展，招投标文件整理，合同拟稿与执行跟进。
5、及时了解建筑材料市场价格走势，提供可行性采购计划。
6、协助上级把好质量关口并严格控制采购预算。
7、执行上级交办工作。
1、具有较强的市场，懂得暖通、净化行业特点，善于对外经营，了解材料性能；
2、熟悉材料品种、规格、性能及用途，掌握材料的预算价格和市场价，根据工程需要和采购计划，保质保量按时完成采购任务；
3、坚持勤俭办企业，精打细算，工程材料的采购必须做到优质、价廉、近距、便运，尽量降低材料成本，及时办理验收和财务结报手续；
4、所采购物资必须符合工程质量要求；
5、深入现场掌握材料、设备、构配件用量和库存情况，负责催货，严格把好材料、构配件质量关，确保符合质量要求；
6、健全各项材料管理制度，深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场施工工程材料，必须做到工完，料尽、场清。
7、负责公司项目采购资料的`整理和系统的录入；
1、负责协助搭建采购管理体系;
2、负责供应商开发与管理;
3、负责采购合同管理及合同纠纷防范;
4、负责材料采购成本管理;
5、负责材料安全库存资料管理;
6、协助本部门与其他部门同事的衔接工作畅通。
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平衡；
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的'材料清单，分明类别，逐项登记；
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；
八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；
九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；
十二、完成经理临时安排的工作任务。
1、根据馆校基本建设计划，协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。
2、负责审查设计图纸，并对工程项目进行预决算复查工作，提出修改意见。
3、根据下达的施工任务，按进度要求，具体组织现场施工。其中包括：现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。
4、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
5、经常检查并保证施工质量，做好隐蔽工程检查和记录，处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。
6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。
7、在总务科长的领导下，负责总务科管理的'各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。
8、及时了解物资需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。
9、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
10、严格购进物品并及时入库，防止丢失，做到发票与物品相符。
11、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
12、完成领导交办的其它任务。
1、负责ODM供应商商务合作，及供应商的导入和管理；
2、负责ODM产品的价格核算及成本管理；
3、负责ODM产品日常订单的'跟进及交付管理；
4、负责研发新项目中新物料、新工艺供应资源的开发和导入
5、统筹研发新项目开发新物料的打样、交付
6、主导处理OEM/ODM日常交付中的异常问题；
7、负责上级交办的其它临时性工作。
1、根据公司业务需求，制定采购计划，负责与供应商进行沟通、谈判及签订合同，降低采购成本；
2、负责制作新项目投标成本，协调厂商支持新项目投标工作；
3、负责收集供应商的信息，建立供应商档案，根据公司业务需要开发供应商，并负责建立和维护供应商库；
4、把握IT硬件、软件产品的'配置及行业动态，负责公司IT硬件和软件设备的采购工作；
5、根据项目的进度，做好采购及厂商方面相关的配合工作，对项目顺利进行给与必要支持；
6、负责的供应商应付账款的核对，付款安排。
1、负责参与事业部结构类物料成本分析，提出合理降成本方案及建议；
2、熟悉供应商工艺、制程，合理化建议采用新工艺、新材料降成本；
3、统计各事业部物料采购计划及采购订单信息，通过集中采购降成本及协助各事业部进行商务谈判价格等；
4、供应商开发、评审及重点供应商稽核，协助各事业部开展供应商辅导；
5、建立健全供应商信息库，定期更新；
6、建立健全行业信息及供应市场信息，定期维护更新；
7、协助采购管理中心进行供应商关系维护；
8、完成上级交代的其他事项。
1、负责公司各类物资的采购。及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。
