采购内勤岗位说明书

采购内勤岗位说明书

采购内勤岗位说明书1

　　一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。

　　二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

　　三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作;临时员工的工资发放工作。

　　四、负责中心各类文字处理工作。

　　五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

　　六、负责中心电话记录，转达工作。

　　七、完成领导交给的其他临时性工作。

采购内勤岗位说明书2

　　1、熟红练操作电脑，熟练运用办公软件及财务软件;

　　2、了解基础会计知识，原则性强，符合公司企业文化，能吃苦耐劳，有高度的责任感和较强的学习能力;

　　3、具有良好的敬业精神和职业道德，具有较强的沟通协调能力，工作积极向上，认真细致，责任心强;

　　4、会计、财务管理相关专业(有相关财务经验者优先);

采购内勤岗位说明书3

　　1、认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。

　　2、负责本部门文件的`收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。

　　3、协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。

　　4、协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。

　　5、负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。

　　6、负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，报采购经理。

　　7、按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司采购经理。

　　8、负责后续服务工作，定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格，并做好记录。

　　9、完成临时交办任务。

采购内勤岗位说明书4

　　1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。

　　2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。

　　3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

　　4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。

　　5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，(索赔、换货等)

　　6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。

　　7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

　　8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。

　　9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

　　10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。