2、严格遵守国家相关法律法规。采购原材料、原料符合食品安全体系要求。建立健全供应商资料库。
3、熟悉市场行情及进货渠道。坚持“货比三家。比质比价。择优选购”的采购原则。努力降低进货成本。严把质量关。杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、以搞好“采购供应。保障经营需要”为原则。抓好采购管理。严格采购管理规定。了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况。熟悉各种物资采购计划。及时提交采购分析报告供上层领导决策。
5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商。要准确了解、掌握市场供求即时行情。适时组织采购。
6、按“谁经手谁负责”的`原则。要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责。要尽可能多渠道采购。降低采购成本。提高采购质量。
7、主动与申购部门联系。核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等。避免差错。按需进货。及时采办保证按时到货。
8、严格执行公司各项财务制度及规定。并坚持“凭单采购”的原则。购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人。按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。
9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出。及时清理积压物资。
10、提高客户服务质量及客户满意度。
1、主导采购部的日常工作。确保年度工作目标完成。
2、负责供应商信息的收集、整理与保存。
3、定期引进适销新产品。淘汰滞销老产品。
4、严格执行采购制度。杜绝不良行为的产生。
5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行。及临时调配工作。
6、负责供应商报价。访价。及制定月结供应商价格核定表。
7、负责保持与供应商的联络与沟通。跟进与供应商日常问题的`处理。积极开发新供应商并及时商定合作签约事宜。
8、定期组织员工进行采购业务知识的学习。精通采购业务和技巧。培养采购人员廉洁奉公的情操。
9、根据采购单分配安排采购员采购任务。
10、优化部门各岗位工作流程。提高工作效率。杜绝漏洞。
11、落实谁主管谁负责原则。部门负责人是第一责任人。有最高决策权。也相应承担出现问题的最大责任。
12、要树立危机意识。建立第一时间概念（抢时间争取主动权）。敢于直面危机并善用智慧解决危机。问题来临时要有大局观念。快速权衡利弊、果断决策。先表态度、再讲事实、积极处理的原则。不得有“这不是我的责任”的思维。
13、完成领导交付的其他临时性工作事项。
1、熟悉国家在食品方面的政策、法规。严格执行《食品卫生法》。严禁购进危害身体健康的物资。
2、熟悉采购渠道。熟练掌握各类材料、物资质量的鉴别方法。采购的材料物资必须质量可靠。价格合理。数量准确。达不到上述要求。验收人员有权拒绝验收。其损失由采购员负责。
3、了解各客户及承包饭堂订单需求及各种物资的市场供应情况。掌握财务部对各种物资采购成本及采购资金控制要求。
4、建立完整、有序、详细的采购档案。做到账目准确无误、方便查阅。
5、通过与供应商之间的合作。定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析。确定优先合作伙伴。
6、对供应市场每月进行分析。定期对材料进行考察和调研。掌握市场情况。及时应对措施。
7、经常与仓库保管员取得联系。核实当前库存储备情况。防止积压。
8、采购的各种物品。必须取得合规的原始票据。在农贸市场、个体商贩采购的。必须有供货商出具的原始凭证（含白条）。单据必须供应商自己填写。单据不齐全的。不得受理。由此给公司造成损失的。由个人承担责任。
9、采购原材料入库。必须经仓管员验收。在单据上签字。并经部门主管和公司领导审核单据签字。方能报帐。报账手续要及时。不得跨月报帐。
10、努力学习业务知识。提高业务水平。接待来访业务要热情有礼。外出采购时要注意维护公司的'形象、利益和声誉。不谋私利。
11、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿。在平等互利下开展业务活动。
12、外出采购必须双人同行。及时准确掌握市场信息。按批发价进货。接受公司监督。
13、采购蔬菜须现场检测确认农残是否超标。确保采购蔬菜新鲜、无毒。
14、采购要一看、二摸、三闻、四复秤。杜绝采购劣质、变质、高价食品的现象。
15、采购过程中如有营私舞弊现象。一经查实将除按实赔偿外。给予相应的经济处罚。
16、尊重领导。团结同事。服从分配。遵守劳动纪律和食堂各项规章制度。坚守岗位。
17、加强对现金和票据的管理。丢失责任自负。
18、需购进批量物资。须提前三天报告财务。确保资金周转到位。
1、遵循适价、适时、适量的采购原则，按照公司制度要求供应商进行评审和考核管理。
2、负责与供方进行年度降价谈判，完成成本和供应商精简、发展指标。
3、统计每周到货及时率，跟进交付管理，完成材料与服务商每月绩效的.考核。
4、负责非生产材料采购订单、合同、招标文件的编制、释放与工作衔接。
5、负责寻找潜在合作供应商、谈判、议价等商务工作，建立和维护合格供方名录，确保采购的质量、成本及服务。
6、涉及的采购工作范围：生产线维护辅材、物流仓储周转器具及配件、工具类、非标准设备、加工件及研发工器具、实验器材，维修、维护、保养、安全、环境相关的改造及服务（以上包活但不限于）。
1、采购需求的澄清、RFQ、价格谈判、释放PO、协调交付、付款等；
2、确保在合规、符合公司流程的前提下询价、与供应商进行商务对接及深入谈判；
3、对生产性物料定点、确定供应商，支持需求部门对于成本、质量、交期的要求；
4、跟进合同和订单执行过程中的'各项事宜；
5、根据实际需求，对新供应商进行开发及审核；
6、支持相关采购工作，与其它部门进行有效沟通；
1、负责公司护肤品牌的产品开发执行过程中的统筹、协调工作。
2、负责OEM、ODM客户订单实施完成的执行工作，包含内外部跟进、协调、确认工作。
3、负责客户反映及投诉问题书面反馈、处理结果的实施督促完成工作。
4、及时分解总经理安排的采购计划，熟悉化妆/护肤品包装采购流程，懂瓶子和纸品印刷知识和工艺，规范采购合同及跟进采购合同审批流程。
5、负责包材定型、成本控制，不定期开发优化供应商资源。对供应商进行物料的询价；比价；议价及询价、报价单归纳存档，做到在保持品质的`前提下，不断优化供应商的交付条件、降低采购及物流成本。
6、负责物料采购交期进度的跟进及不良品退换货的协调跟进工作，供应商货款申请跟进。
7、规范部门的工作流程，严格管理及控制各项生产、采购费用。
8、熟悉护肤品行业的备案流程及相关法律法规。
9、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估。
1、遵守生鲜部的业务规范，在上级的监督下，完成所分管类别的指标达成情况；
2、负责分管类别的商品的入货及合同签订情况；
3、负责对分管类别促销商品的'选择及价格和毛利初定，并向主管报批；
4、负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况，完成类别商品的各项销售报表的分析及整理汇总工作；
5、负责招商厂家进店资格的初审把关；
6、负责采购商品的结构调整和经营品各种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富；
7、根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。
8、协助电脑部完成商品资料的录入及整理工作；
9、协助业务完成商品渠道的拓展及选择工作，并开始操作业务流程；
10、协助业务进行市场调查，负责完成商品市调资料的整理和汇总工作；
11、负责供应商合同及其它资料和整理和汇总；
12、负责完成商品变价及新品录入工作；
13、负责完成各类销售报表的整理和汇总工作，为上级提供分析参考的依据；
1、根据既定的`计划，制定并下达二级物料需求，调度生产类计划需求资源；
2、熟练掌握计划执行相关流程，负责跟进并通报计划执行进度；
3、按体系及部门要求提供相关报表；
4、了解异常处理流程，对计划执行过程中的异常进行简单的协调；
5、掌握库存盘点的流程，并熟练运用；
6、择优寻找供应商，货比三家
1、了解项目背景和实施方案，依据销售合同、说明等进行采购
2、了解所购买产品的性能指标、市场行情和销售渠道，
3、督导项目物资的.按时到货，管理物资采购到货进度
4、多家价格比对，充分利用电子采购平台，采购价格合理。
5、处理和解答相关体系提出的到货异议。
6、提交项目物资采购的预决算成本表
7、负责供应商的审核评审工作
1、负责生产订单审批、物料备货，统计汇总生产情况；
2、熟悉掌握各生产工序变化，根据实际情况进行适当调整，以保证生产计划的顺利进行；
3、负责电子物料及生产原料的.采购和库存管理。
4、根据生产计划做好产品的物料备货，成品及半成品库存控制，订单交期变更报告，控制订单对应的生产计划的完整性；
5、控制采购成本，对于采购中遇到的突发状况及时与领导沟通，以便其做相应的对策调整；
6、负责生产原料入库时核实数量、规格、种类，并进行日常盘点和季末盘点，确保电子物料仓库存货账实相符；
7、负责与财务部沟通好发票和付款细节的问题，及时向财务部申请货款；
8、管理采购合同以及供应商相关资料，建立供应商信息资源库。
1、负责向市场或工厂采购电子元器件，开发供应商。
2、采购单的下达，采购物品交货期的跟踪及控制，发货安排。
3、进行相关市场行情的.调查。
4、与供应商有关交期、交量等方面沟通协调
5、完成上级交代的其它事宜。
1、充分理解本部门的所有QPs、WIs和其他部门的QPs，熟悉工作范围内的操作流程和程序；
2、根据交货、价格和质量要求寻找供应商。
3、全面了解供应商的生产流程及采购货品/服务所需的..交货时间；
4、价格谈判，维护和更新询价单；
5、解决采购货物或服务的收货、质量和发票问题；
6、根据ModusLink供应商指南规定的标准管理供应商；
7、发布采购订单，督促和跟踪订单，确保及时完成交货。
1、负责生产用料申购与余料转用；
2、进料异常与生产、采购协调处理；
3、负责原材料的询价、比价、议价、采购，建立供应厂商与价格记录；
4、采购方式设定及市场行情调查；
5、交料进度控制与逾交督促；
6、进料质量、数量异常处理；
7、付款整理、审查；
1、负责采购执行工作。品牌采购订单沟通与确认、系统建单付款;
2、负责物流管理工作。国际货运安排、货物交付时效跟进、物流异常处理;
3、负责仓储管理工作。货物出入库管理、系统库存管理、库存分析预警;
4、跨境清关工作。产品海关备案、清关单证准备、清关异常处理。清关环节为对接清关服务商;
5、服务费用结算。仓储、物流、清关等服务商费用结算工作;
6、其他上级交办事项。
1、组织开展工程、材料设备招标相关工作，包括供方现场考察、资质预审、确定入围单位、编制招标/议标文件、发标、答疑、开标、评标、定标、商务谈判等；
2、组织项目工程合同管理；
3、组织项目材料设备管理；
4、配合相关部门工作，参加相关专业的会议并积极提供意见或建议。
1、收集调研工程类采购市场及行业信息，完成公司的.采购需求及目标；
2、负责工程类采购策略制定，招标/议价、商务谈判、合同签订/订单下达、资料存档工作；
3、负责联合需求/技术部门，确认及制定工程服务标准，寻求合理的采购方案；
4、根据部门总体战略，制定装修、机电类供应商的采购策略及实施方案；
5、负责工程类采购总成本控制及成本优化；
6、对现有工程类供应商进行梳理及维护，及时开发更新供应商，根据需要安排新供应商考察并出具考察报告；
7、定期组织对工程类供应商进行评估，并针对评估结果提出改善建议和方案，优化供应商资源库；
8、根据团队目标制定个人工作计划并按时跟踪记录项目进程，达成KPI指标。
1、了解市场行情，掌握工程类材料价格
2、收集、引入优质供应商，建立、管理供应商档案
3、根据公司需求计划制定材料采购计划
4、对供应商报价进行比价、议价，做出比价单并与供应商签订采购合同
5、跟进、评估采购材料的品质、交货期及数量
6、负责与供应商对相关采购以及售后等各方面事宜进行沟通协调；
7、完成上级领导交办的其他工作。
工作职责:
1、新供应商开发、评估、选择、扶持、优化;
2、协助品质,支持研发新产品的开发;
3、制定成本降低计划和具体实施(开发具有价格优势的.供应商);
4、负责所管辖物料的需求汇总、计划、订单下达、跟进、异常处理等;
5、原材料价格行情波动时的价格调整及审核。 库存控制、呆滞物料利用和协调处理。
任职资格:
1、本科,工科专业;
2、具有5-7年工作经验,有大宗采购经验优先;
3、具有较强的责任心。
岗位职责:
1、负责独立开发外协供应商,对供应商进行评审;
2、负责采购订单的下达和订单进度的跟踪、协调和沟通;
3、合理管控供应商,确保供应商按照公司要求运营及提供服务;
4、领导交代的其他事项。
任职资格:
1、知识技能:大专及以上学历,机械、机电、数控或相关专业优先;
2、工作经验:5年以上刀具采购和供应商管理经验,熟悉刀具成本分析工作者优先;
3、专业知识:熟悉苏州及周边地区的刀具供应商资源及渠道,有判断供应商产能、品质的.能力。
4、商务能力:具有较强的沟通协调能力,商务谈判技能及成本观念与风险意识。
1、制定供方拓展计划，高效有序完成优质供方资源的开发；
2、组织供应商考察、交流，完成资质审核，建立并维护供应商关系，维持供应体系健康、高效运转；
3、组织供方入库、入围的决策讨论；
4、建立供应商管理评价体系，制定承建商/供应商分级评价标准，完成供应资源的.优胜劣汰；
5、完成供应商产能管控、履约沟通协调、培养与发展等。
1、遵守公司采购管理制度、工作流程并贯彻执行；
2、落实并完善公司常用材料的统一采购标准及进场验收标准；
3、负责市场调查，了解市场行情，掌握设备价格；
4、根据工程进度和材料需求计划，制定设备采购计划；
5、负责设备的采购管理、运输管理和交货管理工作；
6、组织采购工作：选择合适的供应商，组织采购、商务谈判，确定合作方；
7、负责对设备供应商进行考察、评价、选择，编制合格供应商名录；
8、对设备供应商的'经营状况、技术发展水平、供货情况、售后服务情况进行跟踪和评价，及时整理修改动态的合格供应商名录；
9、搜集并熟悉市场价格动向，为成本预算提供市场参考价格；
10、协助项目现场检查供应商的售后服务。
职责描述:
1、全面管理公司采购业务;
2、负责建筑行业材料、设备及办公设施设备等采购;
3、建筑工程、造价、预算相关专业;
5、熟悉装饰材料及施工工艺流程,掌握新技术,了解新材料和国内工程造价动态;
6、掌握进度计划、材料进场计划、劳动力计划的安排与表达,了解现场总平面布置方法;
7、能指导投标助理完成技术标编制工作;
8、熟练装饰及04计价表及08规范,掌握装饰工程的预算定额。
任职资格:
1、大专以上学历,有4年以上建筑业采购经验;
2、熟悉办公与绘图软件;
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